销售管理模块业务操作流程

1、.销售管理模块业务操作流程一、销售管理系统与其他系统的关系图：销售管理销售发票销售出库单总帐系统应收款管理仓存管理二、销售管理模块业务流程图：审核生成出库单销售发票生成凭证总帐三、销售管理模块的日常业务处理类型有：第一类赊专业资料.销业务的处理 （如：大客户的销售）；第二类现销业务的处理（如：公司部调拨、子公司的销售） ；四、赊销业务的操作流程1、 在物流管理的销售管理模块中，审核钩稽成功的销售发票回自动递给应收款模块。2、 正式操作前应具备的条件：完整的销售资料（销售资料必须有发货仓库、客户名称、销售产品的产品名称、数量、金额以及六位数的含税单价）税率的区分3、 操作步骤：第一步进入销售发票

2、录入界面：选择【物流管理】模块，单击【销售管理】模块，点击【结算】子功能，双击【销售发票 - 录入】明细功能进入销售发票录入界面。（如图 1图 2 ）图 1专业资料.图 2第二步填制销售发票 :在销售发票界面中 ,依次填列下列栏目 :购货单位选择客户 （如市府街佳旺副食品经营部）、销售式选择赊销、 单据日期选择实际销售的日期、税率根据产品而定、部门选择物流部、业务员随意定。 （图 2）本步骤关键性提示：只有在税率中选择了正确的税率，在生成销售凭证时税额才正确。第三步根据销售发票按客户生成出库单：在销售发票按以上步骤录入完毕保存退出该界面后，点击【结算】子功能，双击【销售发票 - 查询】明细功能

3、进入 销售发票查询过滤条件 窗口，在窗口输入相应的查询条件如未审核的销售发票， 点击【确定】后会出现未审核的销售发票的界面，也可直接按确专业资料.定按钮进入销售发票的选择界面。 （如图 3 图 4）在未审核的销售发票界面，选择需要生成出库单的销售发票客户，系统支持多项选择（按住ctrl或 shift 键后，用鼠标点击多个客户） ，在选择完需要生成出库单的客户后，直接在下推按钮子功能下点击 生成销售出库 后，出现需要生成销售出库单的客户，选择需要生成出库单客户点击【生成】按钮，会出现销售出库单的界面。 （如图 5 图 7）图 3专业资料.图 4图 5图 6专业资料.图 7第四步填制销售出库单：在

4、销售出库单界面中有多项是软件根据销售发票自行填列的（如客户名、销货式），只需填列下列栏目：发货仓库选择销货仓库、发货地发货的地、发货选择发货人、保管 选择仓库保管员。（图 7 ）本步骤关键性提示：只有发货地与发货仓库一一对应并且要于销售发票上的发货地一致，明细帐才能与总帐一致；出库单的日期一定要填列成本期的。第五步销售发票的审核：在销售出库单按以上步骤操作完毕保存并审核退出该界面后，点击【审核】专业资料.按钮会出现销售发票与销售出库单相对应的界面，再次点击【审核】按钮后，出现需要确认的按钮，直接点击【确定】按钮则该销售发票审核成功。（图 8- 图 9）图 8图 9专业资料.本步骤关键性提示：

5、只有出现该发票审核成功的按钮，才可确认销售发票与销售出库单相对应的正确性。第六步销售凭证的生成：按以上步骤审核成功销售发票后退出【销售管理】模块，选择【物流管理】模块，单击【存货核算】模块，点击【凭证管理】子功能，双击【生成凭证】明细功能进入生成凭证的凭证类型过滤 窗口，在该窗口中选择 销售收入- 赊销 的凭证类型，点击【确定】按钮后，在出现的需要生成凭证的销售发票过滤条件 的窗口中输入相应的查询条件如开票人、未记帐等，点击【确定】按钮后，会出现销售发票单据序时薄 （如图 10图 12）图 10专业资料.图 11图 12在销售发票单据序时薄界面中，选择需要生成专业资料.凭证的销售发票，系统支持

6、多项系统支持多项选择（按住 ctrl 或 shift 键后，用鼠标点击多个客户） ，在选择完需要生成出凭证的客户后，点击【汇总】按钮，在出现 凭证模版选择 窗口中选择 销售收入模版 ，点击【确定】按钮，可直接生成凭证。如图13图 14）图 13图 14专业资料.第七步生成凭证的修改：按以上步骤成功地将销售发票生成凭证后退出， 选择【物流管理】 模块，单击【存货核算】模块，点击【凭证管理】子功能，双击【凭证查询】明细功能进入 会计分录序时薄凭证过滤条件窗口，在该窗口中输入相应的查询条件如凭证号、制单等；也可直接按确定按钮，进入凭证的选择界面。单击你要修改的凭证点击修改按钮，调出凭证修盖界面即可修改，修改完成保存退出即可。图 15专业资料.图 16图 17图 18本步骤关键性提示： 修改凭证时要把13% 的税率与 17%