机动工业车辆(叉车)修理资质用-QP12内部审核控制程序

1、*叉车后限公司编 号：*CC/QP12-2020文件控制印章文件名称：内部审核控制程序版本：A.0发放号：编制依据：TSG 07-2019内部审核控制程序文件修改控制文件修订依据和更新摘要版本编写审核批准发布日期实施日期发布2020年2月25日实施2020年2月25日编制体系编制小组 审核批准广州亨通技术服务有限公司邓小姐1 目的确定质量保证体系是否符合产品实现策划的安排，是否符合TSG 07-2019 标准的要求，是否得到了有效地实施和保持，为持续改进提供依据。2 适用范围适用于对公司质量保证体系运行情况的内部审核。3 职责3.1 品管部和产品检验控制系统责任人是内部审核管理控制部门和责任人

2、，负责内部审核的策划、组织、协调、汇总、跟踪。3.2 公司质量保证工程师为审核组长。质保工程师选定公司内部2 名审核员；并审核计划与审核报告。3.3 内审员负责制定并执行内审实施计划，编写审核报告，跟踪不符合项目的纠正措施的实施。3.4 受审核部门的质量控制系统责任人配合本部门的内部质量审核，并负责对审核中发现的问题进行及时、有效的整改。4 工作程序4.1 审核计划4.1.1 品管部于每年12 月份制定下一年度年度内部审核计划，并报公司质量保证工程师批准。年度内部审核计划的内容包括：a. 审核的目的、范围和依据；b. 受审核部门及审核时间。计划的制定必须考虑被审核区域与过程的现状与重要性及以前

3、审核的结果，对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部审核。4.1.2 下列几种情况应进行计划外的临时审核：a. 质量环境职业健康安全管理体系大幅度变更；b.发生重大顾客抱怨；c.发生重大质量事故、重大环境或安全事故；d.即将进行第二、三方审核时。计划外的审核由公司质量保证工程师通知品管部临时组织。4.2 审核准备4.2.1 在根据审核计划实施审核前，公司质量保证工程师首先指定审核组成员并任命一名具有 较强组织领导能力和管理经验的人员担任组长。4.2.2 在审核实施前5 个工作日内，由审核组长召开一次审核小组会议，明确任务分工并制定内审实施计划，其内容包括：a. 审核的目的、项目和依据；b

4、. 审核组长及审核组成员；c. 受审核部门及责任人员；d. 审核日程安排。审核人员不应审核其自身工作。内审实施计划经公司质量保证工程师批准后以书面形式下达到受审核部门，受审核部门接到计划后应及时将其通知到有关人员，并确定陪审人员和做好其他必要的准备工作。如果对内审实施计划中某些内容有异议，需在2 个工作日内通知审核组长并与审核组长沟通，经协商可再行安排。4.2.3 审核组长根据内审实施计划组织审核人员根据其分工编制内部审核检查表。4.3 审核实施4.3.1 首次会议审核开始时，审核组长须主持召开首次会议，向受审核部门简要地说明本次审核的目的和范围，并确定配合人员，会议内容应记录到会议记录上。根

5、据具体情况，首次会议可予简化。4.3.2 文件审核现场审核前，审核人员首先须审核受审核部门的质量手册、程序性文件、技术性文件等体系文件的充分性与符合性是否满足有关标准的要求及其他规定的要求，并记录审核的结果。4.3.3 现场审核审核员参照事先编制的内部审核检查表中的具体内容采用面谈、查阅文件、现场观察等方法对受审核部门进行现场检查，收集客观证据并记录，但审核员的检查不应局限于审核检查表中的内容。现场审核后审核组长负责召开审核组会议，综合分析、评审审核结果，按照所依据的标准、体系文件等相应条款的要求确认不符合项，发出 内部质量审核报告给相关部门，由部门主管签字确认。4.3.4 末次会议现场审核结

6、束时，审核组须同公司高层管理者及有关部门负责人举行末次会议，审核组应向公司高层管理者说明审核结果，并就质量保证体系的有效性提出审核组的结论。会议内容应记录到会议记录上。根据具体情况，末次会议可予简化。4.3.5 纠正措施的实施与跟踪相关部门接到内审不符合报告后应进行原因分析，提出纠正措施，经审核员确认后予以实施，审核员负责对纠正措施进行跟踪验证，记录纠正措施实施的结果并评估效果。4.4 审核报告内审后 10 个工作日内审核组长负责编制内审不合格项分布表和 内部质量审核报告，交公司质量保证工程师批准后，发放至总经理及相关部门，并作为管理评审的依据。内部质量审核报告的内容包括：a. 审核的目的、范围和依据；b. 审核组成员和受审核方代表名单；c. 审核日期及审核计划具体实施情况；d. 不符合项的数量、分布情况及其严重程度；e. 存在的主要问题； f. 体系符合性、有效性结论。 内审相关记录由品管部负责保存。5 相关文件文件控制程序记录控制程序6 相关记录*CC/F(QP12)-01*CC/F(QP12)-02*CC/F(QP12)-03*CC/F(QP12)-04*CC/F(QP12)-