《压力容器安装质量手册》

1、*压力容器安装质量手册文件编号：QB/DLZS012015压力容器安装质量手册（第B/0版）受控状态： 是 1非持有者姓名： 持有者部门： 持有者编号： 地址：电话： 传真：邮编： 20150101发布 20150101实施*发布质量手册编制编制：日期：审核：日期：批准：日期：1. 颁布令2. 任命书3. 质量方针4. 质量目标5. 前言6. 范围7. 引用标准8. 术语和定义9. 质量管理体系10. 管理职责11. 文件和记录控制 12. 合同控制13. 采购与材料控制14. 工艺质量控制15. 安装、改造、维修过程控制16. 焊接过程控制17. 无损检测分包管理制度18. 热处理分包管理制

2、度 19. 理化试验分包管理制度20. 水压试验控制21. 管道防腐质量控制22. 检验质量控制23. 计量和试验仪器控制24. 安装用设备和工装控制25. 不合格（品）控制26. 质量改进和服务27. 人员培训28. 执行压力容器安装行政许可制度附录A 压力容器安装质量手册修改记录表附录B 压力容器安装质量体系程序文件和管理制度目录附录C 压力容器安装主要法规和技术标准目录附录D 压力容器安装质量记录表格清单 为了确保压力容器安装质量，本公司依据国家颁发的有关压力容器安装的法规、标准、规范要求，参照TSG Z0004-2007特种设备制造安装改造维修质量保证体系 基本要求，结合公司的实际情况

3、，建立了压力容器安装质量管理体系，编制了压力容器安装质量手册第B/0版。 压力容器安装质量手册具体阐述了我公司的质量方针和目标，是公司压力容器安装质量体系的法规性文件，是指导公司建立、实施和保持压力容器安装质量体系的纲领性文件和行动准则。公司从事与压力容器安装工作有关的员工必须认真学习，并坚决贯彻执行，确保压力容器安装的质量和安全。我对本公司压力容器安装质量和质量管理工作负全责。我批准压力容器安装质量手册（第B/0版）予以颁布，于2015年01月01日实施。原手册同时废止。 法人（签字）： 2015年01月01日为了贯彻执行国家质量监督检验检疫总局颁发的压力容器安全技术监察规程、 压力容器安装

4、许可规则，加强对压力容器安装质量体系运作的领导，经研究，任命： 一、 （高级）工程师为我公司压力容器安装质量保证工程师(技术负责人)。其职责是：1、确保压力容器安装质量体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、组织内部质量审核，向我报告质量管理体系的业绩和改进的需求；3、确保在整个公司内提高满足法律法规和顾客要求的意识；4、就压力容器安装许可和质量体系有关事宜对外联络。二、压力容器安装质量体系中责任人员： 为工艺（兼吊装）责任师 为材料责任师 为焊接责任师 为机械和热处理责任师 为检验责任师(兼理化试验责任师) 为无损检测责任师 为燃气责任师 为设备责任师(兼计量责任师) 为水压责任师三、检验责

5、任人员的任命： 、 为专职检验员。 法人（签字）： 2015年01月01日 本公司的质量方针是：贯彻法规，精心施工，创优质工程 诚信服务，持续改进，让顾客满意含义和要求：（1）体现了企业产品的特点，与企业的经营方针相适应；（2）体现了质量满足有关要求和持续改进质量体系的有效性承诺；（3）为确立制定和评审质量目标提出了构架； （4）贯彻法规，精心施工，创优质工程。体现了企业要遵守法律法规，认真进行质量策划，坚持施工程序，严格工艺纪律，强化过程控制，保证产品质量符合合同和法律法规要求的宗旨；诚信服务 持续改进 让顾客满意。体现了企业要及时了解、确定、评审顾客要求，真诚做好过程服务，通过持续改进质量

6、体系的适宜性、有效性，从而保证顾客要求得到满足，达到顾客满意。（5）各级负责人要将此方针传达到管理、执行、验证、作业等层次，要确保员工正确理解和贯彻执行；（6）企业应不断地对质量方针进行评审，必要时予以修订，以适应变化的内部条件和环境。法人（签字）：2015年01月01日本公司的压力容器安装质量目标是：按期交付工程率100工程一次交付合格率100顾客满意度达到85以上公司经理要求企业内部各部门针对总目标结合具体压力容器安装项目进行分解、展开、制定本部门、本单位的质量目标（分目标），分目标应高于现状，体现出分阶段实施、经努力可实现的原则，各科室、施工队的分目标应尽可能定量。法人（签字）：2015

7、年01月01日5.1 公司概况5.2 手册管理 手册是规定公司压力容器安装质量管理体系的文件，是指导公司开展压力容器安装活动的纲领性和法规性文件，因此，必须对其进行有效管理。5.2.1 手册的批准发布手册由公司经理批准发布，手册的实施日期即为公司压力容器安装质量体系运行日期。5.2.2 手册的发放手册由公司质量保证工程师确定发放范围，质量管理办公室负责发放，并履行签字登记手续。手册发放至下列人员：(a) 公司领导；(b) 与压力容器安装质量有关的部门负责人；(c) 质量体系责任人员；(d) 其他质量保证工程师确定应发放的人员；(e) 提供给评审机构作为评审文件的质量手册。5.2.3 手册的使用

8、和保管手册发放后，使用单位要将其纳入文件控制范围，按文件控制程序的要求对其实施控制。手册持有者要保管好手册，不得随意涂改，保持手册清晰；不得遗失。如发生遗失，由所在单位或部门提出申请，经质量保证工程师批准后，质量管理办公室予以补发。人员退休或调离岗位，应将手册交回。手册分为受控和非受控两种，受控版本供公司内部人员及部门使用。任何单位和个人不得将受控版本手册提供或转借给外单位人员。如顾客或其他相关方提出借阅要求，由相关部门提出申请，经质量保证工程师批准，由质量管理办公室发放非受控版本手册。5.2.4 手册的修改和换版(1) 因某种原因需要对手册部分条款进行修改时，由质量管理办公室提出申请，经理批

9、准后，进行修改。修改的内容以手册修订通知单的形式发至手册持有者，手册持有者要将修改内容在手册中予以标识；并将修改次数填入手册修改记录表（见附录A）中；(2) 手册的换版，必须符合以下情况:公司的组织机构发生变化,引起质量体系机构和部门质量职责发生重大改变；公司的资质发生变化时；法律、法规要求发生变化时（如手册依据的标准换版）；体系评审提出换版要求时。(3) 手册换版后，其持有者必须交回旧手册，领用新手册，旧手册交回后，除少量留存并做出“作废”标识外，其余销毁。 6.1 总则手册依据国家有关压力容器安装的法规、规范和标准，规定了本公司压力容器安装质量体系的要求，目的是：证实本企业有能力稳定地向顾

10、客及社会提供符合法律、法规要求，质量优良的压力容器安装工程；通过质量管理体系的有效运行和持续改进，旨在增强顾客满意。6.2 应用本手册所描述的质量管理体系在公司所有科室和施工队运行，本手册适用于本单位取得的B级压力容器安装质量管理和质量控制，并作为压力容器安装许可证管理和质量审核的依据。7.1 本手册编制依据： (1) 特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求 TSG Z0004-2007(2) 压力容器安全技术监察规程-工业管道 TSG D0001-2009(3) 压力容器安装许可规则TSG D3001-2009(4) 锅炉压力容器压力容器焊工考试与管理规则 国质检锅2002109

11、号(5) 特种设备无损检测人员考核与监督管理规则 国质检锅2003248号(6) 特种设备作业人员考核规则 TSG Z6001-2005 7.2 参考标准：(1)质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2008(2)质量管理体系 要求 GB/T19001-2008 8.1 本手册采用压力容器安全技术监察规程、特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求TSG Z0004-2007及压力容器安装专业的术语和定义。8.2 还根据需要增补了以下术语和缩写:（1）管规：压力容器安全技术监察规程的简称。（2）许可规则：压力容器安装许可规则的简称。（3）手册：压力容器安装质量手册的简称。（4）

12、监检规则：压力容器安装安全质量监督检验规则的简称。（5）焊工考规：锅炉压力容器压力容器焊工考试与管理规则的简称。（6）无损检测考规：特种设备无损检测人员考核与监督管理规则的简称。8.3 产品术语采用锅炉产品专业标准术语。8.4 质量控制流程图符号及说明控制环节控制要素或控制系统责任人员质控类别控制形式 流程线 控制过程8.5 责任人员代号q 质量保证工程师 g 燃气工程师 p 工艺责任师 w 焊接责任师 m 材料责任师 e 检验责任师 n 无损检测责任师 h 热处理责任师 c 理化责任师 r 设备责任师 j 检验员 8.6 监检点代号A A类监检点B B类监检点8.7 控制点代号H - 停止检

13、查点 R - 审阅点 E - 检查点9.1 总要求本公司依据管规、许可规则的要求，结合压力容器安装的其他法规要求，参照GB/T19001-2008 idt ISO9000:2008标准、特种设备质量管理体系基本要求TSG Z0004-2007，建立了和本企业质量方针一致的质量体系，形成文件加以实施和保持，确保质量体系的有效运行，保证压力容器安装质量符合规定的要求。质量管理体系包括以下过程：(1) 确定管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进四大过程是质量管理体系所需的基本过程；(2) 明确这些过程的顺序和相互作用；(见下图)质量管理体系的持续改进管理职责测量、分析和改进资源管理产品实现工

14、程产品监察和顾客法规和顾客 满意要求(3) 本手册为确保这些过程的有效性和控制，确定了所需的准则和方法并加以实施；(4) 确保供给必须的信息和资源，以支持这些过程的运行和监视；(5) 对这些过程实施进行监视、测量和分析；(6) 采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和持续改进。(7) 公司在压力容器安装过程中，主要涉及的外包过程为工程项目的分包、无损检测分包、金相检验和理化试验分包，对这些外包过程要纳入质量管理体系进行控制。9.2 质量管理体系文件本公司的质量管理体系文件包括：9.2.1 质量手册规定公司质量管理体系、向组织内部和外部提供质量管理体系整体信息的文件。9.2.2 质量体系程序

15、文件和管理制度它是规定质量管理体系某一特定过程实施途径的文件，是质量手册的支持性和实施性文件。公司制订了用于支持本手册的程序文件共28个，管理制度46个，详见附录B。9.2.3 质量计划和作业文件质量计划是针对某一具体产品、项目或合同，规定质量体系如何应用的文件，在压力容器安装安装中纳入施工组织设计中表述。包括工艺规程、施工组织设计、施工方案、技术交底、作业指导书、工艺卡和有关压力容器安装主要法规和技术标准等。9.2.4 质量记录对完成的活动或达到的结果提供客观证据，包括质量体系运行记录和压力容器交工质量证明书（见附录D）。9.3 质量手册质量手册的内容包括：质量方针和质量目标，明确组织机构，

16、规定了职责和权限，明确质量管理体系过程及他们之间的相互作用；规定实施这些过程的基本准则和方法；规定为确保这些过程达到的预期结果、促进顾客满意及持续改进采取的监视测量、分析手段和实施办法。是公司质量管理的纲领性文件。质量手册共分27章，描述了各过程的控制要求及相互的关系。9.4 质量体系程序文件和管理制度质量体系程序文件和管理制度是依据压力容器安装的有关法规、标准，结合本企业的实际情况制订的。对压力容器安装工艺、材料、焊接、安装、检验、无损检测、理化试验、设备和工装、计量仪器等关键控制过程及文件和记录控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训、执行压力容器许可制度等质量管理体系基础性要素

17、，明确了管理程序和要求。9.5 质量计划和作业文件工艺规程包括：压力容器安装及检验工艺、压力容器焊接通用工艺、吊装工艺、焊接工艺评定（评YLGD-PQR-2006-1）、焊接工艺评定（评2004-2）。压力容器安装主要法规和技术标准见附录C9.6 质量记录压力容器安装质量记录见附录D：压力容器安装质量记录表格目录及表格汇编。10.1 总则本章阐述了压力容器安装的质量方针和质量目标，表述了压力容器安装的组织机构和质量体系机构，规定了各级管理人员、质量保证工程师及专业责任师的职责，确定了管理评审的程序。10.2 管理承诺公司经理承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过履行下列职责和开展相关活动为其

18、向政府、顾客、员工及社会等相关方提供证据。(1) 采取教育、培训、宣传资料、会议等方式，向全体员工传达严格遵守国家有关特种设备法律法规、规章、安全技术规范，满足顾客和相关法律、法规要求的重要性；(2) 制定质量方针和质量目标；(3) 确定组织结构、职责和权限，任命质量保证工程师及质量体系各责任师（或负责人）；(4) 在批准的范围内从事压力容器安装；(5) 进行管理评审；(6) 确保为质量管理体系的建立、实施和运行提供必要的资源（包括人、财、物、技术）。10.3 以法律法规和顾客要求为关注焦点经理通过以下活动，确保顾客的要求得到确定和满足，达到顾客满意的目的。(1) 了解顾客的需求和期望，测量顾

19、客满意程度并持续改进；(2) 提供优质工程和质量；(3) 将满足法律法规要求、顾客满意的有关信息作为管理评审的输入之一。 10.4 质量方针贯彻法规，精心施工，创优质工程，诚信服务，持续改进，让顾客满意。满足顾客和建设单位的需求。为顾客提供满意的符合合同规定的产品和服务。10.5 质量目标按期交付工程率100；工程一次交付合格率100。顾客满意度达到85以上10.6 组织机构公司经理负责确定公司的组织结构、部门的职责权限以及中、高层管理者的职责和权限。10.6.1 本公司组织机构图10.6.2 本公司压力容器安装质量管理体系机构图10.6.3 在公司经理的领导下，设质量保证工程师一名，专业责任

20、师若干名，由经理批准任命。上述职责以适当的形式予以传达。10.6.4 各部门负责人规定本部门的岗位设置，工作人员的职责和权限，并予以传达。经理 施工产品标识和可追溯性、施工进度、工装和设备、HSE生产设备科施工工艺焊接、热处理吊装、检验计量、理化无损检测严密性试验办公室计划经营科承包经营供应材料质量保证工程师人员培训考核技术质量科施 工 队施 工 班 组公司组织机构图工艺责任师施工项目负责人技术质量科安全监察机构特种设备检验机构施工队压力容器安装质量管理体系机构图质量保证工程师经理材料责任师焊接热处理责任师无损检测责任师检验理化责任师设备计量责任师10.7 职责、权限和沟通10.7.1 各级责

21、任人员的质量职责10.7.1.1 经理a) 负责法律、法规、标准在企业的贯彻执行，在压力容器安装产品质量和质量管理工作中负全面责任；b) 主动接受特种设备安全监督管理部门的安全监察和监检单位的监督检验；c) 制定质量方针、确定质量目标，组织质量策划，对质量管理体系的建立、实施、保持和改进负全面责任；d) 确定公司的组织结构、部门的职责权限以及管理层有关责任人员的职责和权限，任命质量保证工程师和各专业责任师（或负责人）；e) 负责提供资源，确保质量管理体系运行和工程质量的需求；f) 定期进行管理评审，评价质量方针、质量目标、质量体系持续的有效性、适宜性，改进质量管理工作。10.7.1.2 副经理

22、a) 协助经理并在经理离任期间行使经理职权；b) 负责管理分管部门的工作。10.7.1.3 总工程师a) 在经理的领导下贯彻公司的质量方针、质量目标，组织质量体系的实施，对压力容器安装工程质量负技术责任；b) 组织贯彻实施技术政策和技术法规；c) 审定质量手册，批准程序文件、管理制度等；d) 审批焊接工艺评定报告；e) 负责组织对重大质量事故的处理。10.7.1.4 压力容器安装质量保证工程师a) 在经理的领导下贯彻公司的质量方针、质量目标，组织质量体系的实施，对压力容器安装工程质量具体负责；b) 组织贯彻实施有关压力容器安装的法规、标准和技术规定；c) 组织编制质量手册及程序文件、管理制度、

23、工艺规程等，并负责质量职责和质量手册实施的协调工作；d) 定期组织质量分析、质量审核，协助经理组织管理评审工作，审批内审计划；e) 对质量管理体系的各责任人员定期进行组织教育和培训；f) 审核并签署压力容器安装工程质量证明书。10.7.1.5 材料责任工程师a) 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家有关压力容器安装的法规、规范和标准，负责材料系统的建立、运转和改进工作，并定期向质量保证工程师汇报工作，对材料系统的质量控制负全面责任；b) 组织材料供方评价，确定合格供方并报主管领导审核后实施管理；c) 审核材料采购计划，对项目施工所用材料的质量证明书、合格证、检验报告及材料代用单进行审核；

24、d) 按控制点一览表中的有关内容，监督、检查控制点执行情况，对主要控制点进行到位控制；e) 对材料控制系统内的质量控制人员进行指导、监督和提出培训要求，并进行考核；f) 对由于材料原因出现的不合格，负责组织分析并制定改进措施。g) 负责质量证明文件和验收资料的整理和归档工作。10.7.1.6 施工（工艺）责任工程师a) 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家有关压力容器安装的法规、规范和标准，负责施工工艺系统的建立、运转和改进工作，并定期向质量保证工程师汇报工作，对施工工艺系统的质量控制负全面责任；b）组织施工系统的质量控制和质量管理活动，负责施工准备，对设计文件进行审核，编制审核施工组织

25、设计、施工方案、工艺文件（包括检验工艺）、，批准技术措施；在施工全过程中对压力容器安装、吊装、焊接、严密性试验、试运转、竣工资料等进行质量控制；c）按控制点一览表中的有关内容，监督检查控制点执行情况，对主要控制点进行到位控制；d）负责施工（工艺）质量控制系统人员的法规、标准的宣贯及有关业务培训工作；e）对由于施工（工艺）原因出现的不合格品（或不合格项），负责组织分析并制定改进措施。f) 负责工装设备的设计与制作，参与工装验收工作。10.7.1.7 焊接责任工程师a) 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器安装的法规、标准，负责焊接质量控制系统的建立、运转和改进工作，并定期向质量

26、保证工程师汇报工作，对焊接系统的质量控制负全面责任。b)负责贯彻实施压力容器安装焊接的规程、规范和标准，组织编制本企业有关的焊接管理标准、管理制度，并监督执行。c) 编制和审核焊接工艺文件，批准措施性文件。d) 编制审核焊接工艺评定方案（指导书），指导焊接工艺评定工作，收集整理焊评资料，确保压力容器安装工程焊接工艺评定覆盖率100%。e) 负责焊工的管理，包括焊工培训、施焊资格、焊工业绩登记等，确保持证上岗，禁止超项施焊。f) 负责焊缝返修工艺审核及超次返修方案。g) 负责焊接材料的代用批准及其他材料代用的会签工作。负责监督、指导焊材库的保管、烘干、发放等管理工作。h) 监督焊接设备的完好性及

27、相关测量仪表的齐全性和准确性。i) 按控制点一览表中的有关内容，监督检查控制点执行情况，对主要控制点进行到位控制。10.7.1.8 检验责任工程师a) 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器安装的法规、标准，负责检验质量控制系统的建立、运转和改进工作，并定期向质量保证工程师汇报工作，对检验系统的质量控制负全面责任。b) 负责贯彻实施压力容器安装检验的规程、规范和标准，组织编制本企业有关的检验规程、检验管理制度，并监督执行。c) 审核并组织实施压力容器安装的检验工艺或检验计划，参加图纸会审、技术交底工作；d) 负责从原材料入厂(公司)、压力容器零部件验收、仓库保管发放、工序检验、

28、标记移植确认、外购件检验、外协件检验、成品检验、水压试验到最终检验。e) 对施工中出现不合格品按照规定进行处理。f) 行使质量否决权，支持和指导检验人员工作，有向质量监督检验人员和安全监察机构反映质量问题的权力和义务。g) 负责本系统的质量控制工作，对关键工序和检验、试验的检验点，负责到现场进行监督和确认；收集检验产品的安装质量记录并整理归档。10.7.1.9 理化责任工程师a) 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器安装的法规、标准，负责理化质量控制系统的建立和运转和改进工作，并定期向质量保证工程师汇报工作，对理化系统的质量控制负全责。b) 对理化试验进行质量控制，对理化试验

29、报告进行审核。c) 检查试验设备及仪表的使用情况，提出设备维修及仪表检定计划并组织实施。d) 负责对理化试验分包方的评价和对分包方的质量控制。10.7.1.10 计量责任工程师a) 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器安装的法规、标准，负责计量质量控制系统的建立和运转和改进工作，并定期向质量保证工程师汇报工作，对计量系统的质量控制负全责。b) 负责计量质量控制系统，贯彻执行质量手册及各项程序文件的规定，并进行监督检查。c) 严格计量检定（校准）的管理，按检测规范开展检测活动，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。d) 负责检验仪器、仪表、量具的完好和定期计量检定工作。e) 负

30、责制定计量人员培训计划并组织实施。10.7.1.11 无损检测责任工程师a) 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器安装的法规、标准，负责无损检测质量控制系统的建立、运转和改进工作，并定期向质量保证工程师汇报工作，对无损检测系统的质量控制负全责。b) 组织编写、修订并审核无损检测工艺规程，批准作业性文件。c) 检查设备和仪器的使用情况，提出设备维修及仪表检定计划并组织实施。d) 管理无损检测人员的资格和培训。e) 审核无损检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查射线底片质量，对底片的评级及报告的正确性负责，审定无损检测的返修及扩探比例。f) 负责无损检测分包方的评价和分包项目质量

31、控制。g) 负责监督、检查无损检测资料的整理保管工作。10.7.1.12 设备和工装责任工程师a) 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器安装的法规、标准，负责设备质量控制系统的建立、运转和改进工作，并定期向质量保证工程师汇报工作，对设备系统的质量控制负全责。b) 负责设备的采购验证和自制设备工装的验证。c) 制定设备（工装）的大中修计划和日常维护保养工作并监督执行，保证设备完好性。d) 组织制定设备、工装操作规程及设备操作人员培训并监督实施。e) 对出现的设备、工装事故进行技术调查和分析、处理。f) 负责设备的报废鉴别和审批工作。g) 建立设备工装台帐、制作设备工装卡片后，监

32、督设备工装档案的建立、健全和保管工作。10.7.1.13 热处理责任师a) 在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器安装的法规、标准，负责热处理质量控制系统的建立、运转和改进工作，并定期向质量保证工程师汇报工作，对热处理系统的质量控制负全责。b) 编制热处理工艺指导书，并进行审核，监督热处理工艺规程的执行，解决现场的热处理遇到的技术问题，审核热处理报告。c) 管理热处理设备、人员。 d) 负责对热处理分包方的评价和对分包方的质量控制。10.7.1.14 水压试验责任师的职责a）在质量管理(保证)工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，负责压力试验质量控制系统的建

33、立和运转、改进和提高工作，并定期向质量管理(保证)工程师汇报工作，对压力试验系统的质量控制负全责。b）组织制定压力试验工艺规程，按照图样和工艺要求制定压力试验工艺卡，作为操作和检验的依据。c）负责检查压力试验场地是否符合要求和安全防护措施并报本单位技术负责人和安全部门的检查批准。d）负责检查压力试验前的准备工作，包括试压用泵的适用性和完好性，两块压力表的量程、表盘直径、精度等级和计量检定时间，试压用的盲板和螺栓是否符合要求，试验介质、环境温度等是否符合要求。e）监督检查压力容器安装试压过程是否符合工艺、压力试验规程。f）审核签发压力试验报告。10.7.1.15 质量体系其他人员通用质量职责a）

34、负责组织实施或执行规定的质量体系文件，对实施或执行的正确性负责。b）负责在受控状态下努力完成本职工作，对由于本人过失造成产品质量不合格或影响质量体系有效运行承担责任。c）学习相关技术业务知识，参加相关培训和考核，达到岗位任职能力的要求。d） 对不符合质量体系文件规定的行为和方法有权予以制止，并拒绝与其工作过程衔接，同时有权越级反映质量问题。10.7.2 各管理部门的质量职责10.7.2.1 各部门通用质量职责a）在质量保证工程师的领导下，负责质量体系中职责范围内程序文件和支持性文件的策划，组织编制与实施。b） 对质量体系文件中授权执行的条款实施监督与检查。c）负责本单位职责范围内与质量有关人员

35、的培训与考核。d）认真执行质量体系文件中规定由本部门执行的条款，独立行使职责范围内规定的职权。e）负责职责范围内质量方针、目标的贯彻实施、落实。f）负责职责范围质量信息的汇集分析、反馈处理等工作。g）负责对归口管理和实施过程中的不合格或潜在的不合格的原因进行分析，制定并实施纠正或预防措施。h）负责督促和监督本部门人员认真履行质量职责。i）有权向公司提出满足质量要求的资源配备。10.7.2.2 技术质量科质量职责（负责质量管理、检验、技术质量）质量管理职责a）在质量保证工程师的领导下，负责具体组织压力容器安装质量体系的建立，运转、评审、改进等工作；负责贯彻国家及上级有关质量方面的法律、法规并对其

36、执行情况进行检查和监督。b）负责压力容器安装质量手册的编制、修改、发放、宣贯及换版等工作。c）负责对国家安全监察及产品技术监督提出问题组织整改，整改情况经质量保证工程师审核后上报。d）负责质量信息的汇集、分析和质量目标的实施统计工作。e）对许可证进行有效管理，按时申报换证申请及其他上报的相关资料。 检验职责a）负责压力容器安装全过程质量的检验工作。b）负责检验、计量、无损检测、理化、计量等管理工作。c）负责不合格品的质量控制；负责顾客反馈意见及售后服务等工作。d）负责压力容器安装交工技术文件的编制及归档工作。e) 负责顾客反馈信息的收集工作，提高产品质量信誉。 技术质量职责a）负责压力容器安装

37、施工工作，负责施工组织设计、施工方案的编制、图纸会审、技术交底等工作。b）负责技术文件及档案的管理。c）负责焊工、焊接工艺评定及焊接试验室的管理工作。d）负责各类人员的培训工作。10.7.2.3 计划供应科质量职责a）负责组织评价和选择供方，建立并保存合格供方档案，对合格供方实施动态管理。b）负责按工程产品编制采购文件，并在受控状态下组织实施，对采购的不合格产品承担责任。c）负责原材料及外购件的保管和发放；负责焊材的贮存、烘干、发放、使用和回收。d）负责产品交付过程中的防护工作，直到需方收货。e）组织有关部门对顾客财产进行识别、验证、保护和维护。f）负责成品库的管理。10.7.2.4 生产设备

38、科质量职责a）负责对施工现场的作业环境和定置管理实施监督检查。b）负责下达施工作业计划，保证工程进度。c）负责对施工过程实施控制，进行施工调度，协调各部门单位的接口关系，确保在受控状态下组织施工。d）负责组织施工过程中产品标识和可追溯性的控制。e）负责员工上岗前安全培训，定期组织安全检查。f）编制设备维修计划并保证落实。g）负责工装及设备的管理。10.7.2.5 办公室质量职责a）负责对特种作业人员的培训和取证。b）负责培训计划的编制和实施。c）负责各种资质的保管。10.7.3 内部沟通公司应保证在各部门和专业控制系统之间就质量体系的有关过程，包括质量信息，顾客投诉或反馈，监督检验，新的法律、

39、法规信息以及体系运行情况的检查结果和分析等信息进行沟通，达到相互协调，持续改进的目的。公司技术质量科负责内部沟通的归口管理，统筹规划。重点是确保质量体系过程之间的接口协调，处理好相互关系，确保各个过程涉及到的管理层次、部门之间都能得到有效沟通。（1） 定期召开一次质量体系例会，组织全体责任人员学习有关法规、标准；协调各质量控制系统之间的重大事项；讨论有关质量手册进行局部或重大修改的问题；指导有关责任人员正确执行法规、标准和质量手册的有关规定。（2） 各责任师定期向质量保证工程师汇报工作；（3） 每年进行12次质量分析、内部质量审核和管理评审，并有完善的记录报告。10.8 管理评审10.8.1

40、总则经理每年至少组织一次定期的管理评审，以确保压力容器安装质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并包括质量体系改进的机会和变更的需要以及质量方针和质量目标。当出现下列情况之一时，应及时主持不定期的管理评审：（1）企业组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时；（2）法律法规、标准和其它要求有重大变化时；（3）市场需求发生重大变化时；（4）质量管理体系发生失控或工程连续发生重大质量事故。10.8.2 评审输入评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，输入包括：（1）自我评价，内部审核，第二方和第三方质量体系审核的结果；（2）顾客反馈，包括顾客满意的测量结果及与顾客沟通的结果等；（3）过程的业

41、绩和产品的符合性，包括过程和产品监视、测量的结果；（4）纠正预防和改进措施的采取和效果现状；（5）以往管理评审的跟踪措施结论；（6）可能影响质量管理体系的变更：包括质量方针、质量目标的修订；（7）改进的建议。除上述输入外，公司可将从市场、竞争对手、供方等获得的信息纳入管理评审。各有关部门负责提供相关的输入资料，资料要完整、真实、准确。10.8.3 评审输出评审输出是管理评审的结果，应包括以下方面的决定和措施：（1）质量体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；（2）与顾客和法规要求有关的改进；（3）资源需求；（4）工程质量的改进；（5）对体系的持续适宜性、

42、充分性和有效性的总体评价。在每次评审后，质管办根据管理评审输出的要求形成管理评审报告。10.8.4 对管理评审输出的纠正预防和改进措施应明确责任及限期，质管办对实施情况进行跟踪和验证，并将实施结果向经理报告。10.8.5 应保持管理评审的记录。11.1 总则文件控制是指对文件的分类、编制、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收和销毁等全过程进行控制，防止文件的非预期使用。质量记录是锅炉施工质量活动中工程质量和工作质量的真实记载，是反映工程质量水平和质量管理能力的见证，同时也是实现工程质量问题的可追溯以及进行纠正和预防的依据，必须进行控制。对与压力容器安装质量有关的文件和记录进行控制，确

43、保各相关场所及时得到并使用有效版本的文件。质量记录的控制内容包括：填写、收集、编目、整理、归档、保存和处置。11.2 职责11.2.1 技术质量科负责管理性文件的控制和管理；11.2.2 技术质量科负责技术性文件的控制及质量记录的管理；11.2.3 各使用部门负责对文件的识别和保管。11.2.4 施工单位、检验科负责质量验评记录的管理，施工单位负责质量记录控制的具体实施。11.3 文件控制11.3.1 受控文件的分类（1）外来文件 包括法规、安全技术规范、技术标准、技术条件、标准图集、施工图纸、技术文件、设计变更等。（2）内部文件 包括质量手册、程序文件、管理制度、作业性文件、工艺文件、质量计

44、划、施工组织设计等。11.3.2 文件的形成和批准权限（1）质量手册由公司经理授权，总工程师和质量保证工程师组织有关部门人员编写，总工程师或质量保证工程师审核，公司经理批准发布。（2）程序文件和管理制度由主管部门编制、审核，总工程师或质量保证工程师批准；（3）施工组织设计和质量计划由施工主管单位编制，技术科审核，总工程师或质量保证工程师批准；（4）标准性工艺文件、检验试验作业文件由专业工程师编制，技术部门审核，总工程师批准或质量保证工程师批准；（5）其他作业性文件由专职人员编制，专业工程师审核，部门或单位主管批准；（6）技术科负责收集标准信息及新旧标准的替换，由质量保证工程师予以识别确认。11

45、.3.3 文件控制的内容和要求（1）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；（2）通过文件的首页标识文件的更改和现行修订状态；（3）文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有关版本；（4）确保文件保持清晰，易于识别；（5）确保外来文件得到识别，并控制其分发；（7）防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。（8）作废或失效文件在监控下销毁。11.4 记录控制11.4.1 质量记录的范围质量记录分为：（1）压力容器安装工程质量记录，见证资料：压力容器安装质量证明书；（2）工程管理记录；（3）质量体系实施及运行记录。11.4.2 质量记录表格（1

46、）各项质量记录表格必须做到规范化并满足压力容器安装有关规范、标准的要求。（2）质量记录表格详见压力容器安装质量记录表格汇编。11.4.3 质量记录的填写、收集、编目、整理、归档（1）质量记录必须按要求认真填写，做到内容真实、数据准确、项目完整、字迹清晰，日期、签字齐全。（2）施工质量记录（交工资料），由施工单位的专业技术人员收集并及时填写，专职检验员检查确认并签字。对应有建设单位以及监督检验部门进行的质量验证点，还应有这些单位的代表检查验证，确认签字。（3）其他质量记录有实施人员填写，主管部门负责人或各专业责任人员确认、签字。（4）质量记录经核查、验证后由施工技术负责人进行汇总、组卷、编目、装

47、订成册，工程竣工验收后及时归档。（5）归档后的压力容器安装质量记录应严格管理，并保存归档、保管、借阅和处置的记录。11.5 支持文件（1）文件控制程序（2）记录控制程序总则：12.1.1确认合同是否符合国家法律法规的规定。12.1.2确认供需双方对合同规定的内容是否理解一致。12.1.3确认在技术、质量、价格、交货期等方面的履约能力，从而满足顾客的要求。12.2职责12.2.1经营计划科负责识别顾客的需求与期望,组织有关部门对顾客要求进行评审,并负责与顾客沟通。12.2.2技术科负责评审对需要安装压力容器的组织设计、质量要求的检测能力。12.2.3工程生产科负责评审安装、保养服务能力及完成期限

48、、所需材料采购的能力。12.2.4总经理（或副总经理）负责审批“合同评审表”。12.3合同评审12.3.1合同签定之前由销售部组织进行评审、会签,应确保:a）产品要求(包括顾客的要求和本公司自行确定的附加要求)得到规定；b）顾客没有以文件形式提供要求时(如口头要求),顾客要求在接受前得到确认；c）与以前表述不一致的合同或定单要求(如投标或报价)予以解决；d）本公司有能力满足规定的要求；e）符合法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等。12.3.2在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。合同评审注意事项按合同评审管理制度执行。12

49、.3. 3计划供应负责保存“合同评审表”、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出措施的解决及评审结果的实施等跟踪措施的记录。12.4合同的签订和实施12.4.1顾客要求经评审后，由计划科科长或经营经理授权人员代表本公司与顾客签定合同；12.4.2 合同签定后，计划科负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为设计开发、生产、采购、检验和出货等的依据。各部门将合同要求向下级传达；12.4.3 计划科负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通；12.4.4 生产科、技术科制定用户服务计划（施工方案等），组织有关人员进行服务实施；12.4.5 施工班组应按顾客要求和有关工程施工资料

50、进行施工，施工前接受安全教育，施工班组要遵守安全技术交底规定；安全员、质检员对用户服务进行检查监督、验证和报告。12.5 顾客要求的变更、合同修改当顾客要求由于某种原因需要变更时，销售部及相关部门应把变更的要求与顾客协商一致，相应的合同文件应得到修改，并通知相关部门，执行质量手册与文件控制程序有关规定，必要时，对更改的内容还需再评审。13.1 总则13.1.1 材料的质量直接影响压力容器的最终质量。必须对压力容器安装用材料的采购、验收、保管、发放、材料代用、材料标记种植及移植、工程分包及压力容器制造厂随机产品、顾客提供的产品进行严格控制，以确保压力容器安装质量满足规定的要求。13.1.2 控制范围主要包括：（1）外购原材料；（2）焊接材料；（3）外协件、外委的检验和试验；（4）压力容器制造厂随机产品和顾客提供的产品。13.2 职责13.2.1 计划供应科是材料与采购控制的归口管理部门，负责压力容器材料的供方评审、采购、保管、发放。13.2.2 技术质量科负责材料进厂验收和复验及材料使用过程中的监督和检验。13.2.3 施工队负责使用过程中的材料标记移植。13.3 控制要求13.3.1 采购13.3.1.1 合格供方评审（1）计划供应科应对常用材料的供方进行调查，填写评审的有关资料。评定供方应包括如下内容：a) 供方的资质、生产能力及技术