供应商不合格品处理办法

1、一、目的：为了有效催促零部件供给商积极开展质量改良工作，确保不合格品对外索赔工作的顺利开展。二、范围：适用于来料检验、制程发现及客户退回的不合格品即市场三包件的管理。三、权责单位：1 .品质部：负责组织不合格品的最终判定，并催促责任部门或供给商采取纠正预防措施。2 .售后部：负责客户退回不合格品的初步判定。3 . PMC部：负责与供给商联络和通传，并催促供给商采取纠正预防措施。4 .财务部：负责对不合格品的财务核算。四、作业流程：附件一五、作业说明：1 对于来料检验中发现的不合格品，经评审后需特采处理时，应由品质部按照附件二规定在“特采申请单上注明特采降价比率，对供给商进行索赔处理。1.1对于

2、来料检验中发现的不合格品，经评审后不能特采时，由仓库将不合格品退回供给商。2 对于制程中发现的不合格品，由发现单位填写“不合格品处理通告单交品质部处理。2.1经判定为不合格品由品质部贴“制程不合格品黄色标签；按附件二规定签发“质量索赔 通知单"对供给商进行索赔处理。3 对于客户退回的不合格品，先由售后效劳部进行初步判定统计并填写“奔马公司配件接收明细表随附带“故障实物卡交品质部作最终判定，必要时对不合格品填写“质量整改 及处理单。3.1对于经品质部判定不属三包范围或非本厂的不合格品由售后效劳部退回销售商。3.2经判定为索赔的不合格品应由品质部贴“市场不合格品红色标签；按照附件二规定签

3、发“质量索赔通知单，对供给商进行索赔处理4 . PMC部根据“特采申请单、“不合格品处理通知单、“质量索赔通知单的处理结论及时通传供给商，并将不合格品退回供给商。5 .财务部根据“特采申请单、“不合格品处理通知单、“质量索赔通知单进行财务核算,所列赔偿款从供给商货款中冲销。六、参考文件：无七、引用表单：1 特采申请单 ？FM-1492 故障实物卡？FM-1013 .配件退货单？FM-0124 市场不合格品？FM-2275 制程不合格品？FM-2296 配件接收明纟田表 ？FM-2287 .质量索赔通知单？FM-3188 不合格品处理通知单 ？FM-3199 质量整改及处理单 ？FM-320八、

4、附件：附件一：作业流程图附件二：供给商不合格品索赔处理规定附件三：制程/客户退回不合格品索赔处理清单附件一：作业流程图版本/次：B权责单位作业流程图相关表单来料不合格不合格品制程发现不合格客户退回零部件PMC部品质部技术部 品质咅B 品质部品质部售后部、仓库确定降价比率质量立案签发不合格品处理单确定赔偿金额一分内部、一外部售后部统计特采申请单不合格处理通知单制程不合格品标签配件接收明细表质量整改及处理单质量索赔通知单附件二：供给商不合格品索赔处理规定一、来料检验不合格品索赔规定N0类另U降价比率备注第1次发生第二次发生第三次及以后重复发生1性能工程36510916降价比率确定原那么：根据超差的

5、严重程度取上值，特殊情况降价比率可达25 %2尺寸工程25487133外观工程14I36510二、制程发现不合格品索赔规定N0类另U索赔金额备注1平安性能工程500元/件详见附件三：“质量索赔通知单和“内部索赔通知单当赔偿金额小于于实际处理发生 费用时，按照实际发生的费用包括重工、挑选取、相关损坏 零部件费用等赔偿2其它5倍单价/件三、客户退回不合格品索赔规定N0类另U索赔金额备注1整车平安事故10000 100000 元 / 件包括烧车、摔车、伤人等重大平安事故当赔偿金额小于实际处理发生费 用包括差旅费、修理费、相关 损坏零部件费、 客户赔偿赔 偿2发动机恶性事故10000 50000 元

6、/ 件包括箱体炸裂、连杆曲轴失效等3平安性能要求2000元/件详见附件三:“制程/客户退回不合格品索赔处理清单4市场客户投诉影响较坏的事件1001000元/件指严重生锈、断裂、变形的小五金件含标准件；断裂、变形、失效的橡胶、装料件5其丿、< 6000Km5倍单价/件/它6000 10000Km3倍单价/件附件三：制程/客户退回不合格品索赔处理清单N0零部件名称赔偿金额元:/件适用故障形式备注制程客户退回1前/后减震器5002000断裂影响平安2前/后轮辋A|5002000断裂影响平安3前/后轮毂5002000断裂、衬套过度磨损影响平安4前/后轮盖板5002000.断裂.影响平安一5制动力

7、盘5002000断裂影响亍平安6制动钳5002000断裂、抱歹/影响孑平安7制动蹄5002000断裂、磨损录|离影响耳平安8前制亍动手柄5002000断裂影响寸平安9离合器手柄500 - J2000断裂影响耳平安10刹车二油缸5002000断裂、；抱歹/ 影响耳平安11制动摇臂5002000断裂影响平安12制动力齿轮5002000断裂影响1平安43把夹盖5002000断裂影响平安147 »* 丿把、.1 1 1 1*H人座5002000断裂影响平安1r *157»/>车把500V/ V/ V/2000断裂1e 乂1二r影响平安16后制jl动拉杆、*500200017后討动踏板5002000断裂、功能失效XLTV7| 亠影响平安18车架5002000y 1 *断裂、1严重J丿、/、 孑变形影响平安191 /、泊板5002000 1 /来斤裂、1严重亠丿IX1孑变形/J1 J1影响平安20下联¥板5002000断裂 1严重lx彳变形影晌平安CJ21前轴500CVJXJXJ2000明1'丿断裂彫J屮1JJA丄影响平安2 122前轮轴p50050020002000断裂亡 断裂影叫晌平安影响平安23，平叉W50020001 eJ断裂- r影晌1平安24导线总成5002000短路