公司采购管理流程

1、广东电器顺德分公司采购管理流程图供给商营销部综管部仓库总经办财务由订单需求起至批准采购单发出完成为一天订单需求营销方案I ?供给商开发供给商调査f査库存采J幽方案请购单1:NO54L1111i旬价1比仆仪价批准采购单YESYES由采购单批准日起至物料入库完成为四天退货对N。退货单采购单采购单采购单*物料验收NOYES收款请款入库批准付款由请款批准日起至付款完成审核制定:尹郁元2007/02/05供给商管理流程图供给商资讯收集根本资料筛选调查申请实施调查合格不合格列入合格名列淘汰合格适当之奖励供给商管理及采购管理规定，、制定目的:、适用范围：本公司所有 OEM 成品、 OEM fe 产所需物料采

2、购，悉依本规章处理。三、权责单位：综管部负责规章制定、修改、废止之起草工作。 总经办负责本规章制定、修改、废止之核准。四、内容：A:供给商管理规定。B:采购管理流程。五、供给商管理规定：1供给商开发 :11 供给商信息收集 :供给商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供给商信息 包含公 司名称、公司 地址、公司 、经营规模、所供物品 。12 供给商信息筛选 : 供给商信息筛选为对所有收集的供给商信息中筛先出具有相对其他供给商更适 合我公司经营所需产品或物料的供给商。13 供给商调查 :采购部实施采购前， 应对拟开发之厂商组织供给商调查工作， 目的是了解供给商 之各项管理能 力，以确定

3、其可否列为合格供给商名单并填写?供给商调查表? 。评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供给 商，并列出?合格供给商明细表?2供给商调查评估：2 1 价格评估：对供给商所供给产品的价格及付款方式进行评估，能否符合我公司价格及付款条件。22 技术评估：评估供给商所供给产品的能否到达我公司所需物料的工艺要求。2 3 品质评估：评估供给商所供给产品的的品质能否到达我公司所需物料的品质要求。3供给商评审：31 评估工程供给商交货实绩之评估工程及分数比例如下总分值 100 分：品质评审： 40 分；交期评审： 25 分；价格评审： 15 分；效劳评审： 15 分；其他 评审：

4、5 分。32 评分方法：32 1 品质评审：由仓库依进料验收的批次合格率评分， 每个月进行一次； 计算： 进料批次合格率 =检验合格 批数 /总交验批数 X 100%评分：得分 =40 X 进料批次合格率32 2 交期评审：由综管部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：如期交货得分 25 分；延迟 12 日每批次扣 2 分；延迟 34 日每批次扣 5 分；延 迟 56 日 每批次扣 10 分；延迟 7 日以上不得分。本项得分以 0 分为最低分。综管部每月将同一供给商当月各批订单交货评分进行 平均，得出该 月的交期评估得分。32 3 效劳评审：32 31 抱怨处理评分诚意改善： 8 分；尚能诚

5、意改善： 5 分；改善诚意缺乏： 2 分；置之不理： 0 分。 3 2 3 2 退货交换行动评分由综管部对不良退货交换行动评分：按期更换：7 分；偶尔拖延： 5 分；经常拖延： 2 分；置之不理： 0 分。3 2 4 其他评审： 由综管部汇总仓库、财务或其他单位对供给商之评价、抱怨，予以评分，总分值5 分。3 3 评审方法： 供给商之评估每月进行一次。 将各项得分汇入?供给商评估表? ，并合计总 得分。每半年平均一次厂商得分， 计算方式为： 半年平均得分 =每月得分总和 / 评估月 数 3 4 评审分等：供给商评估等级划分如下：平均得分 90.1? 100 分者为 A 等；平均得分 80.1?

6、 90 分者为 B 等；平均得分 70.1? 80分者为C等；平均得分60.1 ? 70分者为D等；平均得分60分以下者为E等35 评审处理：A 等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。B 等厂商为良好厂商，由综管部提请厂商改善缺乏。C 等厂商为合格厂商，由仓库、综管等部门予以必要之建议。C 等以D 等厂商为辅导厂商，由仓库、综管等部门予以建议，三个月内未能到达 上予以淘汰。E 等厂商为不合格厂商，予以淘汰。被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供给商调查评估。 4供给商奖惩：4 1 奖励方式 对优秀之供给商有以下奖励方式： A 等供给商，可优先取得交易时机。A 等供给商，可优先支付货

7、款或缩短票期。A 等供给商，年终可获公司“优秀供给商奖励。4 2 惩办方式凡因供给商品质不良或交期延误而造成之损失，由供给商负责赔偿。C 等、 D 等之供给商，应接受订单减量措施。E 等供给商即予停止交易D 等供给商三个月内未能到达 C 等以上供给商之标准，视同 E 等供给商，予以停 止交易因上述原因停止交易之供给商， 如欲恢复交易， 需接受重新调查评核， 并采用逐 步加量之方信誉不佳之供给商酌情作延期付款之惩办。六、采购管理流程：1请购： 仓库主管依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立?请购单?。 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及考前须知。 请购单一联送交综管部，

8、一联自 存，一联交财务部。2采购方式：21 合约采购经常 OEM 成品及 OEM 生产所需之物料，综管部应事先选定供给商， 议定供给价格 及交易条 件，办理合约采购，以确保物料供给来源，简化采购作业。采购方法以集中 采购较为有利，依定时或 定量之方式进行采购。22 一般采购除 2。1之外的物料，综管部依?请购单?逐步办理采购作业。3采购订单： 综管部依仓库出具?请购单?编制?广东电器订购单? 必须与请购单 一致经总经 理批准后进行订单下达。采购订单必须注明所采购物品之名称、型号、数量、价格、金额、包装方式、交 货时间、交货地点、交货方式、付款时间、付款方式如有特殊说明必须详细注明。 采购订单一联送交供给商，一联自存，一联交财务部，一联交与仓库。4采购跟催： 采购订单下达后综管部负责订单跟催使供给商于订单约定交期内按约定交货方式交货。有任何异常情况必须与营销部门进行沟通以防影响营销运作。因供给商品质、 交期原因造成对我公司造成不利影响或损失综合管部按供给商管 理规定对相关 供给商进行损失索赔。5采购入库：供给商按送货到仓库， 仓库主管人员对供给商送货进行产品、 品质、 数量与采购 单进行对核 及检验。如完全符合采购订单所约定条件仓库主管人员进行送货签认办理正常入仓手续 开具?进仓单?。 ?进仓单?一联送交供给商