物资采购风险防控措施

1、WORD格式物资采购风险防控“三个重点坚决惩治和预防腐败，是我们党必须始终抓好的一项重大政治任务。当前，物资采购行业作为廉政建立的高风险行业，推行廉洁风险防X管理十分必要。在推行过程中，分局结合自身的特点和实际， 针对物资采购风险防控认真把握好三个重点。找准风险因素是前提廉政建立中的风险因素，即权力运行过程中容易发生问题的薄弱部位和环节。抓住了风险因素，就抓住了廉政建立的主要矛盾，抓住了工作重点。廉政风险防X管理是一个全新的课题，首要的问题是要从思想上解决好什么是廉政风险，为什么要排查廉政风险点。同时，使大家认清查找风险因素的目的是为了建立相应的防X措施，查缺补漏，建章立制，防微杜渐，完善风险

2、因素管理的相关制度，最大限度地减少发生腐败的可能性，提升干部队伍的整体素质。查找风险因素，要重点关注权力自由度比较大的岗位，重点关注职工群众普遍关心的廉政热点问题，重点关注业务岗位上的关键点，重点关注容易发生问题的薄弱环节。在物资采购行业，要紧紧围绕采购链上的关键点，着重抓好供应商准入及考核、供应商推荐、招标及综合评议采购、采购价格、合同管理、质量检验、废旧物资处置等权力运行这个核心。查找过程中，要梳理工作流程，明确部门和岗位职责，采取自己找、群众帮、领导提、组织审的方式，专业资料整理WORD格式找出凸显和潜在的廉洁风险点，力求做到准确、全面、深入，防止以偏概全。对查找的风险因素要征求供应商层

3、面和用户的意见。同时，要根据各岗位自由裁量权大小、权力公开透明程度、监控难易程度、信访发案情况等风险发生几率和危害程度确定风险等级，并经组织严格审核把关后，将风险点登记汇总，在一定X围内公示，承受各方监视。完善落实防控措施是关键如果说查找风险因素是“预的工作，那么制订防控措施就主要是“防的工作。要围绕排查确定的各类风险因素和风险等级，有针对性地推进防控措施，着力形成教育促廉、制度管权管事的廉洁风险防控机制。要强化教育防控。思想是行动的先导。正确的思想意识指导*的行为方式。因此在物资采购行业，要始终把思想教育作为廉洁风险防X管理的长期性、根底性工作来抓。要始终坚持教育为主、预防为先的方针，通过创

4、新载体、丰富手段、活泼形式，教育物资采购人员把好欲望关、交友关、兴趣关，筑牢拒腐防变的思想道德防线。当前，要特别注意根据物资采购人员的思想实际和客观环境的开展变化，紧紧抓住树立正确的权力观、地位观、利益观这个关键，大力开展廉洁从业教育。在教育对象上，凡风险因素所涉及的人员都要承受教育，尤其要牢牢抓住管方案、管招标、管市场、管价格、管结算等关键岗位人员这个重点。在教育形式上，要以党风廉政主题教育活专业资料整理WORD格式动为载体，开展案例警示教育、党纪政纪条规教育、典型示X教育、亲情廉政教育，以及抓住职务提升、岗位变动、节假日、年度考核、婚丧嫁娶、出国等特殊时期的谈话提醒教育。通过加强教育，到达

5、“以道德理念武装人、以党纪国法约束人、以先进典型鼓励人、以反面事例警示人的目的。在加强廉政教育的同时，要与提高物资采购人员的业务能力相结合。假设业务能力不强，不熟悉市场规律，就容易被别有用心的不法供应商所利用，就不容易把握住采购本钱，也就容易出现廉政问题。因此在推行廉洁风险防X管理的同时，要教育广阔干部职工潜心研究经济走势和市场动态，把握好市场变化的节奏。要有敏锐的嗅觉，做好对国家宏观调控政策和物资资源市场的分析研究，提前采取有效的应对措施，提高采购风险的预见能力。要强化制度防控。要坚持用制度管权、管事、管人，建立健全决策权、执行权、监视权既相互制约又相互协调的权力构造和运行机制。要对照业务流

6、程和工作环节对现有制度进展梳理，查找与之对应的制度规定要求和机制约束情况，明确存在缺陷的具体环节和位置。 对于廉洁风险防X过程中缺失的制度，要抓紧制定，对规定笼统或不完善的制度，要抓紧修订，真正形成每个风险因素都要有制度支撑，到达从工作机制、制度和程序上，限制重点岗位人员的自由裁量空间， 到达“不能腐败 ，实现“阳光采购。同时，要认真落实物资采购监视管理、业务公开、廉洁从业、内控管理、轮岗交流、重要岗位亲属回避专业资料整理WORD格式等制度，进一步标准用权行为，防控廉洁风险。尤其在物资采购监管及业务公开方面，要对供应商管理、招标采购、产品定价、货款支付等重点环节进展公开，到达“决策*、操作公开

7、、过程受控、全程在案、永久追溯的目标。健全运行机制是保障良好的运行机制是廉洁风险防X管理工作落实的保障，在推行廉洁风险防X管理工作中要着重建立完善以下几个机制：一是强化监视管理机制。不受监视的权力必然导致腐败。要加强对采购各环节权力行使情况的监视，防止权力失控、决策失误、行为失X。要根据权力运行的风险内容和不同等级，实行分级管理、分级负责。对物资采购链上的供应商选择权、定价权、货款支付权等廉政风险等级较高的权力，要在分局分管领导直接收理的根底上，由单位主要领导负责。同时，对风险点的监控要与物资采购效能监察、物资采购专项审计、物资采购业务公开、内控制度等监视资源相结合，形成监视合力。二是建立完善

8、监视检查机制。要按照层级管理的原那么，建立起经常性的上级监视下级的制度。要经常检查岗位廉洁风险因素是否全面准确，对不同廉洁风险的具体表现形式分析是否到位，廉洁风险防X管理的教育、制度和监视等措施是否得当，人财物等方面的规章制度是否有效落实等。在检查的实施过程中，要区分不同层次、不同X围，根据检查情况调整风险因素类别、检查周期和X围，对于检查情况好的可以适当降低风险专业资料整理WORD格式因素级别并延长检查周期，对于检查情况不好的要提升风险点级别并加大检查频次。三是建立完善考核评估及纠错修正机制。考核是检验廉政风险防X管理工作成效的重要手段。要加强考核工作领导，制定详细的考核、评估方案。坚持定期

9、与不定期考核相结合。对廉政等级较高的风险点，每半年考核评估一次，对廉政等级一般的风险点，每年考核评估一次，并把考核评估作为奖励、晋级、评先、评优的重要依据。要根据监视检查和考核评估结果，纠正存在问题，完善工作程序。对于因改革开展、社会周边环境变化而产生的相应风险点变化，要及时修正风险内容，优化更新防控措施。四是建立完善责任追究机制。对出现问题的岗位干部和单位领导，根据情节轻重，分别给予诫勉谈话、通报批评、调整岗位等组织处理或党纪政纪处分，并视情况给予相应的经济处分，涉嫌犯罪的依法移送司法机关。同时，要按照“一岗双责的要求，追究直接责任和领导责任，切实保证优者有其奖，劣者有其罚。五、 一是制定采购方案。在总结提炼过去工作的根底上，进一步完善了采购方案。方案从最初的仅供应商选择策略，扩大到供应商选择策略、采购方式选择策略、质量控制策略和定价策略。不仅有效地标准了采购行为，躲避了采购风险，而且也提高了管理效率和管理效果。专业资料整理WORD格式六、加强供应商的评价和评定，按照公司供应商准入要求和标准，对供应商进展评价和评定。此项举措促进了供应商的诚信经营，有效消除了供应商成心违约、供货不及时、质量不合格等采购风险。七、按照物资设备系统管理平台，加强了需求方案的审核、考核，从而有效控制了方案采购风险。推动了降本降库工作的开展，从而价格风险、质量风险和存量风险都得到了较好的控制、转移