安全生产事故隐患自查自纠报告表

1、附件2:危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表（试行）企业名称（盖章）：企业主要负责人姓名（签字）：职务:序号检杳项目检杳内容检查情况整改 责任人整改 时限整改 完成时间备注单元重点环节1安全许可安全生产许可证:安全生产许可证是否在有效期内。许可范围发生变化，是否按规定提出申请和实施了变 更。试生产试生产（使用）是否取得试生产（使用）方案备案告知 书。试生产超过规定期限，是否办理了延期手续。竣工验收后是否按规定申领或变更安全生产许可证。危险化学品登记危险化学品登记证书是否在有效期内。登记证书是否包含生产的全部危险化学品。生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时， 是否按规定办理登记内容

2、变更手续。2人员 资质负责人和 管理人员主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否取得 安全资格证书并在有效期内。主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否接受 年度再培训。特种作业 人贝特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有 效期内。特种作业人员是否接受年度再培训。学历、 专业经历主要负责人、分管负责人、专职安全生产管理人员的学 历、专业经历是否符合国家及省有关规定要求。3工艺 安全操作规程是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原 辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。岗位操作人员是否严格遵守操作规程。岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况 时的处理措施。变更管

3、理是否制定并严格执行变更管理制度，严格履行申请、安 全论证审批、实施、验收的变更程序。4安全设施安全设施 的配备和 设置:是否按规定安装了检测、报警设施。是否按规定安装了设备安全防护设施。是否按规定安装了防爆设施。是否按规定安装了泄压和止逆设施。是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。5安全 间距周边安全 距离厂址周边安全距离是否符合国家有关法规标准的规定。内部间距重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供 水、供汽、供风）等单元和重点部位的布置是否合理， 安全距离是否符合要求。6自控 联锁自控联锁 系统安装是否按照国家及省有关规定，对危险化工工艺装置设置 了自动化控制、安全联锁和紧急停车系统

4、或者安全仪表 系统。系统应用自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系 统是否投入正常使用。7储存专用仓库危险化学品是否储存在专用仓库、 专用场地或者专用储 存室内，并由专人负责管理。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险 化学品，是否在专用仓库内单独存放。剧毒化学品是否实行双人收发、双人保管制度。储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定。8危化 品输 送管 道标志和检 测:是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志。是否对危险化学品管道定期检查、检测。定期巡检是否对经过社会公共区域的危险化学品输送管道，明确 管理责任、建立和落实定期巡线制度。9检维 修检维修管理是否在检维修

5、前进行危险、有害因素识别。是否在检维修前办理各种作业许可证等。是否在检维修后办理交付生产手续。10包装 安全-4?A/r是否按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和 安全标签，并提供给用户。一书一签是否及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全 标签。产品包装是否提供化学品安全技术说明书。是否在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴 挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。危险化学品的包装是否符合国家有关法规标准要求。11应急 管理应急预案是否编制应急预案，并按要求评审、备案、培训、演练 和修订。应急队伍是否按规定建立专（兼）职应急队伍，并按计划组织教 育训练。应急装备 及物资是否按规定配备必需的应急装备及物资储备。应急值守是否建立应急值守、应急联动（联席）等制度，并建立 完备的值守记录。12其他需要 检杳 的隐 患填报时间：年 月 日填表人：联系电话：办公室 手机填表说明：1、企业可根据自身实际增加检查内容。2、检查情况栏，根据自查结果填写“是”或“否”；不适用的用“ /”表示，并在备 注中说明。3、整改责任人栏，填写负责该项检查内容整改工作的人员。4、整改时限栏，如该项检查内容需要整改，填写计划完成整改任务的起、止时间。5、整改完成时间