安全管控和隐患排查评分表正式版

1、安全管控和隐患排查评分表正式版表2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、工作机制10分职责分工1 建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负 责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工 作4查资料和现场。未建立 责任体系不得分，随机 抽查，矿领导1人不清 楚职责扣1分2有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部 门不得分制度建设建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识 范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立制度不 得分，辨识范围、方法 或工作流程1处不明 确扣2分二、安全风险辨识评估44分年度辨识

2、评估每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进 行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、 煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、 爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开 展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报 告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并 制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一 年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计 戈卩、灾害预防和处理计划、应急救援预案10查资料。未开展辨识或 辨识组织者不符合要 求不得分，辨识内容（危险因素不存在的 除外）缺1项扣2分， 评估报告、风险清单、 管控措施缺1项扣2 分，辨识成

3、果未体现缺 1项扣1分专项辨识评估新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：1. 专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；2. 重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全 风险；3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；4. 辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、 生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等8查资料和现场。未开展 辨识不得分，辨识组织 者不符合要求扣2分， 辨识内容缺1项扣2 分，风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露 天煤矿爆破参数、边

4、坡参数）等发生重大变化时，开展 1次专项辨识：1. 专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行；2. 重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施 设备运行等方面存在的安全风险；3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4. 辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规 程、操作规程8查资料和现场。未开展 辨识不得分，辨识组织 者不符合要求扣2分， 辨识内容缺1项扣2 分，风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分启封火区、排放瓦斯、突岀矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前， 连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：

5、1. 专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织 单位（区队）进行；2. 重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作 等方面存在的安全风险；3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4. 辨识评估结果作为编制安全技术措施依据8查资料和现场。未开展 辨识不得分，辨识组织 者不符合要求扣2分， 辨识内容缺1项扣2 分，风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分本矿发生死亡事故或涉险事故、岀现重大事故隐患或所 在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识；1. 专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；2. 识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲 区；

6、3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4. 辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、 操作规程、安全技术措施等技术文件6查资料和现场。未开展 辨识不得分，辨识组织 者不符合要求扣2分， 辨识内容缺1项扣2 分，风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分三、安全风险管控33分管控措施1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作 方案，人员、技术、资金有保障5查资料。组织者不符合 要求、未制定方案不得 分，人员、技术、资金 不明确、不到位1项扣1分2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限4查资料和现场。未设定 人数上限不得分，超1人扣0.5分项目项目

7、内容基本要求标准分值评分方法得分定期检查1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管 控效果进行一次检查分析，针对管控过程中岀现的问题 调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评 估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工8查资料。未组织分析评 估不得分，分析评估周 期不符合要求，每缺1 次扣3分，管控措施不 做相应调整或月度管 控重点不明确1处扣2 分，责任不明确1处扣 1分2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控 重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情 况，改进完善管控措施8查资料。未组织分析评 估不得分，分析评估周 期不符合要求，每缺1 次扣3分，管控

8、措施不 做相应调整1处扣2 分现场检查按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情 况，发现问题及时整改6查资料和现场。未执行领导带班制度不得分， 未跟踪管控措施落实 情况或发现问题未及 时整改1处扣2分公告警示在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域 的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和 主要管控措施4查现场。未公示不得 分，公告内容和位置不 符合要求1处扣1分四、保障措施15分信息管理采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统 计、分析、上报等全过程的信息化管理4查现场。未实现信息化 管理不得分，功能每缺 1项扣1分

9、教育培训1.入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容 包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关 的重大安全风险管控措施6查资料。培训内容不符合要求1处扣1分2每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学 习1次安全风险辨识评估技术5查资料和现场。未组织 学习不得分，现场询问 相关学习人员，1人未 参加学习扣1分得分合计：表3-1煤矿事故隐患排查治理标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、工作机制11分职责分工1 有负责事故隐患排查治理管理工作的部门2查资料。无管理部门不 得分2 建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全 面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患

10、排查治 理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确4查资料和现场。责任未 分工或不明确不得分， 矿领导不清楚职责1人扣2分、部门负责人 不清楚职责1人扣0.5 分分级管理对排查岀的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明 确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验 收4查资料和现场。未对事 故隐患进行分级扣2分，责任单位和人员不 明确1项扣1分二、事故隐患排查33分基础工作编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行4查资料和现场。未编制排查计划或未落实执行不得分周期范围1 矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术 等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产 各

11、系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方 案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员6查资料和现场。未组织 排查不得分，组织人 员、范围、频次不符合 要求1项扣2分，未制 定工作方案扣1分、方 案内容缺1项扣0.5分2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查6查资料和现场。分管负 责人未组织排查不得 分，组织人员、范围、 频次不符合要求 1项 扣2分3 生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡 查，对作业区域开展事故隐患排查5查资料和现场。未安排 不得分，人员、范围、 频次不符合要求 1项 扣1分4岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患4查资料和现场。未进

12、行 排查不得分登记上报1 建立事故隐患排查台账，逐项登记排查岀的事故隐 患3查资料。未建立台账不 得分，登记不全缺1项扣0.5分2 排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监 管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案2查资料。不符合要求不 得分三、事故隐患治理22分分级治理1 .事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求2查资料和现场。不符合 要求不得分2重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组 织实施；治理方案按规定及时上报6查资料和现场。组织者 不符合要求或未按方 案组织实施不得分，治 理方案未及时上报扣2分3.不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）

13、主要责任人按照治理方案组织实施4查资料和现场。组织者不符合要求或未按方 案组织实施不得分4能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及 时治理消除，并做好记录5查资料和现场。当班未 采取措施或未及时治 理不得分，不做记录扣 3分，记录不全1处扣0.5分安全措施1 事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位4查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分2 对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现 场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督4查资料和现场。现场没 有专人指挥不得分、未 设置警示标识扣1分、 没有安检员监督扣 1 分四（、20监 分督 ）管 理治理督办1 事故隐患治理督办的责任单位（部

14、门）和责任人员 明确；2对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位 （部门）和人员实施督办；3挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门） 及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报7查资料。督办责任不明 确、不落实1次扣2 分，未实行提级督办1 次扣2分，未及时记录 或上报1次扣2分验收销号1 煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收 责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号4查资料和现场。未进行 验收不得分，验收单位 不符合要求扣2分，验 收不合格即销号的不 得分2负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构 检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门 或其委托部门（单位）4

15、查资料和现场。未按规定报告不得分公示监督1 每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；2 及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置 公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任 人、停产停工范围；3.建立事故隐患举报奖励制度， 公布事故隐患举报，接受从业人员和社会监督5查资料和现场。未定期 通报、未及时公告扣2 分，通报和公告内容每 缺1项扣1分，未设立 举报扣2分，接到举报未核查或核实后 未进行奖励扣2分五、保 障 措 施（15分 ）信息管理采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统 计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理3查资料和现场。未采取 信息化手段不得分，管

16、理内容缺1项扣1分改进宀¥ 完善矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对一般事故隐 患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患 产生的原因，提岀加强事故隐患排查治理的措施，并编 制月度事故隐患统计分析报告3查资料。未召开会议定 期通报、未编制报告不 得分，报告内容不符合 要求扣2分资金保障建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障3查资料和现场。未建立 并执行制度不得分，资 金无保障扣2分专项培训每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训3查资料。未按要求开展 培训不得分考核管理1.建立日常检查制度，对事故隐患排查治理工作实施 情况开展经

17、常性检查；2检查结果纳入工作绩效考核3查资料。未建立制度、 未执行制度不得分，检 查结果未运用扣1分得分合计:江门市潭江河流治理工程 PPP项目（恩平段）项目安全文明施工监督检查评分表 检查编号：工程名称江门市潭江河流治理工程 PPP项目（恩平段）工程地址广东省江门恩平市项目法人恩平市南岭水务工程施工单位岭南水务集团监理单位广东益鑫源工程建设管理咨询检查时间安全评价内容序号评价内容标准扣分标准施工单位 自评分监理单位 自评分检查组评分1安全管理10分表 AJ09-12文明施工15分表 AJ09-23施工用电10分表 AJ09-74施工机具5分表 AJ09-105技术规程符合性5分表 AJ09-

18、116劳动用工登记5分7劳资纠纷处理5分合计55分施工单位 自评意见专职安全员（签字）：项目负责人（签字）：施工单位（盖早）年 月日监理单位评 价意见监理工程师（签字）：监理单位（盖章）： 年 月日项目法人评 价意见项目负责人（签字）：项目法人（盖章）：年 月 0注：在创建平安工地得分评价时，评价总分应在以上安全评价内容分100分的基础上，计入劳动用工登记（5分）和劳资纠纷处理（5分），即平安工地创建评价总分为110分。表AJ09-1安全管理检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数12345主要检查项目安全牛产责任制未建立安全生产责任制，扣10分；安全生产责任制未经责任人签字确认

19、，扣3分；未配备各工种安全技术操作规程，扣210分；未按规疋配备专职安全贝，扣210分；工程项目部承包合冋中未明确安全生产考核指标，扣5分；未制定安全生产资金保障制度，扣5分；未编制安全资金使用计划或未按计划实施，扣25分；未制疋伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标，扣5分；未进行安全责任目标分解，扣5分；未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度，扣5分；未按考核制度对管理人员定期考核，扣25分；10施工组织 设计及专项施工 万案施工组织设计中未制定安全技术措施，扣10分；危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣10分；未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案

20、进行专家论证，扣10分；施工组织设计、专项施工方案未经审批，扣10分；安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算，扣28分；未按施工组织设计、专项施工方案组织实施，扣210分；10安全技术交底未进仃书面安全技术交底，扣 10分；未按分部分项进行交底，扣 5分；交底内容不全面或针对性不强，扣25分；交底未履行签字手续，扣 4分；10安全检查未建立安全检查制度，扣 10分；未有安全检查记录，扣5分；事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施，扣26分；对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查，扣 510分；10安全教育未建立安全教育培训制度，扣 10分；施工人员入场未进行一级安全教冃培

21、训和考核，扣5分；未明确具体安全教育培训内容，扣28分；10变换工种或米用新技术、新工乙、新设备、新材料施工时未进仃 安全教育，扣5分；施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核， 每人扣2分；6应急救援未制定安全生产应急救援预案，扣10分；未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员，扣26分；未疋期进行应急救援演练，扣 5分；未配置应急救援器材和设备，扣5分；10小计60序号检查项目扣分标准应得 分数扣减 分数实得 分数7分包单位管理分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣10分；未签订安全生产协议书，扣 5分；分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全，扣26分；分包单位未按规

22、疋建立安全机构或未配备专职安全员，扣26分；108-Arc持证上岗未经培训从事施工、安全管理和特种作业，每人扣5分；项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗，每人扣2分；109般项目生产安全事故处理生产安全事故未按规定报告，扣 10分；生产安全事故未按规疋进行调查分析、制疋防氾措施，扣10分；未依法为施工作业人员办理保险，扣5分；1010安全标志主要施工区域、危险部位未按规疋悬挂安全标志，扣26分；未绘制现场安全标志布置图，扣 3分；未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置，扣26分；未设置重大危险源公示牌，扣 5分；10小计40检查项目合计100注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数

23、；2、 主要检查项目有一项不得分或主要检查项目小计得分不足40分的，检查评定表计零分;3、该表换算到表 AJ09总评分表后得分=10 该表检查项目实得分数合计 /100。表AJ09-2文明施工检查评分表序号检查项目扣分标准应得 分数扣减 分数实得 分数1主要 检查现场 围档有围挡要求的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于1.8m ,扣510分;围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观，扣510分；10项目有封闭管理要求的工地未实施封闭管理和建立施工控制区，扣10分；有封闭管理要求的工地未设置门卫室和大门，扣48;2圭封闭管理未建立门卫值寸官理制度或未配备门卫值寸人贝，扣26分；施工人员进入施工现场未佩戴工

24、作卡，扣2分;施工现场出入口未标有企业名称或标识，扣2分；有封闭管理要求的工地，未设置车辆冲洗设施扣3分；10施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理，扣5分；施工现场道路不畅通、路面不平整坚实，扣5分；3施工现场施工现场未米取防尘措施，扣 5分；施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水，扣 5分； 未米取防止泥浆、污水、废水污染环境措施，扣 210分； 有防火要求的施工现场，随意吸烟，扣 5分；10建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放，扣4分；4材料管理材料码放不整齐、未标明名称、规格，扣2分;施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施，扣310分；建筑物内施工垃圾的清运未使用器

25、具或管道运输，扣5分；易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施，扣510分;105现场 办公与住宿施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施，扣6分；宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范、规程要求， 扣10分；在施工程、伙房、库房兼做住宿，扣10分；佰舍未设置可开启式窗户，扣 4分；宿舍未设置床铺、床铺超过 2层或通道宽度小于0.9m，扣26分； 宿舍人均面积或人员数量不符合规范、规程要求，扣5分；冬季宿舍内未采取采暖和防一氧化碳中毒措施，扣5分；夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施，扣5分；生活用品摆放混乱、环境卫生不符合要求，扣3分；10施工现场未制定消防安全管

26、理制度、消防措施，扣10分；施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范、规程要求，6现场 防火扣10分；施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范、规程要求，扣510分；施工现场火火器材布局、配置不合理或灭火器材失效，扣5分；未办理动火审批手续或未指定动火监护人员，扣510分；10小计60序号检查项目扣分标准应得 分数扣减分数实得 分数7综合治理依据工程的规模和工地环境，生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所， 扣2分；施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到人，扣35分；施工现场未制定治安防范措施，扣5分；108公示标牌大门口处设置的公示标牌内容不齐全，扣28分；标牌不规范、不整齐，扣

27、3分；未设置安全标语，扣3分； 未设置宣传栏、读报栏、黑板报，扣24分；109般 项 目生活设施未建立卫生责任制度，扣 5分食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范、规程要求， 扣26分；食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证，扣5分；食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良，扣 24分; 食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施，扣4分；厕所内的设施数量和布局不符合规范、规程要求，扣26分；厕所卫生未达到规定要求，扣 4分； 不能保证现场人员卫生饮水，扣5分；未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求，扣4分；生活垃圾未装容器或未及时清理，扣35分；1010社区服

28、务夜间未经许可施工，扣 8分；施工现场焚烧各类废弃物，扣 8分；施工现场未制疋防粉尘、防噪音、防光污染等措施，扣5分；未制定施工不扰民措施，扣 5分；10小计40检查项目合计100注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数；2、 主要检查项目有一项不得分或主要检查项目小计得分不足40分的，检查评分表计零分;3、该表换算到表 AJ09总评分表后得分=15 该表检查项目实得分数合计 /100。表AJ09-施工用电检查评分表序号检查项目扣分标准应得 分数扣减 分数实得 分数12主要检查项目外电 防护外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的 安全距离不符合规范、规程要求且未米取防护措施

29、，扣10分；防护设施未设置明显的警示标志，扣5分；防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范、规程要求， 扣510分；在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品， 扣10分；10接地与 接零保 护系统施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未米用TN-S接零保护系统，扣20分；配电系统未采用同一保护系统，扣20分；保护零线引出位置不符合规范、规程要求，扣510分；电气设备未接保护零线，每处扣2分；保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流，扣20分；2034保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范、规程要求，每处扣2分； 工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范

30、、 规程要求，扣1020分；工作接地电阻大于4Q,重复接地电阻大于10Q,扣20分； 施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施不 符合规范、规程要求，扣 510分；做防雷接地机械上的电气设备，保护零线未做重复接地，扣10分;配电 线路线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度，扣510分；线路未设短路、过载保护，扣510分；线路截面不能满足负荷电流，每处扣2分；线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距 离不符合规范、规程要求，扣510分；电缆沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设或敷设不符合规范、规程要求，扣510分；未使用符合规范、规程要求的电缆线路，扣10分；室内非埋地明

31、敷主干线距地面咼度小于2.5m，每处扣2分10现场 照明配电系统未米用一级配电、二级漏电保护系统，扣1020分；用电设备未有各自专用的开关相，母处扣2分;箱体结构、箱内电器设置不符合规范、规程要求，扣1020分；配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范、规程要求，扣 510分;漏电保护器参数不匹配或仪表检测不灵敏，每处扣2分；配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱，每处扣2分；箱体未设置系统接线图和分路标记，每处扣2分；箱体未设门、锁，未米取防雨措施，每处扣2分；箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范、规程要求，每处扣2分; 分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范、规程 要求，每处扣2分

32、；20小计60序号检查项目扣分标准应得 分数扣减 分数实得 分数56般 项 目配电室 与配电 装置配电室建筑耐火等级未达到三级，扣15分；未配置适用于电气火火的火火器材，扣3分；配电室、配电装置布设不符合规范、规程要求，扣510分；配电装置中的仪表、 电器元件设置不符合规范、规程要求或仪表、电器兀件损坏，扣 510分；备用发电机组未与外电线路进行联锁，扣15分；配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施，扣10分；配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图，扣35分；15现场照 明照明用电与动力用电混用，每处扣2分；特殊场所未使用36V及以下安全电压，扣15分； 手持照明灯未使用36V以下电源供电，

33、扣10分； 照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器，扣15分；灯具金属外壳未接保护零线，每处扣2分；灯具与地面、易燃物之间小于安全距离，每处扣2分；照明线路和安全电压线路的架设不符合规范、规程要求，扣10分;施工现场未按规范、规程要求配备应急照明，每处扣2分；157用电 档案总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议，扣10分；未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案或设计、方案 缺乏针对性，扣510分；专项用电施工组织设计、外电防护专项方案未履行审批程序，实 施后相关部门未组织验收，扣 510分；接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实， 扣3分安全技术交底、设备设施验收记录

34、未填写或填写不真实，扣3分；疋期巡视检查、隐患整改记录未填与或填与不真，实扣3分；档案资料不齐全、未设专人管理，扣3分；10小计40检查项目合计100注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数；2、 主要检查项目项目有一项不得分或主要检查项目小计得分不足40分，检查评分表计零分;3、该表换算到表 AJ09总评分表后得分=10 该项检查项目实得分数合计 /100。表AJ09-10 施工机具检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1平刨平刨安装后未履行验收程序，扣 5分；未设置护手安全装置，扣 5分；传动部位未设置防护罩，扣 5分；未做保护接零或未设置漏电保护器，扣10分；未设置安全

35、作业棚，扣6分；使用多功能木工机具，扣 10分；102圆盘锯圆盘锯安装后未履行验收程序，扣5分；未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位防护罩，每处扣3分；未做保护接零或未设置漏电保护器，扣10分；未设置安全作业棚，扣6分；使用多功能木工机具，扣 10分；103手持电动工具I类手持电动工具未采取保护接零或未设置漏电保护器，扣8分；使用I类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品，扣6分；10手持电动工具随意接长电源线，扣4分；4钢筋机械机械安装后未履行验收程序，扣 5分；未做保护接零或未设置漏电保护器，扣10分；钢筋加工区未设置作业棚、钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施或冷拉 作业区未设置

36、防护栏板，每处扣 5分；传动部位未设置防护罩，扣 5分；105电焊机电焊机安装后未履行验收程序，扣 5分；未做保护接零或未设置漏电保护器，扣10分；未设置二次空载降压保护器，扣 10分；一次线长度超过规定或未进行穿管保护，扣3分；二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆，扣10分；二次线长度超过规定或绝缘层老化，扣3分；电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩，扣5分；106搅拌机搅拌机安装后未履行验收程序，扣 5分；未做保护接零或未设置漏电保护器，扣10分；离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求，每项扣5分；上料斗未设置安全挂钩或止挡装置，扣5分；传动部位未设置防护罩，扣 4分；未设置安全作业棚，扣

37、6分；107气瓶气瓶未安装减压器，扣8分；乙炔瓶未安装回火防止器，扣 8分；气瓶间距小于5米或与明火距离小于10米未采取隔离措施，扣8分； 气瓶未设置防震圈和防护帽，扣 2分；气瓶存放不符合要求，扣 4分；108翻斗车翻斗车制动、转向装置不灵敏，扣5分；驾驶员无证操作，扣8分；行车载人或违章行车，扣 8分；109潜水泵未做保护接零或未设置漏电保护器，扣6分；负荷线未使用专用防水橡皮电缆，扣6分；负荷线有接头，扣3分；1010打桩机械机械安装后未履行验收程序，扣 10分；10作业前未编制专项施工方案或未按规定进行安全技术交底，扣10分；安全装置不齐全或不灵敏，扣 10分；机械作业区域地面承载力不

38、符合规定要求或未采取有效硬化措施，扣12分；机械与输电线路安全距离不符合规范、规程要求，扣12分；检查项目合计100注：1、每项最多扌减分数不大于该项应得分数；2、检查项目有一项不得分者，检查评分表计零分；3、该表换算到表 AJ09总评分表后得分=5 %亥项检查项目实得分数合计/100序号检查项目扣分标准扣分说明(作业项目对应违反条款)应得分数扣减分数实得分数1水利水电工程施工 符合水利水电工程 施工通用安全技术 规程(SL398-2007) 情况对工程施工过程中的施工方 案、措施和施工作业进行抽 查，每违反水利水电工程 施工通用安全技术规程规 定的每一项扣2.5分；252水利水电工程施工 符

39、合水利水电工程 土建施工安全技术 规程(SL399-2007) 情况对工程施工过程中的施工方 案、措施和施工作业进行抽 查，每违反水利水电工程 土建施工安全技术规程规 定的每一项扣2.5分；253水利水电工程施工 符合水利水电工程 金属结构域机电设 备安装安全技术规 程(SL400-2007) 情况对工程施工过程中的施工方 案、措施和施工作业进行抽 查，每违反水利水电工程 金属结构域机电设备安装安 全技术规程规定的每一项 扣2.5分；254水利水电工程施工 符合水利水电工程 施工作业人员安全 操作规程情况对工程施工过程中的施工方 案、措施和施工作业进行抽 查，每违反水利水电工程 土建施工安全技

40、术规程(SL399-2007)规定的每一项扣2.5分；25检查项目合计100注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数；2、本检查表应与 AJ09-110检查表对照填写，避免重复扣分；3、该表换算到表 AJ09总评分表后得分=5 该项检查项目实得分数合计 /100。表A建筑施工安全检查评分汇总表企业名称：上海兴中建设发展资质等级：二级2021年8月18日单位工程（施工现 场）名称建筑面积（m2）结构类型总计得分（满分分值100分）项目名称及分值（A=B*C/100）安全管理（满分10分）文明施工（满分15分）脚手架（满分10 分）基坑工程（满分10分）模板支架（满分10分）高处作业（满分10分

41、）施工用电（满分10分）物料提升 机与施工 升降机（满分10 分）塔式起重 机与起重 吊装（满分10分）施工机具（满分5分）评语：注明：一、 优良：分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上（80）。二、 合格：分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在70分及以上，80分一下（70 ,< 80）三、 不合格：当汇总表的分值不足 70分时；当有一项检查评分表得零分时。1、当建筑施工安全评定的等级为不合格时，必须限期整改，达到合格。2、 保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足40分，此分项检查评分表不应得分。3、脚手架、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装项目的实得分值，

42、应为所对应专业的分项检查评分表实得分值的算术平均值。检查单位负责人受检项目项目经理表B1、安全管理检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保 证 项 目安全生产责任制未建立安全生产责任制，扣10分安全生产责任制未经责任人签字确认，扣 3分 未配备各工种安全技术操作规程，扣 210分 未按规定配备专职安全员，扣 210分工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标， 扣5分未制定安全生产资金保障制度，扣5分未编制安全资金使用计划或未按计划实施，扣25分未制定伤亡、安全达标、文明施工等管理目标，扣5分未进行安全责任目标分解，扣5分未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度， 扣5分未

43、按考核制度对管理人员定期考核，扣25分102施工组织 设计及专项施工方案施工组织设计中未制定安全技术措施，扣10分危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工 方案，扣10分未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项 工程专项施工方案进行专家论证，扣10分施工组织设计、专项施工方案未经审批，扣10分安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计 计算，扣28分未按施工组织设计、专项施工方案组织实施，扣210 分103安全技术交底未进行书面安全技术交底，扣10分未按分部分项进行交底，扣5分交底内容不全面或针对性不强，扣25分交底未履行签字手续，扣4分104安全检查未建立安全检查制度，扣 10分未有安

44、全检查记录，扣5分事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施，扣26分对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查，扣510分10序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数5保 证 项 目安全教育未建立安全教育培训制度，扣 10分施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核，扣5分未明确具体安全教育培训内容，扣28分变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育，扣 5分施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育 培训和考核，每人扣 2分106应急救援未制定安全生产应急救援预案，扣10分未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员，扣26分未定期进行应急救援演练，扣 5分未配置

45、应急救援器材和设备，扣5分10小计607般 项 目分包单位安全管理分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣10 分未签订安全生产协议书，扣 5分分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全，扣26分分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安 全员，扣26分108持证上岗未经培训从事施工、安全管理和特种作业，每人扣5分项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上 岗，每人扣2分109生产安全事故处理生产安全事故未按规定报告，扣10分生产安全事故未按规定进行调查分析，制定防范措施，扣10分未依法为施工作业人员办理保险，扣5分1010安全标志主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志，扣26分未绘制现

46、场安全标志布置图，扣3分未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置，扣26分未设置重大危险源公示牌，扣5分10小计40检查项目合计100表B2、文明施工检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1现场围挡市区主要路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于2.5m，扣510分一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于1.8m，扣510分围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观，扣510分102保 证 项 目封闭管理施工现场进出口未设置大门，扣10分未设置门卫室，扣5分未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员，扣26分施工人员进入施工现场未佩戴工作卡，扣2分施工现场出入口未标有企业名称或标识，扣2

47、分未设置车辆冲洗设施，扣3分103施工现场施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理，扣5分施工现场道路不畅通、路面不平整坚实，扣5分施工现场未采取防尘措施，扣5分施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水，扣5分未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施，扣210分未设置吸烟处、随意吸烟、扣 5分温暖季节未进行绿化布置，扣3分104材料管理建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放，扣4分材料码放不整齐、未标明名称、规格，扣2分施工现场材料存放未采取防火、 防锈蚀、防雨措施，扣310 分建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输，扣5分易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施，扣510分

48、105现场 办公与住宿施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施，扣6分宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范要求，扣10分在施工程、伙房、库房兼做住宿，扣10分宿舍未设置可开启式窗户，扣 4分宿舍未设置床铺、床铺超过二层或通道宽度小于 0.9m，扣26分宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求，扣5分冬季宿舍内未采取采暖和防一氧化碳中毒措施，扣5分夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施，扣5分生活用品摆放混乱、环境卫生不符合要求，扣3分10序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数6保 证 项 目现场防火施工现场未制定消防安全管理制度、消防措施，扣10分施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要 求，扣10分施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求，扣510分施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效，扣5分未办理动火审批手续或未指定动火监护人员，扣510分10小计607综合治理生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所，扣2分施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到人，扣35分施工现场未制定治安防范措施，扣5分108公示标牌大门口处设置的公示标牌内容不齐全，扣28分标牌不规范、不整齐