用友T6ERP采购操作手册

1、采购模块、米购基础资料1.1 供应商信息点击“基础设置”->“基础档案”->“往来单位”->“供应商分类”和“供应商档案”供应商分类：说明（以下功能通用）：设置打印的页面设置。扁:对当前页面进行打印。-预览:对当前页面进行打印预览。-Lpexcel 文件。1:对当前的页面进行输出，包括输出成:对当前的档案或单据进行增加。修改:对当前的档案或单据进行修改。:对当前的档案或单据进行删除。放弃：放弃对当前页面编辑，不保存。：保存当前编辑。帮助:帮助。注意：如果需要增加新分类，分类编码在当前最大编码+1,如当前最大编码为“09”,新增分类编码为“10”。供应商档案:叁荽It*M上业甘

2、包力理应就料里£1系株CUm事但/匚电“B】二IS(IJ£.科占区?4S鼬QUi*呼w打印”置，也4rli任尊士魔吐盅就通w匕.榭n二口位山.tf心；础.J：二不统营同H维肛方三lRStfhrSJ题寸】至*-ia往来单包|客户分支11¥户看累匚面中关1版方挎美1片区引”上口行就in趣H干单.我mftMtrx*-II.二+田曰对印表+二口E1热词17单孰卡和下噌”；£二性1双号峨工二OJJJ:M”1HJ二四2力mi：7=n)-JJFJ说明:过滤：对当前页面重新按条件查询。供应商拒聿定位.栏目批改用*-博上启品借手商，统阳区不里Jft制举度营士帆1”伊士鹿u

3、mrtt7商四中产5止内讲发心对当前页面的信息进行条件的过滤。IO3QJ3出二题神螭讨说金讨白卅如觎国|1道学范对当前的页面进行栏目的查看与设置。包括对应的字段的显示与隐藏。对两个供应商进行合并。：按条件对当前信息进行批量修改。按增加后，出现供应商档案编辑页面。录入“供应商编码”，“供应商简称”，“所属地区”。（红色星号为必输）2.2采购发票点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“发票”->“专用采购发票”或“普通采购发票”，如图性单,取侨增行采购订单1.柒购发禀点击“增加”,过滤条件后出现生单列表，如图:果购入犀单何凯鹤则附鼎史丁4踞军购出票特员不购入库单

4、人左羊寻九字日阵世恒商事石注画奇摘称书祖编行存户七日R科注急磨弓守喏带电这蓬空军件虻OtDOCOO2D12-a-?13K01泰书6隹器口钱秸育却如4匚1口.00D.D0QPD(neoconin工20121+-?1BliOl慕光君隹220116光沛50E。%.",口口口口口o.n：DonoocooM212-M-印31t(H本光合隹2血11把:自制:明司00口.口。D.OO9.MDOaOOQOOC4202-04-?1aioot者共合住220119自可丁沏35maoD.ODQ.XOiOOCOOJOC52DJ-a4-EJflCOL泰荣w佳2E01L.J.卷玷访印支-5.ECJO-OO1DQO

5、LM表头选择对应的入库单，表体选择对应的明细入库记录。然后点击“确定”I录入J同度V 除中采购专用发票宸柏程成：3E柔物专用发祟宸示业曷类£1 *晋海采购乐票哭出专用境票控畦她发工奈共合建<用光郭些凉藕目期_发器号 * JOOOOQOPJ1八：空堂由,土兴慰,业务工付款条件开票曰朋*mqlachyl呆购受典例M税率1T 00外面名称*人民币汇率*2谷注序号存笥编到存货旧祢现将型号王讨最Bft原用单价原和龄M*112301.11银拈含剂心E口-QETGEOQO.00国诵29Q14.&3-12如QJLl日丸油6出QG3UUJUU2马叱41.Q33220jl21粘之剂丸11G

6、5M01nofl.3454JiSfl03i4H单G.Lcrhrl*r色计i&eoo.oo强03419-吐明细汇总设置2士首O%舁生成专用发票后，如金额有差，则修改金额，然后保存，再由相关人员进行“结算”后在发票左上角会出现标识。*对于已结算发票，如想要取消结算，则在“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“采购结算”->“结算单列表”。找到对应的结算单，删除即可。如图：打印颈建招出通滤定发滤表栏目全选全消批由冠籍帮助退出采购结算表列表记录总解：与选择制单人结算号结算日期供应商入库期号发票号存货编号存壬Ychen.12012-04-2泰兴台佳OOOOOOOO

7、COOOGDODOC220111Ychix12。12-口-£泰兴合佳QQQQOOQOCOOOOQOSOC22Q1L1Ychen12012-04-S泰兴合佳OOOOOaOOCOOOOOOOOC220118Ychjen12012-04-2泰兴台佳OOOOOOOOCOOOOOOOOC220119YchertI2012-04-£泰兴合佳OaOQOOQOCOOOOQOQOC22Q121小计然后相应的单据进入采购结算单打印t预览r输£股除定位甲周新萍打退出录K.顺序T弊序采购结算表打卬奥惊：加承购结草说E雨版:.占匿学1结笃日期2012-01-21北工先生普遢事啦方应声暴乂含

8、传都门名称印鞅融品融类型材理明刖*“&S序号入库单号发票号存货螭翅触号存贷右号结算数呈结算单批-DCOOOOOKKI0000300001220111锹粘合加皿。OZ35000.CO5.3E3COOOOOM5000030000122C111银秋合剂KL3EOPIT-50M.CO5,OEOOTOIM00040000000001220118光池FCI505000.005.I：选择册I院即可。二、采购报表点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“账表”。如图:3力滕表1我的账表口痂话二到货明细表2枭赃明细表入库明细表；结算明细表t未完成业务明细表2费用明细表噜值税发

9、票处理状态明细表采购器台统计表采购计划综合统计表.-o采购账簿工在建货物余故表1暂估入库余酸表-白来购分析'耒购成本分析采购类型结构分析口采购资金比重分析口采购费用分析采购蒙龄综合分析L来购不合格品原因分析表'采购检瞬统计分析表1十-餐目注费用折扣结算,看单列表来购现存量查询-£账表二；我的账表现存量查询：具有采购属性的存货现存量查询。采购明细表：按过滤条件查询符合条件的所有采购明细。入库明细表：按过滤条件查询符合条件的所有入库明细。结算明细表：按过滤条件查询符合条件的所有结算明细。三、采购结账点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“业务

10、”->“月末结账”O如图:二采购现有量查询然后选择相应的月份，点击结账即可完成本月的结账工作。再结帐前请先确认好是否完成其他业务操作。如下图，月末能靠冈为保证采购系统的暂估余颜表和存货核算系统的暂估余肺表数据一致建议在月末结映前将耒埴单价、金领的采购入库单埴上单价、金额会计月份起始日期截止日期是否结黑选择标记2012-。4-。12012-04-30未结嘛53012-05-012012-05-31耒结赐62Q12-06-012C12-K-3C未菇蟀72012-07-D12012-07-31未结账8ZD12-C8-DI2012-06-31未结赈g2012-DS-012012-K-30未结蟀102C12-10-QI2012-10-31未结账112012-11-012012-11-30未给赚r122012-12-012012-12-31未结账上1r辨助结账L退出.讨月份起始日期截止日期4201-04-012口12-04-3