富兰岛田园会所珍奇苗木培育项目可行性实施报告

1、省永州市江南农业开发有限责任公司富兰岛田园会所珍奇苗木基地项目可行性研究报告目录第一章 项目概要 41.1 项目名称 41.2 项目建设地及概况 41.3 项目建设单位 41.4 项目建设规模 41.5 产品规模 41.6 项目主要建设容 51.7 总投资及资金来源 5第二章 项目建设的背景、必要性和条件设 62.1 项目建设的背景 62.2 项目提出的必要性和依据 62.3 环境容量分析 7第三章 项目建设的依据和原则 . 93.1 项目建设的依据 93.2 立项原则 93.3 指导思想 9第四章 项目总体布局 114.1 空间布局 114.2 时间布局 11第五章 珍奇苗木培育、生产加工及

2、规划 125.1 冬枣苗木培育及种植区 125.2 红树项目投资及经济效益分析 155.3 梅、大樱桃、红乳苗木培育区 175.4 富兰岛休闲会所 18第六章 市场预测 216.1 市场需求分析 216.2 市场定位 226.3 形象定位与盈利方式和途径 22第七章 组织管理 257.1. 经营管理机构 . 257.2 项目经营管理模式 257.3 经营管理措施 257.4 人员编制 267.5 技术培训 26第八章 项目投资估算及效益评价 . 278.1 估算围及依据 278.2 投资估算 278.3 经济效益评价 28第九章 结论及建议 319.1 结论 319.1 建议 31第一章 项目

3、概要1.1 项目名称富兰岛田园会所珍奇苗木基地项目1.2 项目建设地及概况1.2.1 项目建设地永州市国家农业科技园区，涉及伊塘镇花亭子村、家村等。1.2.2 建设地概况伊塘镇雨水充足、 日照偏多、气候条件好，土质主要以风化的页岩为主（当地老百姓称“三难地”即保水难、保肥难、耕作难）土壤 含钙量很高，非常适合适应性强、抗性强、需钙量高的冬枣生长，地 形地貌开阔富有层次感，植被履盖面积大，水源充足、空气清新。非 常适合发展冬枣种植和冬枣苗木的培育。1.3 项目建设单位永州市江南农业开发有限责任公司1.4 项目建设规模本项目拟建设面积 213.88 亩的珍奇苗木培育现代高科技苗圃园。1.5 产品规

4、模苗木基地总用地面积 213.88 亩，其中：冬枣苗木培育区 110 亩， 红树苗木培育区 30 亩，优质梅苗木培育区 20 亩，大樱桃苗木培育区 20 亩，红乳葡萄苗木培育区 20 亩。1.6 项目主要建设容租凭土地 213.88 亩，租地期限为 2012 年-2042 年。引进和购置 珍奇优质苗木， 建设以冬枣为主的育苗基地。 另配套建设富兰岛 4500 平方米；建设仓库 500 平方米；休闲观光设施 1000 平方米；育苗 大棚 1000 平方米；智能恒温大棚 2500 平方米；建设自动灌溉管道 10000 米，购置提水设备 3 套；机械设备 3 套；运输车辆 1 辆； 以及建设动力电线

5、路，购置生产工具等。1.7 总投资及资金来源本项目前期投入约 500 万元，由公司自筹。第二章 项目建设的背景、必要性和条件设2.1 项目建设的背景 按照市委确立的建设永州市世界现代园林城市的历史定位和长 远目标以及县委县政府提出的建设现代农业示区的总体定位。 围绕实 现农业生态效益，环境效益和经济效益，着力一、二、三产业互动融 合发展，以现代生态农业和休闲农业为发展方向。 随着城市化进程的 加快，我市我县都在积极创建文明、 健康、卫生、生态园林城市活动。 要求拓展人口密集区绿地，加快城市生态公园、生态农业观赏园艺、 经济农作物和风景区的建设，形成良好的外围生态圈。 冬枣苗木的 培育将有效解决

6、永州市 50 多万亩分化页岩（三难地）开发利用，将 产生巨大的社会效益。立足以永州国家科技农业园区，冬枣培育、娱 乐休闲、采摘为重点，以生态农牧种养为基地特色，促进当地第三产 业的快速发展，提高当地农民收入。在这种大的发展环境下，观赏植 物、园林绿化、必将成为城市建设、 居民生活不可缺少的点缀和添色， 市场前景极为看好。2.2 项目提出的必要性和依据该园位于永州市郊东， 北邻祁阳县城 10 余公里，往市区不足 100 公里，南有高速公路不到 400公里至市，北面与市仅离 100 公里，西 通广西两小时车程即可到达， 距冷水滩市区 9 公里，位于二广高速东 侧，离永州东高速路口 2.5 公里，有

7、入园路直达项目用地， 车通四方，交通极为方便，农业产业结构较为单一。农作物以种植水稻、玉米， 鱼塘为主。由于农业生产摆脱不了传统农业的束缚，农业和农村发展相应缓慢，经济效益比较低。随着伊唐镇从事种植绿化苗木、花卉、 观赏盆景以及渔业的企业很少，没有一家把绿化苗木、花卉种植、休 闲垂钓与园林休闲观光相结合，而本公司重点打造绿化苗木、经济苗 木、观赏植物、盆景，鲜花与经济农作物相结合的种植方式，并在此 基础上发展园林观赏、健身、垂钓、采摘、乡村旅游度假等休闲观光 项目。种植的绿化苗木、花卉、观赏植物能够美化环境、吸烟滞尘、 减少噪音、能有效改善我镇近郊生态环境质量和景观风貌，进一步提升永州市现代农

8、业示区的景观风貌。通过大力种植绿化苗木、经济苗 木、观赏植物、鲜切花卉，带动第三产业，吸纳农村剩余劳动力，提 高土地综合产出效益，实现可持续发展。2.3环境容量分析231景区旅游区采用面积法测算日环境容量。C=A x D 式中aC、日环境容量，单位人次；A、可游览面积，单位平方米；a 、单位游人占有的合理面积，单位平方米；D、周转率（D=景点开放时间/游玩景点所需时间）景区游览面积约213亩，开放时间9小时，游玩景区所需时间3 小时，综合容量指标为400nV人次，则日环境容量为1065人次。根据园区特点，参照同类园景区的指标，旅游旺季为150天, 平季为 95天，淡季为 120 天：1065X

9、( 100%< 150+65%< 95+25%< 120)=257463 经计算，景区年环境容量为 25.75 万人次。2.3.3 经济效益评价项目经济效益评价分析计算，经营期 30 年，年均人数 2.15 万 人。第三章 项目建设的依据和原则3.1 项目建设的依据3.1.1 党和国家有关发展农村经济的方针、政策。3.1.2 国务院 20041 号文件，国务院 20051 号文件，国务院20061 号文件，国务院 20071 号文件，国务院 20081 号文件。3.1.3 国家农业发展规划，发展业产业经营的有关政策。3.1.4 国家农业综合开发多种经营项目总体规划编写大纲。3

10、.1.5 省人民政府（ 2007年 9月）关于加快发展高科技农业的意见。3.1.6 省发改委关于高科技农业园区项目备案通知3.2 立项原则3.2.1 全面规划，合理布局，分期建设，滚动发展，逐步完善，科学套种。3.2.2 在切合实际的基础上，以高起点，高标准的原则，打造生态高效的产业品牌。3.3.3 贯彻“保护、开发、利用”相结合的方针，将保护生态环境、改善小气候与发展生态农业相结合，相互促进。3.3.4 项目安排先易后难，优先开发投资少见效快的项目，以确保投、/F > 、尸资效益。3.3 指导思想在保护原生态系统的基础上，利用资源优势、地形优势，大力 发展生态产业、生态观光农业，提高资

11、源利用率、社会经济效益和生态环境效益，生态文明大丰收第四章 项目总体布局4.1 空间布局 本项目从功能上分为四大块，即苗木培育区、采摘区、加工区、 生态休闲农业区，采摘区产品运送到加工区销售，所生产的秸秆、费 菜叶等有机废料， 可加工用于苗木培育区的种植原料， 苗木培育区的 苗木等可为游客休闲提供实地体验的乐趣， 生态区农业可带动苗木培 育区、采摘区、加工区的发展，四个区相互联系，相互依托，形成一 个有机整体。4.2 时间布局项目建设期及远期规划1）本项目分三期，建设期两年，即从 2012 年 11 月至 2015 年11 月，一期规划土地 100亩，建设期半年，二期规划 80 亩，建设期 半

12、年，三期规划 33.88 亩，建设期一年2）进度计划 本项目建设三年半完成。当年建好 180 亩，即冬枣、红树、红乳，大 樱桃等育苗基地，第二年修建好钢架大棚，完善道路布置，引进观赏 植物、花卉种子、蔬菜，完善整个园区的园林建设。第五章 珍奇苗木培育、生产加工及规划采用公司加农户的合作模式， 按国家规定无公害食品生产标准生 产，加工大冬枣，不使用化肥农药，利用植物互利关系实施间种、套 种，即生态有机种植，合理搭配，并引进新品种、新技术，培育新苗 木品种，实施四季生产、四季销售，即体现绿色环保，有实现经济价 值。5.1 冬枣苗木培育及种植区5.1.1 概述1 、枣树适应性广，耐旱、耐瘠、耐盐碱，

13、抗风固沙等抗逆力极强， 是果树上山下滩的先锋树种和理想的生态经济林树种，尤其在干旱 地、高钙质化土壤种植，也可获得丰产增收。枣果及其加工食品一直 是我国特产和传统的拳头出口创汇产品。 利用荒山荒坡， 和稻田营造 苗木培育基地，改造建设优质绿色枣果示基地和良种繁育基地符合国 家产业政策和行业发展规划， 符合永州市园林城市开发、 以及国家科 技生态园的发展的战略方针， 能够提高土地产出效益， 增加农民收入， 促进林业和农村经济社会持续协调的发展。2 、种植区位于园区地势最高地带，面积约荒山旱土 50亩、为冬 枣种植区，旱土 50 亩、为冬枣苗木培育区，由于地形以山地为主， 首先要对地形进行整理，把

14、它做成宽 3m高的梯田状， 由于冬枣属于落叶树种， 因此我们还可套种耐半阴的经济作物 （豆科 的大豆、花生、甘蔗、蔬菜等） ，耐半阴观赏类园林植物（月季 <R.Chinensis、杜鹃 vrhododendron、山茶 vCamellia japomica、有E金香vTulipa、）可供观赏和举办花卉展.稻田按照苗木习性整理成块状 结构。5.1.2 管理模式及销售制度1 、要实现项目预期目标；必须依靠高新技术和现代化的经营管 理机制。必须对全体员工进行职业道德，专业技术，经营管理，市场 营销等方面知识的系统培训， 以提高员工的整体综合素质、 学识水平 和独立操作能力。 同时应对租凭农户和

15、周边枣农、 苗农进行实用技术 培训，加强技术指导，使他们熟练掌握绿色枣果生产以及红树、英红 九号育苗培育标准化技术规程。2、本项目采用“公司 +基地 +租凭”的经营管理模式。由公司统 一规划设计、统筹资建设、统一品种布局、统一技术指导、统一物资 供应、统一产品销售。3 、 本园良种繁育基地和生产示基地实行“六定一奖、租凭经 营”，六定是指定人员、 定面积、定任务、定质量、 定成本、 定报酬； 一奖指超额完成产品指标数量和质量的部分实行奖励。 对农忙季节雇 请的季节工、临时工则按照劳动定额或工日计付报酬。5.1.3 投资及经济效益分析总投资人民币 200 万，固定资金 120 万，流动资金 80

16、。1、其中土地流转承租、整治、苗木采购、栽植、施肥管理、人员工资投资约 18.05 万。完全为新开发枣园，第一年收益为零，第二年亩产冬枣 3000斤*10 元/斤=3 万元，即第二年产值 150万，第三年才能进入采摘期，亩产5000斤*15元/斤=7.5万元，即年产值375万。苗木培育每亩600棵，50亩棵培育苗木3万棵，每棵苗木的成本3元，总成本9万元，员工工资18万，共计总成本27万，第三年苗木出售价15元/棵，即产值45万元。苗木培育需三年可挂果，按投资回报的30%+算，三年总投资380万（附表一），即第三年收回总投资（附表一）冬枣项目投资预算表骨口. 序号支出项目 名称项目分解项目再分

17、解单价（元）数量数额（元）备注1租地租地费用荒山6060亩36002旱土10040亩40003购置苗木 及种植苗木购置及 种植买冬枣苗1512000株1800004种植人工费（15人）8020天240005种植所需肥生根粉1kg801kg=4桶320每克对水10斤6磷肥150100袋15000每株施100g715050袋7500每株施50g8养护 养护花前管理追肥：明芽前1-2周进行150200袋30000每亩2袋和人工肥混合使用9花前肥：5月中旬， 以氮、磷复为主。130150袋1950010催果肥：6-7月份， 三元素复130100袋13000外加尿素3袋 100 元用于叶面追肥11花期管

18、理花期管理苗木发出新芽杀虫 用水胺硫磷1240瓶48012抹芽、环割3人8020天4800视情况定13喷施赤霉素每亩粉 剂1g,乳剂2g ,对水150 斤。13401040各40袋没袋13元14果后管理磷肥150100袋15000混合使用，均匀15复15050袋7500撒到地面，进行8-12cm 翻土。16人工翻土疏根10人8020天1600017浇灌两人需4人一组进行 浇灌12003个月1440018专家指导技术指导费用50002月200005000元/人*2月*2 人=6000元合计37614019不可预算费用18807按预算总额的5% 计算总计3949473年总计12000005.2红树

19、项目投资及经济效益分析521概述中华红是高达乔木中唯一的一个彩色叶树种，目前世界上唯一中 国独有，是彩叶树种红叶类中的珍品。红树是红的第二代产品，叶柄、 叶脉、干茎、新稍始终为紫红色，叶面颜色从发新芽期至落叶，呈现红 色、紫红色、深紫红色演变的过程，色彩鲜艳、靓丽；树干通直、冠形 圆落、树身挺拔；林相英俊；红树属雄性树种，无飞絮，不污染环境， 具有很强的抗逆性、抗病虫害、抗旱涝，耐盐碱、耐高温、耐严寒，全 国各地均可种植，是非常难得，非常养眼的园林及美化环境的树种。 投资及经济效益分析项目总投资人民币60万，固定资金44万，流动资金16万。其中土地流转承租、整治、苗木采购、栽植、施肥管理、人员

20、工资投资约4.5万。红树扦插苗15元/株，每年生长高度1.5 3米,胸径扩大3-4厘米。三年高度4.5 9米胸径912厘米，三年生苗木150元/株，即第三年收入99万元，按投资回报的30%+算，三年总投资78万，即第三年收回总投资。投资预算见（附表二）序 号支出项目 名称项目分解项目再分解单价（元）数量数额（元）备注1租地租地费用稻田1.5300斤/亩135001.5 元 *300 斤/ 亩*30亩=9000元2购置苗木 及 种植苗木购置及 种植购买红树扦插苗156600 株99000树田一亩田是 栽220棵，株距是1.5米左右种植人工费（10人）8010天8000种植所需肥生根粉1kg801

21、kg=2 袋160每克对水10斤磷肥12015袋1800每株施100g复13010袋1300每亩地施30斤3养护春季管理追肥：咼效复萌芽前1-2周进行12020袋2400每亩一袋和人工 肥混合使用花前肥：5月中旬， 以氮、磷复为主。12010袋1200每两亩一袋夏季管理苗木发出新芽杀虫 用水胺硫磷830瓶240外加尿素一袋100元用于叶面追肥抹芽、修剪10人802天160视情况定浇灌两人一组进行浇灌12002个月2400两人秋季管理磷肥12010袋1200混合使用，均匀尿素1504袋600撒到地面，进行8-12cm 翻土。人工翻土疏根10人8010天8000合计1399604不可预算费用699

22、8按预算总额的5% 计算总计1469583年共计4408745.3梅、大樱桃、红乳苗木培育区531概述1、梅、大樱桃、红乳都属于经济类苗木，其中果实含葡萄糖、果糖、柠檬酸、苹果酸、草酸、乳酸和蜡质等；又含花色素的单葡萄 糖甙和少量双葡萄糖甙，可生津解渴，和胃消食。治烦渴，吐泻，痢 疾，腹痛，涤肠胃，解酒。果实治心胃气痛，痢疾，吐泻；树皮能止 血治痢，外用治刀伤出血，跌打伤，筋骨痛，具有很高的经济价值和 药用价值。2、大樱桃是我国果树中继中国樱桃之后果实成熟最早的果树树 种。中医药学认为，大樱挑具有调中补气，祛风湿的功能。农业专家 称：大樱桃管理用工少，生产成本低，经济效益高，积极发展大樱桃 生

23、产，有着广阔的前景。3、红乳是红提的栽培变种，是文栋先生于2006年选育成功的果 中珍品，肉质硬酥脆、极甜、清香爽口、风味极佳，品尝之后，指间 即感粘粘的，可见糖份之多。与其他品种相比具有五大优势：高产：3年生成树，枝枝有果，皆为双穗，结果率之高实属罕见，亩产万斤 亦不为过；高糖： 成熟后含糖高达 25 度以上，品尝后让人回味无穷， 食之不忍住口；果形美：果粒细长，果顶极尖，红的晶莹剔透，穗穗 挂在枝上，就像满园的艺术珍品；高抗病：几年来观察，其抗性不亚 于欧美种，较之美人指、红地球等品种抗性不知强多少倍；木质化程 度高：正常栽培的树体， 果实还未完全成熟， 结果枝条已大部分成熟， 全树无有任

24、何结果枝是绿条，枝枝本质化。5.3.2 投资及经济效益评价 项目总投资 120 万元，固定资金 89万元，流动资金 31万元。其中土地流转承租、整治、苗木采购、栽植、施肥管理、人员工 资投资约 4.5 万。小苗平均价 12元/株，每亩 260棵供需苗木 15600 棵，三种苗木三年都可挂过，梅亩产 600斤，单价 15-25 元/斤，即 第三年平均总产值 24 万元；大樱桃亩产 800-2500 斤，单价 10 元 / 斤，即第三年平均总产值 16 万元；红乳亩产 5000 斤，单价 20 元 / 斤，即第三年平均总产值 200万元。即第三年收入 240 万元，按投资 回报的 30%计算，三年

25、总投资 228 万，即第三年收回总投资。5.4 富兰岛休闲会所5.3.1 概述富兰岛休闲会所位于园区水库正东方向，占地约 6000 平方米， 是集休闲、娱乐、餐饮、住宿、购物为一体，能同时容纳 150 余人就 餐和住宿， 各种休闲娱乐设施齐全。 既可品尝山村农家口味的野生土 菜、自养土鸡、野鸭、精品思文鱼，又可下地摘取自种蔬菜、水果、 还可休闲垂钓5.3.2 管理模式及销售制度1、要实现项目预期目标；必须依靠高新技术和现代化的经营管 理机制。必须对全体员工进行职业道德，专业服务，经营管理，市场 营销等方面知识的系统培训， 以提高员工的整体综合素质、 学识水平 和独立操作能力。 富兰岛田园会所投

26、资一定遵循商业原则， 充分考虑 投入产出，体制上必须实现市场化管理，支持年轻人创业，采取分块 出租管理。充分利用集团的品牌优势，农业公司定位为：整体规划、 资源整合者，品牌维护与推广者。富兰岛田园会要利用网络信息技术， 实现会员制管理，要作为现实版的 QQ农场，让会员孩子，能在家中 监视自己的农场，增加童趣乐趣。2 、本项目采用“公司 +基地+租凭”的经营管理模式。由公司统一规划设计、统筹资建设、统一品种布局、统一服务礼节、统一物资供应、统一产品销售，采用会员制订单，消费以永州3000 户年收入在 50 万元和 3 万户年收入 20 万元以上的群体为主，大众群体为辅。5.3.3 投资及经济效益

27、评价该项目总投资 360 万元，固定资金 260.56 万元，流动资金 99.44 万元。按照大众消费为计算指标进行计算。休闲会所营业收入包括住宿、餐饮、娱乐等，根据基地建设和旅游项目的开设情况， 结合我省和永州的社会消费指标， 并参考本省临近或类似的旅游收费情况，经分析拟定如下收入的各项经济指标。2）住宿： 120 床位，平均每天每床位 120元，利用率 70%， 2013年起营业，每年营业时间按 10 个月计算3）餐饮按照年平均25元/人天计算4）购买农作物按照年平均30元/人天计算5）娱乐年人均消费按30元/人天计算经计算，投产营业，住宿收入 302.4 万元，餐饮收入 108.75 万

28、 元，娱乐收入 130.5 万元，购物收入 130.5 万元。年均收入 672.15 万元，即投产后正常营业当年就可收回成本。第六章 市场预测6.1 市场需求分析6.1.1 在科学技术迅速发展的今天， 农业作为满足人类基本需求的初 级产品，一直是人类不可或缺的生存依据农业不再以生产农作物满足人类的饮食需求为主要目的，而是将 整个农业生产、过程、产物调整为以满足人们的休闲、采摘、参与需 求为主。因此， 观光农业的发展具有历史的必然性，它是社会与经济 发展到一定阶段的产物。1、城镇居民对去郊外农村旅游观光有强烈的需求。2、经济发展和居民收入水平的显著提高是推动观光农业发展的 动力。3、城市郊区聚集

29、的一定数量和质量的人力资本是观光农业兴起 的重要条件。4、观光农业的本质就定了它是现代农业的高级形式。5、观光农业是农民增收致富的重要途径。6.1.2 农业必须要面向各类消费者，以不同的景观吸引不同的游客 在发展初期，重点放在一些有文化的中高收入者上，因为他们在 思想上对这种项目较易接受，需求量大，而且经济条件也许可。但从 整体上看， 农业科技园必须面向各类不同的消费者， 要让大多人享受 到这种公共资源， 为此科技园设计时应兼顾不同收入者的利益， 不能 只建高档景点和设施为少数富有者服务。除了消费者要多样化之外， 消费对象也要多样化， 要善于挖掘潜伏在农业部的各种人文资源， 与 农业相关的田间

30、情趣、乡土风情、以及人与自然、农业科技和教学、 农业与美术等方面的农业资源。6.2 市场定位理念：快乐主义（释意、健康、土特、野味、湿情生活） 模式：开放式管理及服务 功能：集娱乐休闲、劳事体验、观光、采摘、商务洽谈等主题文 化经营为一体。就目前我国的粮、棉、油等农业产业将处于劣势，而技术型的苗 木、花卉、经济性农作物等产业，随着人们生活水平的提高，居住条 件的改善， 园林城市建设步伐的加快， 环保意识的增强， 给观赏植物， 园林绿化苗木产业带来了无限生机。 该产品在市场滞销之时， 仍可通 过对园林苗木的培育，增加树龄等方式，使价值倍增，在市场好转时 卖出更好的价格，因此该项目市场风险小。近年

31、来，我国苗木花卉业 发展迅速。优质苗木花卉产品供不应求。目前，我县苗木花卉业发展 相对滞后，随着城市化进程的加快，绿化苗木市场。6.3 形象定位与盈利方式和途径6.3.1 形象定位形象定位是观光农业市场开拓、实现成功营销的第一步。依据本 地特有的旅游资源、自然景观、历史文化传统、人文条件等，进行综 合分析，通过深入挖掘其文化涵，对农业项目进行准确定位，精心设 计、科学包装旅游产品，大力宣传、促销，必将对提高农业园的知名度和吸引力，开拓旅游客源市场产生显著的形象效应。一般情况下， 形象定位应遵循以下几点：1）主题标志化原则旅游主题实质就是旅游区的独特性，每个游区必须有一个或多个 鲜明的主题，从而

32、形成强有力的视觉冲击。2）在设计上体现生态化 生态农业和生态旅游是现代农业和旅游发展的必然趋势，所以形 象定位更应体现可持续发展的思想， 即强调人与自然的和谐发展， 在 其标志、宣传口号上尽量突出生态农业的主题。3）功能多样性对于形象定位而言，功能多样性即要求园区主题应尽量满足所有 人群，但园区功能多样性最终还要靠丰富多彩的农业项目和优质配套 的服务来完成。4）活动的参与性现代农业观光园活动多向主题化、 参与化的方向发展。 置身园区 就是为了感受一下乡土的气息， 体会一下农村生活， 享受一下田园的 无限乐趣。予以体验乡村的“野” 、“土”之风情。6.3.2 盈利方式和途径1）门票收入2）观光采

33、摘收入3）度假休闲收入4）场地出租收入5）餐饮收入6）当地农副产品的开发、加工、销售收入7）地方特色工艺品开发、加工、销售收入5）珍奇苗木栽培繁殖、销售收入第七章组织管理7.1.经营管理机构7.2项目经营管理模式公司是全权承担项目的运营和管理工作，自负盈亏，责权利分明。 经营管理模式包括由总经理负责制的公司管理模式和由生产总监负责制 的生产管理模式相结合。7.3经营管理措施工程管理、生产管理、财务管理、销售管理等参照相关政策法规，制定严格而切实可行的经营管理措施，并严格执行。7.4人员编制园区管理人员16人，苗木培育区8人（每个管理处3人），生态 加工区2人，旅游区6人。坚持高起点、严要求、高

34、标准、创品牌的 管理宗旨，制定和实行一系列生产管理制度。 各部门新增管理定员见 附表三。附表二：管理定员表序号部门人员备注1生态种植区2新增2苗木培育区6新增3生态加工区2新增4休闲旅游区4新增5生态温室区2新增合计16新增7.5技术培训项目根据不同岗位对人员素质不同要求，采取不同的培训方式。 公司主要领导要求懂管理，会经营，有全面的管理经营才能和农业方 面的相关知识，以进修、外出考察、自学成才为主，面授为辅。新招聘人员将分岗位及老员工，请永州职业技术学院教授、专 家进行系统全面的技能培训，达到技术要求后特证上岗。、第八章 项目投资估算及效益评价8.1 估算围及依据8.1.1 估算的依据1、省

35、仿古建筑及园林工程单位估价表2、省建筑工程综合预算定额3、永州市物资采购现行市场价8.1.2 估算围包括景点建设， 娱乐设施，旅游服务，办公生活设施， 环境保护， 景区绿化及附属工程的建筑工程费， 设备费及其他工程费； 种植基地 基础建设，办公生活设施，生产设备设施费。8.2 投资估算8.2.1 项目总投资1、固定资产投资固定资产投资 513.56 万元，按投资构成分：建筑工程费用 123 万元，设备及安装费用 137.56 万元，苗木培育费用 253 万元 。按项 目容分：生态种基地建设费用 260.56 万元，生态养殖育苗基地建设 费用 253 万元。2、流动资金参照类似项目的流动资金占用

36、情况， 结合项目的特点估算， 项目 流动资金 226.44 万元。3、项目总投资，项目总投资 740 万元，其中固定资产 513.56 万元，流动资金226.44 万元。8.2.2 投资分期安排 根据项目建设的顺序，建设投资分三期，第一期 2013 年投资资金 320 万元，第二期 2014 年投资资金 420 万元，8.3 经济效益评价 项目经济效益评价分析计算经营期为 30 年。8.3.1 营业收入 生态园区旅游营业收入包括门票、餐饮、娱乐、住宿等，根据基 地建设和旅游项目的开设情况，结合我省和XX的社会消费指标，并 参考本省临近或类似的旅游收费情况， 经分析拟定如下收入的各项经 济指标。1）门票2014年-2015 年， 15元/人， 2016-2018年， 20 元/人， 2019年 以后 25 元/ 人。4）住宿 农家小别墅： 120 床位，每天没床位 130元，利用率 70%， 2013 年起营业，每年营业时间按 10 个月计算。5）餐饮2014年-2018年平均20元/人天，2019年后平均30元/人天。 4）购买农作物2014年-2015 年人均购物 10元，2016年-2018 年人均购物 16元， 2019 年以后人均购物 24 元。6) 娱乐2014 年-2018 年人均消费 30元，