登茂通国家局验收问题汇总

1、关于对阳泉煤业集团安泽登茂能煤业有限公司安全生产标准化一级现场考核的问题反馈阳泉煤业集团安泽登茂能煤业有限公司：现将国家一级安全生产标准化煤矿现场考核组对你矿进行安全生产标准化等级现场考核中发现的132条问题和乙条建议予以反馈，建议你矿对照安全生产标准化基本要求和评分方法，以及国家相关法律法规和AQK术标准的要求，认真组织对标整改。一、安全生产标准化达标基本条件方面：未发现问题。二、各专业对标检查出的主要问题：（一）安全风险分级管控专业1、职责分工中，职责不明确。如：新水平、新采区、新工作面设计前；排放瓦斯、过构造带等负责专项辨识评估的是总工程师、通风区长、地测副总工程师。2、年度辨识评估报告

2、中，安监处长是安全风险分级管控的第一责任人，不符合标准要求（应为矿长负责）。3、年度辨识中，瓦斯（高瓦斯矿井）为低风险、煤尘为较大风险、顶板为低风险、提升运输为一般风险、水害为一般风险。重大安全风险清单中，顶板、瓦斯、水害、提升运输为重大安全风险。4、朔州市中煤集团担水沟煤业公司发生一起顶板事故，死亡10人，矿未组织开展有针对性的专项辨识。米）专项辨识中，缺少过陷落柱的风险辨识；工作面过断层风险管理辨识为一般风险，不符合现场实际。6、分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查记录、会议纪要中是每月一次。7、重大安全风险管控措施实施方案中，成立领导小组（组长

3、2人，副组长6人，成员19人）领导小组一个职责，职责不明确。（二）事故隐患排查治理专业1、安全生产费用提取使用管理办法文件中，缺少具体的管理部门和管理流程。2、劳动组织定员管理办法内容不全且未经集团公司或上级主管部门批复和备案。3、管理人员任命文件中试用期满后未作要求；管理人员岗位职责及分工文件中未明确到人。4、事故隐患排查治理文件中，工作责任体系不明确。领导小组岗位职责缺少副总工程师的职责。5、年度事故隐患排查未结合重大风险分级管控的内容，排查计划中没有具体的实质性的事故隐患。6、对事故隐患排查理解不到位，理解有偏差，只把检查当成排查。没有排的内容，只有查的隐患。7、月度事故隐患排查内容不全

4、面，缺少对过断层、掘进贯通预透、排瓦斯等较大危险程度的隐患排查。8、月度事故隐患排查治理会议，没有对事故隐患产生原因进行分析，也没有提出加强事故隐患排查治理的措施。9、对安全管理技术人员的事故隐患排查培训，没有制定上体的要求。（三）通风专业1、 3106切眼与3107进风巷掘进贯通及调改风安全技术措施中，贯通前后的通风系统示意图，缺少风门及调节风门的图例，并且系统图上的调节风门显示单道门。2、 3111进风巷掘进工作面未设置测风站。3、 3111进风巷掘进工作面局部通风机吸风口正对电缆过桥及皮带机头产尘点，并且正对巷帮只有5米，违背吸风口前10米无杂物的规定。4、 3107回风巷风门过墙电缆孔

5、未封堵，风门之间存放材料。5、副立井与回风通道风门无检查维护及调节窗记录牌。6、副立井与回风通道风门风窗不可调节。7、 井底临时水仓未设点检查瓦斯，违背煤矿安全规程第180条第2款规定。8、停产检修期间排放瓦斯安全技术措施中，排放瓦斯流经区域瓦斯浓度均降到1%以下时，方可认定已经排放完毕。与掘进工作面甲烷传感器设置的报警值相矛盾，甲烷浓度大于0.8%时，传感器还在报警状态。9、地面抽放泵站未对抽采管路实时监测甲烷浓度与人工检测的甲烷浓度进行比对。10、风速传感器未按规定进行每月调校一次。11、副立井底两台灭火器无检验合格证。12、3111进风巷掘进工作面第二道净化水幕缺少2个喷头，雾化不能覆盖

6、巷道全断面。13、检查通风仪表，风表17台，缺少5个检验合格证。光学瓦斯鉴定器58台，缺少2个检验合格证。14、地面抽放瓦斯泵站使用的光学瓦斯鉴定器漏气。建议：1、依据中国矿大做的瓦斯压力，瓦斯含量参数测定结果，突出矿井的四项指标，该矿已达到三项；另外一项瓦斯压力也接近临界值，建议矿方要加强瓦斯管理，落实好煤层内的瓦斯抽采工作。2、采区轨道巷1#密闭墙放水管口用水泥封堵，建议在放水管口加设水封装置。（四）地质灾害防治与测量专业1、地质灾害预测预报制度缺预测预报的形式、内容、审批程序、考核验证等内容。2、资料管理缺目录、索引、查找不便。3、个别地质观测与资料编录未标注断层的产状要素。4、隐蔽致灾

7、地质因素普查报告缺冲击地压、古河床冲刷、天窗等普查内容。5、 2104工作面回采地质说明书附煤层底板等高线图缺储量估算内容；剖面图比例尺偏小。6、 3103工作面采后总结缺水文部分内容。7、地质地形图、地质剖面图地层着色不符合图例标准。8、 3111进风巷地质水文预报缺巷道预计穿过的岩性、厚度等内容。9、 2104工作面预报瓦斯涌出量为15.2m3/min,与瓦斯地质图资料不一致。10、测量基本矿图缺少图例。11、2103岩移观测设计点间距50ml不符合煤矿测量规程25-30m的要求。12、矿井充水性图有2处废弃小井未标注。13、3111进风巷探放老空水终孔平距大于3ml不符合煤矿防治水规定第

8、九十四条的要求；没有一孔一设计；缺钻孔结构剖面图。建议：1、井田浅部有13处废弃小井，期中2处位于井田内，开采范围及积水情况不清。另在井田中北部有老窑积水区25处，积水量58841m3（已疏放37481m3），威胁矿井后期开采。建议按煤矿防治水规定坚持有疑必探、先探后掘的原则，超前探放老空水，确保安全。（五）采煤专业1、作业规程超前支护无柱距尺寸。2、 2104面初采措施，无专业人员盯班内容，无初采结束的具体规定。3、单体液压支柱台账无明细，无固定编号。4、2104面进风巷900米处下帮3m支护联网失效。5、进风巷皮带机平直度差，防跑偏装置不全。6、进风巷300m处水幕喷雾方向不正确，转载机机

9、头防尘喷雾不雾化。7、超前支护：进风巷21#支柱工作阻力3MPa,29#支柱卸荷。辅助进风巷3处工作阻力低于3MPa。8、 工作面支架29-31#、79-80#顶梁错茬超过顶梁侧护板高度2/3。9、辅助进风巷底板不平整，3处积水长度超过5米，2处隔爆水袋处人行道高度不足1.5m。（六）掘进专业3111工作面进风巷1、掘进机未使用内喷雾。2、带式输送机未装设防撕裂保护装置，未装设温度监测装置和自动洒水装置；行人跨越处未设置过桥。3、 3111未规定两帮滞后工作面的距离；未规定工作面空帮工程距离。4、岗位工种缺掘进质量验收员。5、永久支护距工作面最小空顶距离600mm超过作业规程规定的300mm空

10、帮距离3200mm超过作业规程规定的3000mm6、巷道净宽有5个点偏线距离右帮分别是860mm、850mm、1370mm、1240mm1310mm匀不符合作业规程规定的1000mm净高有2个点分别是2700mm2630mm匀大于作业规程规定的2400mm建议：1、 调研并及时配备3111工作面进风巷测量锚杆与井巷层理面角度的仪器。（七）机电专业1、设备更新计划列成设备的检修项目，没有资金安排计划和计划项目的完成情况总结。2、 副立井提升机液压制动系统，没有按煤矿安全规程第425条的规定，改成并联冗余的回油通道。3、主进钢绳芯胶带运输机烟雾、超温报警及超温自动洒水保护未进行现场试验。4、中央泵

11、房水仓水位报警，高低水位设定不准确，水位报警现场试验不动作。5、热水锅炉未安装高低压报警、连锁保护及自动补水装置。压力表校验合格证无公章。6、35KV变电所反送电开关柜未加锁和反送电标志。7、通风机配电室，高压开关柜没有安装防止误操作的“程序锁”8、 6000V电网单相接地电容电流未进行测试9、中央变电所，低压选择性保护，总控开关与分路开关的整定的接地延时动作时间错误，不能实现选择性。该变电所未采用集中远程控制，实现无人值守。10、机电专业化管理小组职能发挥不好，管理制度内容不全，可操作性差。如：电缆、胶带制定了一个管理度，没有各专业管理重点、特点的规定。11、未做到一机一档，如：两部提升机的

12、性能测报告探伤报告订在一起。12、现场检查两处127V照明电缆与监测线混挂。（八）运输专业1、井下未按规定装备机械运人设备。2、副斜井缺声光行车报警装置。3、副斜井、井底材料绕道巷、一采轨道巷等未按规定设信号室。4、无极绳绞车运输系统未按标准在各车场设打点信号装置。5 、2104辅助进风巷无极绳绞车未装备超速、张紧力下降等保护。6 、检查3处道岔均不合格，轨距、水平、心轨与护轮工作边间距等多处不合格。7、未按标准装设道岔位置指示器。8、 2104辅助进风巷轨道有8处轨距、水平不合格。9、运输系统图标注不全，安全设施、信号等未标注，缺巷道断面图。10、运输设备运行、检修、检测等管理规定内容不全，

13、无设备检测要求，检修规定不细。11、运输技术档案内容不全，无轨道线路、道岔、设施、信号等无技术档案。12、无极绳绞车检查、维修记录不全。13、提升连接装置2倍于最大静荷重试验数量不足，做不到逐个进行试验，不符合煤矿安全规程第416条规定。（九）职业卫生专业1. 职防办职责缺大项。未规定每月进行一次生产现场职业病危害防治工作检查。2. 职防办未尽到自己的主要职责。没有对作业现场进行过职业病危害防治工作的考核。3. 劳动合同职业病危害告知缺防护措施，缺有害气体内容。4. 无年度作业场所职业病危害因素检测。5. 无职业病危害现状评价。6. 主要负责人、职业卫生管理人员培训合格证未标注有效期和下次培训

14、时间。7. 职业病危害因素检测人员只有一人。8. 粉尘监控系统显示粉尘浓度超标3次。9. 工会组织对职业病防治工作进行监督的工作记录，未填写发现的问题，没有到生产一线监督检查的记录。10. 三采区东段掘进工作面入口处缺职业病危害警示说明。11. 三采区东段掘进工作面洒水消尘阀门在非人行道侧，并且无过桥。建议：1. 应按照AQ1051规定将塑料安全帽更换为取得煤安标志的橡胶或玻璃钢安全帽。2. 职防办工作重点应放在井下一线，每月对生产现场进行一次检查考核。3. 应加大职业病危害防治的考核力度，做到重奖重罚。（十）安全培训和应急救援专业1、 1安全培训管理制度中无考核发证、效果检验及培训内容。2、

15、委培协议书无乙方签字、盖章，无法律效应。3、应急预案培训内容缺少岗位职责和机构职能。4、无第一季度培训经费明细表。5、无档案管理规范。6、 班组创选争优活动无班组长评选内容，班组长的表彰奖励机制。7、班组长选聘、使用、培养机制中无班组长的工作标准。8、未明确班组长及职工的四项权利。9、变电所无11月2号8点班交接班记录。10三岔门、四岔口处避灾路线指示牌板两处未悬挂。11、避难硐室气密门密闭不严，气幕帘风压不足，室外无氧气监测监控装置，救援物资配备不全，自救器缺少四台。12、技术专家库人员专业未覆盖预案全部专业。13、未明确四类人员的二项授权并且无矿长签字。14、无救护大队参与应急演练记录。15、应急预案无备案评审表。16、应急演练实施无矿长签字，实施组织主体不符合要求。应急演练无评估报告，无参加人员签字。17、应急档案管理无管理部门及职责。（十一）调度和地面设施专业7、 通风系统图与抽放瓦斯使用同一张图，缺少专项通风系统图。2、监测监控断电控制图中，未标注各传感器控制内容。3、缺直通电话系统图。4、井下电气设备布置图中，缺设备具体位置、规格型号及数量。5、调度通信不能实现全呼、组呼功能。6、井下重点场所直通电话达不到“双向”直拨。7、监测监控系统故障报警记录缺少报警后向值班领导