201x鞋服企业经营计划模板0908-v5

1、 第第1页页 公司营销系统、公司经营管理中心公司营销系统、公司经营管理中心精选ppt 第第2页页 12013年业绩指标完成及策略评估62014年零售提升与库存优化计划2内外部环境SWOT分析32014年竞争策略42014年经营目标计划52014年渠道计划目录目录82014年组织与人员编制计划92014年费用计划10其他重要事项、举措及资源需求72014年销售与商品采买计划精选ppt 第第3页页 模模 块块关键指标关键指标 20132013年度年度目标达成情况目标达成情况 备注备注目标目标 实际（含预计）实际（含预计） 销销 售售销售额（千元） 回款额（千元） 渠渠 道道渠道净增（家） 渠道存量

2、（家） 零零 售售月均店效（千元）新品平均折扣旧品平均折扣商商 品品采买额（吊牌价）期货执行率期末库存额（吊牌价）存销比存货周转天数财财 务务应收账款周转天数毛 利 额费 用 额净 利 额20132013年关键业务指标达成情况年关键业务指标达成情况注：注：1 1、20132013年度实际值当前实际值与最后一季度的预估值；年度实际值当前实际值与最后一季度的预估值； 2 2、新品指、新品指20132013年商品，旧品指年商品，旧品指20122012年及以前商品；年及以前商品； 3 3、绝对值保留两位小数，百份比保留一位小数，除特别注明部份，单位以千元显示（以下同）；、绝对值保留两位小数，百份比保留

3、一位小数，除特别注明部份，单位以千元显示（以下同）； 4 4、存货周转天数、存货周转天数360/360/存货周转次数存货周转次数， 存货周转次数销货成本存货周转次数销货成本/(/(（ 年初库存年初库存+ +年末库存）年末库存）/2)/2) 5 5、存销比（吊牌价）月平均库存（吊牌）、存销比（吊牌价）月平均库存（吊牌）/ /月销售（吊牌）（月销售（吊牌）（1 1月期初库存月期初库存+1+1月底库存月底库存+2+2月底库存月底库存+3+3月底库存月底库存+12+12月底库存）月底库存）/13/13）/ /（年销售（年销售/12 /12 ）精选ppt 第第4页页 20132013年各项营销策略评估年

4、各项营销策略评估营销组合营销组合策略内容策略内容执行结果及评估执行结果及评估注：结合中研培训内容和方法注：结合中研培训内容和方法精选ppt 第第5页页 12013年业绩指标完成及策略评估62014年零售提升与库存优化计划2内外部环境SWOT分析32014年竞争策略42014年经营目标计划52014年渠道计划目录目录82014年组织与人员编制计划92014年费用计划72014年销售与商品采买计划10其他重要事项、举措及资源需求精选ppt 第第6页页 2 2内外部环境内外部环境SWOTSWOT分析分析内外部环境内外部环境SWOTSWOT分析分析（结合中研培训内容和方法）外部因素外部因素内部能力内部

5、能力机会点机会点& & 危机点危机点（四只眼睛看市场）（四只眼睛看市场）（八只眼睛看自己）（八只眼睛看自己）机会（机会（OpportunityOpportunity）优势（优势（StrengthStrength）SOSO1.行业调研分析 2.竞争对手调研分析1.领导人 2.团队 3.组织文化 4.资金机会机会 + + 优势优势= = 最佳突破点最佳突破点3.产品调研分析 4.消费者调研分析5.产品 6.价格 7.渠道 8.推广1.城镇化拉宽了市场需求1.老鹰重生的魄力1.城镇化的新兴市场布局2.90后逐步拥有了独立的购买力2.渠道自由式向全局布局的转变2.休闲户外的细分市场布局3.休闲产所的快

6、速增加3.细分市场的强势进入3.学校市场的针对性布局4.健康意识深入人心4.大量实干的新鲜血液加入，向上的团队氛围，迸发激情和战斗力4.健康理念的深度把握5.城市综合体高速发展5.未冗余和组织结构，使得决策更容易被执行6.学校市场尚有大量空间劣势（劣势（WeaknessWeakness）WTWT1.行业调研分析 2.竞争对手调研分析1.领导人 2.团队 3.组织文化 4.资金威胁威胁 + + 劣势劣势= = 最大危机最大危机3.产品调研分析 4.消费者调研分析5.产品 6.价格 7.渠道 8.推广1.同质化现象依旧严峻1.品牌力略显不足1.在同质化的市场环境中，产品未及时形成战斗力，容易被市场

7、所淹没2.经济大环境乌云还会延续一段时间2.未形成产品优势3.外销转内销导致竞争加剧3.价格体系未具较大竞争力4.快时尚严重冲击4.市场调整期，转型时期略晚些5.消费趋向理性化6.消费趋向个性化精选ppt 第第7页页 注：注：1 1、每个城市统计辖区内主要竞品的店铺数量及面积进行汇总；、每个城市统计辖区内主要竞品的店铺数量及面积进行汇总； 2 2、店铺面积为各店铺面积之和，可用估算值；、店铺面积为各店铺面积之和，可用估算值； 3 3、以上数据为、以上数据为20132013年实际情况。年实际情况。区域区域主要指标主要指标安踏安踏特步特步361361乔丹乔丹尔克尔克贵人鸟贵人鸟杭州店铺数店铺面积（

8、）宁波店铺数店铺面积（）XX店铺数店铺面积（）XX店铺数店铺面积（）2 2内外部环境内外部环境SWOTSWOT分析分析“市场占有率市场占有率”（渠道维度）（渠道维度）精选ppt 第第8页页 （内容包括但不限于：渠道政策方面、商品方面、品牌宣传、零售推广、销售政策折扣/返利、组织和人员调整等）2 2内外部环境内外部环境SWOTSWOT分析分析2.3 2.3 主要竞品主要竞品20142014年（可能）采取的主要策略和动作年（可能）采取的主要策略和动作精选ppt 第第9页页 62014年零售提升与库存优化计划2内外部环境SWOT分析32014年竞争策略42014年经营目标计划52014年渠道计划目录

9、目录82014年组织与人员编制计划92014年费用计划72014年销售与商品采买计划12013年业绩指标完成及策略评估10其他重要事项、举措及资源需求精选ppt 第第10页页 20142014年竞争策略年竞争策略3 3 应对市场状况和主要竞争对手（应对市场状况和主要竞争对手（ 、 、 、），），在在 、 、 、 、方面（如渠道、商品、客户方面（如渠道、商品、客户）分别采）分别采取取 、 、 、 、动作，建立动作，建立 方面的竞争方面的竞争优势，使整体业务达到优势，使整体业务达到 的目标。的目标。 注：填空处具体内容多少根据本市场、本公司具体的情况而定。注：填空处具体内容多少根据本市场、本公司具

10、体的情况而定。 精选ppt 第第11页页 62014年零售提升与库存优化计划2内外部环境SWOT分析32014年竞争策略42014年经营目标计划52014年渠道计划目录目录82014年组织与人员编制计划92014年费用计划72014年销售与商品采买计划12013年业绩指标完成及策略评估10其他重要事项、举措及资源需求精选ppt 第第12页页 20142014年经营目标计划年经营目标计划4 4渠道指标渠道指标渠道存量渠道存量直营直营联营联营加盟加盟合计合计 2014年 2013年 增长量销售指标销售指标销售额销售额直营直营联营联营加盟加盟合计合计 2014年 2013年 增长率 指标名称指标名称

11、月店效月店效新品折扣新品折扣旧品折扣旧品折扣2014年 2013年 增长率 售罄率售罄率（年度累计）（年度累计）Q1Q2Q1Q2产品产品Q3Q3产品产品Q4Q4产品产品合计合计 2014年 2013年 增长率 单位：千元4.1 4.1 渠道及销售、零售目标渠道及销售、零售目标注：售罄率注：售罄率 在本计划中统一按照数量计算（暂不考虑是在本计划中统一按照数量计算（暂不考虑是否正价条件）否正价条件）回款额回款额直营直营联营联营加盟加盟合计合计 2014年 2013年 增长率 零售指标零售指标回款指标回款指标精选ppt 第第13页页 采买指标采买指标（吊牌价）（吊牌价）采买采买额额Q1Q2Q1Q2实

12、际实际Q3 Q3 Q4 Q4 合计合计 2014年 2013年 增长率 期货执行率期货执行率Q1Q2Q1Q2Q3 Q3 Q4 Q4 合计合计 2014年 2013年 增长率 期末库存额期末库存额（吊牌价（吊牌价）Q1Q2Q1Q2Q3 Q3 Q4 Q4 合计合计 2014年产品2013年产品2013年及以前合计财务总指标财务总指标年年 份份 费用额费用额毛利额毛利额净利额净利额2014年 2013年 增长率 费用说明（费用说明（* *）：）：20142014年经营目标计划年经营目标计划4 4单位：千元直直/ /联营联营1414年利润目标年利润目标年年 份份 直营直营联营联营合计合计销售额销售折扣

13、毛利额毛利率费用额费用率净利额净利额 净利率费用说明（费用说明（* *）：）：4.2 4.2 采买及利润目标采买及利润目标注：注：1 1、本页、本页Q1Q2Q1Q2、Q3Q3、Q4Q4均指对应季节的产品；均指对应季节的产品； 2 2、费用说明（、费用说明（* *）请填写：年度费用额是否包括财务费用类（如：资金使用利息、跌价准备等），并分别标明具体金额。）请填写：年度费用额是否包括财务费用类（如：资金使用利息、跌价准备等），并分别标明具体金额。精选ppt 第第14页页 62014年零售提升与库存优化计划2内外部环境SWOT分析32014年竞争策略42014年经营目标计划52014年渠道计划目录目

14、录82014年组织与人员编制计划92014年费用计划72014年销售与商品采买计划12013年业绩指标完成及策略评估10其他重要事项、举措及资源需求精选ppt 第第15页页 5.1 20145.1 2014年渠道布局计划年渠道布局计划5 520142014年渠道计划年渠道计划精选ppt 第第16页页 5.2 20145.2 2014年渠道结构计划年渠道结构计划5 520142014年渠道计划年渠道计划年份年份店铺结构店铺结构按经营属性按经营属性按店铺类型按店铺类型直直营店营店 联营店联营店加盟店加盟店旗舰店、旗舰店、形象店形象店商商超超（S1-S4S1-S4）常规店、常规店、主力店主力店普通店

15、普通店单品店单品店工厂店工厂店2013年期末实际店铺数量( 家)占比%2014年期末计划店铺数量( 家)占比%同 比店铺数量( 家)占比%店铺结构（按经营属性）店铺结构（按店铺类型）注：注：1 1、店铺类型按公司渠道规划部目前使用的店铺分级定义分类；、店铺类型按公司渠道规划部目前使用的店铺分级定义分类； 2 2、单品店通常指只经营某一类产品（如鞋类）的店铺，一般面积较小。、单品店通常指只经营某一类产品（如鞋类）的店铺，一般面积较小。精选ppt 第第17页页 5.3 20145.3 2014年渠道结构计划明细年渠道结构计划明细5 520142014年渠道计划年渠道计划* *注：注：“地区地区”一

16、列填写的区域一列填写的区域/ /城市属于金三角、银三角、铜三角的要明确标注城市属于金三角、银三角、铜三角的要明确标注 城市级别城市级别地区地区（* *）店铺属性店铺属性店铺类型店铺类型1313年年存量存量（预估到（预估到年底）年底）1414年新增年新增 1414年整改年整改 1414年撤店年撤店 1414年存量年存量1414年盈利年盈利店铺数店铺数省会城市杭州（金三角）直营旗舰店、形象店 商超（S1-S4）常规店、主力店 普通店单品店工厂店小计联营旗舰店、形象店 商超（S1-S4）常规店、主力店 普通店单品店工厂店小计加盟旗舰店、形象店 商超（S1-S4）常规店、主力店 普通店单品店工厂店小计

17、精选ppt 第第18页页 单位：店铺数14年期末：13年期末： + 114%14年期末：13年期末： + 74%14年期末：13年期末： +64%5.4 20145.4 2014年各区域渠道保有量计划年各区域渠道保有量计划（采用图示方式）5 520142014年渠道计划年渠道计划标注出经营金三角、银三角、铜三角的地区 第第19页页 62014年零售提升与库存优化计划2内外部环境SWOT分析32014年竞争/市场策略42014年经营目标计划52014年渠道计划目录目录82014年组织与人员编制计划92014年费用计划72014年销售与商品采买计划12013年业绩指标完成及策略评估10其他重要事项

18、、举措及资源需求精选ppt 第第20页页 6 6零售提升与库存优化计划零售提升与库存优化计划6.1 6.1 零售提升主要举措零售提升主要举措精选ppt 第第21页页 6.2 6.2 零售提升总体目标零售提升总体目标类别类别属性属性月平均店效月平均店效销售折扣销售折扣新品售罄率新品售罄率20132013年年20142014年年同比同比20132013年年20142014年年同比同比20132013年年20142014年年同比同比经营属性直营联营加盟店铺类型旗舰店、形象店商超（S1-S4）常规店、主力店普通店单品店工厂店整体6 6零售提升与库存优化计划零售提升与库存优化计划注：新品售罄率注：新品售

19、罄率 在本表中表示在本表中表示 年度新品的累积售罄率。年度新品的累积售罄率。精选ppt 第第22页页 6.3 6.3 零售提升总体目标零售提升总体目标- -销售折扣（年度累计）销售折扣（年度累计）产品年份产品年份季节季节经营属性经营属性大类大类合计合计直营直营联营联营加盟加盟鞋类鞋类服装服装配件配件2014年Q1Q2Q3Q4小计2013年Q1Q2Q3Q4小计2013年前总计6 6零售提升与库存优化计划零售提升与库存优化计划精选ppt 第第23页页 6.4 6.4 零售提升总体目标零售提升总体目标- -售罄率（年度累计）售罄率（年度累计）6 6零售提升与库存优化计划零售提升与库存优化计划年份年份

20、Q1Q2Q1Q2Q3Q3Q4Q4整体整体鞋鞋服服配配小计小计鞋鞋服服配配小计小计鞋鞋服服配配小计小计鞋鞋服服配配合计合计2013年2014年同比精选ppt 第第24页页 6.5 6.5 库存优化主要举措库存优化主要举措6 6零售提升与库存优化计划零售提升与库存优化计划精选ppt 第第25页页 6.6.1 6.6.1 库存优化目标按经营属性、产品年份分库存优化目标按经营属性、产品年份分6 6零售提升与库存优化计划零售提升与库存优化计划单位：千元数量金额数量金额经营属性经营属性产品年份产品年份1414年期初年期初 1414年期末年期末 库存变化（期初期末）库存变化（期初期末） 库存数量库存数量 库

21、存吊牌额库存吊牌额 库存数量库存数量 库存吊牌额库存吊牌额 库存数量库存数量 库存吊牌额库存吊牌额 直营2014年产品 2013年产品2013年前产品 小计联营2014年产品 2013年产品2013年前产品 小计加盟2014年产品 2013年产品2013年前产品 小计精选ppt 第第26页页 6.6.2 6.6.2 库存优化目标按产品大类、产品年份分库存优化目标按产品大类、产品年份分6 6零售提升与库存优化计划零售提升与库存优化计划单位：千元数量金额数量金额产品大类产品大类产品年份产品年份1414年期初年期初 1414年期末年期末 库存变化（期初期末）库存变化（期初期末） 库存数量库存数量 库

22、存吊牌额库存吊牌额 库存数量库存数量 库存吊牌额库存吊牌额 库存数量库存数量 库存吊牌额库存吊牌额 鞋类2014年产品 2013年产品2013年前产品 小计服装 2014年产品 2013年产品2013年前产品 小计配件 2014年产品 2013年产品2013年前产品 小计精选ppt 第第27页页 62014年零售提升与库存优化计划2内外部环境SWOT分析32014年竞争/市场策略42014年经营目标计划52014年渠道计划目录目录82014年组织与人员编制计划92014年费用计划72014年销售与商品采买计划12013年业绩指标完成及策略评估10其他重要事项、举措及资源需求精选ppt 第第28

23、页页 7 720142014年销售与商品采买计划年销售与商品采买计划7. 1 20147. 1 2014年销售流水计划年销售流水计划注：注：1 1、对、对20132013年度来说，新品指年度来说，新品指20132013年商品，旧品指年商品，旧品指20122012年及以前商品；年及以前商品； 2 2、对、对20142014年度来说，新品指年度来说，新品指20142014年商品，旧品指年商品，旧品指20132013年及以前商品。年及以前商品。单位：千元年份年份 属性属性 20132013年年20142014年年同比同比 20142014年计划年计划1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5

24、 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月9 9月月1010月月 1111月月 1212月月经营属性 直营 联营 加盟 商品大类 鞋类 服装 配件 新旧品新品旧品整体整体 精选ppt 第第29页页 属性属性1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计直营期初应收 销售额 回款额 期末应收 联营期初应收 销售额 回款额 期末应收 加盟期初应收 发货额回款额 期末应收 合计期初应收 销售额回款额 期末应收 7.2 20147.2 2014年销售回款计划年销售回款计划7 720142014年销售与商品采买计划

25、年销售与商品采买计划单位：千元精选ppt 第第30页页 7.3 20147.3 2014年采买主要计划年采买主要计划7 720142014年销售与商品采买计划年销售与商品采买计划精选ppt 第第31页页 7.4 20147.4 2014年新品采买总量测算年新品采买总量测算类别类别维度维度2014Q1Q22014Q1Q2实际实际2014Q32014Q3计划计划2014Q42014Q4计划计划合计合计经营属性直营联营加盟合计合计大 类鞋类服装配件合计合计7 720142014年销售与商品采买计划年销售与商品采买计划单位：千元精选ppt 第第32页页 62014年零售提升与库存优化计划2内外部环境S

26、WOT分析32014年竞争/市场策略42014年经营目标计划52014年渠道计划目录目录82014年组织与人员编制计划92014年费用计划72014年销售与商品采买计划12013年业绩指标完成及策略评估10其他重要事项、举措及资源需求精选ppt 第第33页页 8. 1 8. 1 组织结构与人员编制设定组织结构与人员编制设定 的基本原则的基本原则20142014年组织与人员编制计划年组织与人员编制计划8 8精选ppt 第第34页页 8. 2 8. 2 组织架构组织架构20142014年组织与人员编制计划年组织与人员编制计划8 8精选ppt 第第35页页 序号序号职级职级20142014年期年期初人数初人数20142014年预估年预估备注备注1 1高高管（副总及以上）管（副总及以上）2 2总监总监3 3经理经理4 4主管主管5 5职员（含仓储不含导购）职员（含仓储不含导购）合计合计8.3 8.3 人员编制计划和新增岗位说明人员编制计划和新增岗位说明20142014年组织与人员编