某房地产公司绩效考核指标库

1、维度类别指标名称指标说明评价标准数据来源考核周期财务KPI公司净利润公司当期净利润与个人业绩挂钩（实际净利润/目标净利润）X 100财务报表年限额设计达 成率（施工图预算-估算成本）/估算成本满分100分, X%以内100分, X%限额设计达成率丫80 分，限额设计达成率Z%为0分造价管理部年设计变更费 用控制100X计划变更计划费用/ （变更实际费用X 1.25）造价管理部年目标限额设计达标100X 目标限额值/ （施工图预算X 1.25）勘察设计费 用控制100X费用预算/ （实际发生费用X 1.25）造价管理部年本部门行政 费用控制率（实际支岀/部门预算）X 100% ,控制本 部门行政

2、费用控制率大于目标值时，每增加1%,该项指标扣10分；超 出5%时，该项指标得分为0;控制率低于目标值时，每 减少1 %，该项指标加5分；该项指标最高得分为120分财务报表/ 年度计划年GS报批报建成 本节约能否主动利用各种外部机会（政府法律法规的变更、突 发事件等）、社会资源（个人资源、公司资源）为公司 缩减成本或创造效益，主观评价，百分制上级领导年客户KPI部门间总体 满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行根据部门间满意度调查结果，换算成百分制，各部门打 分的平均值人力资源部季度与*部配合 工作满意度有针对性地重点促进该部门与*部配合根据部门间满意度调查结果，换算成百分制人力资源部季度产

3、品设计的 顾客满意度顾客对产品设计的满意度（如户型、小区 配套、材料选用、使用功能的合理性、夕卜 观效果等）根据客户满意度调查结果，换算成百分制客户满意度 调查/开盘 、销售期间 调查年GSKPI计划管理按时制定年/季度计划并按照时间进度要 求推讲计划（实际完成工作量/计划完成量）X 100投资运营部季度设计资料完整性完整的资料份数/应归档资料X 100上级领导年部门名称：规划配套部注：KPI是关键绩效指标，侧重于客观定量结果；G淀指工作目标设定，侧重于无法客观量化的过程KPI内部运营设计进度延 迟率延迟天数/计划工期x 100%考核基准为100分，如期完成（既延迟率为0） 100分，每 延迟

4、*%，扣除10分，每减少*%，增加10分，满分120上级领导年/季度某重点任务 完成情况可疋量考核的重点任务完成率、时间计划等容易量化指标上级领导季度GS报批报建工 作按时完成 情况各种证照办理和验收合格证办理的及时性 （根据实际情况分成多项指标）提前完成5分，按期完成4分，每延后3个工作日扣1分， 可以得负分上级领导季度设计质量有无漏项、各专业图纸是否相符等进行定 性评价满分100，各类设计方案间的衔接岀现1次问题，扣20 分，造成重大后果时，该指标得分为0分；图纸中岀现错 漏项次数超过目标值后，每次扣5分上级领导季度方案、施工 图与策划方 案的一致性与前期策划相符程度五分制打分，计算时转换

5、成百分制投资发展部年设计评审组 织工作质量考核评审的组织工作效果，降低潜在风险岀现1次没有组织设计评审时扣50分；不能及时召开评审 会时，逾期1天扣10分；岀现1次因自身原因导致必要部 门未能到会时，扣10分；岀现1次不按要求填写设计评审 表时，扣10分上级领导季度某重点任务 完成效果不易量化，需定性考核的重点任务设定具体评价标准，按百分制打分上级领导季度学习成长KPI部门核心员 工流失率（骨干员工离职数/骨干员工总数）X100%部门骨干员工离职率低于X%时，该项指标得分为100 分；离职率超岀X%寸，每增加Y%,该项指标得分扣20 分；离职率超出Z%，该项指标得分为0 （注：公司计划 减员除

6、外；X、Y Z由公司根据实际情况设置）人力资源部年度KPI部门培训计 划达成率（计划时间内完成的部门培训数量/部门 培训计划总量）X 100%培训计划达成率X 100；培训计划达成率低于* %，该项 指标得分为0人力资源部年/季度GS流程执行、 改进与优化 创新提岀有利公司创收、降低成本、提高效率 的创新思路标准分为100，每岀现一次不安流程执行的情况扣20分， 每提岀一条被采纳的流程优化建议加20分，得分无上下 限，分值可根据公司情况调整上级领导季度部门绩效考 核工作质量部门绩效考核组织的及时性、规范性该项指标满分为100分;发生因考核组织不力没有在计划 内完成的逾期1天扣20分；部门考核没有满足公司规范要 求的，扣50分；因考核不公引起员工申诉经查属实的， 该项指标得分为0人力资源部季度产品研发（举例说明）每半年进行一次设计研讨总 结会，形成全面、完整的设计研究成果报 告，指导今后的产品设计；2次5分：提前完成任务且设计研究成果报告超岀 2次；4分： 按时完成任务，且设计研究成果报告超岀 2次；3分：按 时完成任务，且设计研究成果报告达到2次；2分：未按 时完成任务,且设计研究成果报告不足2次上级领导年AA考核事后评估及应用每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣总分的 1% 少2次，扣总分的2%，少