受控文件清单

1、受控文件清单编号：JM-JL-02 部门： 序 号文件名称文件编号版 次实施日期备 注记录：_记录一览表 编号：JM-JL-01 序号记录名称记录编号使用部门保存部门保存期限备注信息联络处理单编号：JM-JL553-01 发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间信息描述：如另附其他资料，请注明载体名称和数量发出部门负责人意见： 签名： 日期：接收部门负责人意见： 签名： 日期：备注：管理评审方案 编号：JM-JL-5.6-01 评审目的评审日期评审地点参加评审人员：评审内容及要求： 日期： 日期：管理评审报告 编号：JM-JL-5.6 -02 主持人：评审日期：评审地点:参加评审人员：主要

2、评审内容摘要：主要改良措施：总经理： 日期：管理评审纪要编号：JM-JL560-04 主持人会议地点会议内容：记录员签字： 年 月 日培训记录表编号：JM-JL622-02 时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单共 人：培训内容摘要：培训效果分折及成绩：备注：签到表 日期： 事项: 负责人：编号：JM-JL4 姓 名部门/职务姓 名部门/职务设施验收卡 编号: JM-JL-6.3-01 设施名称出厂编号型号(规格)价 格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签字: 日期: 设施一览表 编号: JM

3、-JL-6.3-02 序号本厂编号设施名称型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注 日期设施检修方案编号: JM-JL-6.3-03 执行部门: 序号设施编号设施名称检修内容方案检修时间检修实施情况编制: 日期: 批准: 日期:设施报废通知单编号: JM-JL4 设 施名 称设施编号起用时间型 号规 格原 价 格报废申请人报废原因:责任人： 年 月 日审批意见: 批准人: 日期:备注: 设施检修单 编号: JM-JL5设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象:检修记录: 检修人: 日期:验收记录: 验收人: 日期:备注:质量筹划实施情况检查表编号: JM-JL7.1-01 质量筹划

4、工程名称:：执行部门：执行情况：检查结论(成果及改良的要求、建议、措施)：检查人： 日期： 批准人： 日期：对改良的要求、建议、措施落实的验证情况： 验证人： 日期： 审批： 日期：设计和开发过程中组织、技术接口信息传递卡编码：JM -JL7.3-02 顺序号：传递单位接收单位传 递 人接 收 人审 核 人接收日期传递信息内容可带附件设计和开发输入/输出评审记录编码：JM-JL7.3-03 顺序号：评审工程 主 持 人参 加 人时 间输入/输出评审内容：结论： 评审组长：设计和开发验证表编码：JM -JL7.3-04 顺序号：设计开发工程名称验证内容和方法验证结果可带附件 验证人： 审核人：

5、日 期:设计和开发确认书编码：JM -JL7.3-05 顺序号：设计开发工程名称确 认 项 目确 认 单 位确 认 时 间参加人员签字：顾客确认结论可带附件 顾客代表签字或盖章：设计更改通知书编码：JM-JL7.3-06 顺序号：设计开发工程名称更改页码或名称更改内容更改原因姓 名签 收更改签收部门签收人员签收部门签收人员审批日期供方能力调查评价表企业名称 企 业 性 质生产厂 经销商 效劳业通 讯 地 址法 人 代 表电 话 号 码供 货 名 称工程分数产品质量交货是否及时 效劳情况许可证是否齐全市场信誉是否合格供方备注考前须知：提供营业执照复印件一份。假设通过认证，请提供认证证书复印件一份

6、。涉及生产许可证的提供许可证复印件一份。备注：每个工程合格得20分，80分为合格供方编号: YY-JL调查人： 调查时间： 供方业绩评定表 供方名称地 址 联系人供给产品及类别：进货物资质量控制方式： 进货检验 进货外观验证 工厂到供方现场验证 顾客到供方现场验证 顾客到工厂现场验证 质量得分(占60%)：(合格批次/到货总批次)60 质量评分：按期交货得分(占20%)：(按时到货批次/到货总批次) 20 交期评分：其他评分：其他情况(占20%)，如包装质量、售后效劳、配合度等。总评分及处理建议： 签名： 日期：管理者代表意见(总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏)： 签名： 日

7、期：釆购方案编号：JM-JL-04. 序号产品名称型号规格方案数量方案到货日期备注制表/日期 审核/日期 批准/日期进货验证记录编号：JM-JL823-01 供给生产单位进货日期进货员名 称数量规格型号数量规格型号数量规格型号数量规格型号数量规格型号数量规格型号数量规格型号数量规格型号数量规格型号数量规格型号数量规格型号数量规格型号数量规格型号数量规格型号数量规格型号数量规格型号数量规格型号数量规格型号数量规格型号检验工程检验数量检验方法合格证外观检测型号规格验证结论： 合格 不合格 检验员： 日期：监视和测量设备台帐 编号：JM-JL02 序号编 号名 称使用部门校准周期备注编制: 审批:

8、日期: 内审检查表编号:JM-JL-02 被审核部门审核地点审核员审核时间标准条款现场审核检查提问审核记录审核结论 编 制审 批审核实施方案编号：JM-JL822-03序号：审核组长： 组员： 年 月 日 第 页 共 页一、 审核目的：检查公司质量管理体系的适宜性、符合性、有效性。二、 审核范围：质量管理体系所覆盖的范围。三、 审核依据： ISO9001:2000标准, 公司量管理体系及其他文件,法律法规及顾客要求四、审核时间： 年 月 日至 年 月 日首次会议时间： 月 日 时 分末次会议时间： 月 日 时 分五、现场审核期间请被审核方有关人员参加以下活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及

9、与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。六、 审核安排：日期时间部 门审核涉及的质量管理体系要求不符合项报告编号：JM-JL-04 受审部门审核员不符合描述：不符合类型： ð 严重 ð 一般 不符合标准/程序条款：责任部门签字： 审核员： 日期：原因分析：责任人： 日期：纠正/预防措施:预计完成时间: 责任人： 日期：纠正/预防措施实施情况验证：审核员： 日期：备注： 内部质量管理体系审核报告编号：JM-JL-05 审核目的：审核依据：审核范围：审核时间：审核人员：不符合摘要：结论：审核组长：_ 日期：_审批：管理者代表： 日期：不符合

10、项分布表编号:JM-JL-06 部门标准要求合计 日期： 日期：顾 客 满 意 度 调 查 表编号: JM-JL-01顾客名称生产单位回访时间回访人员产品名称顾客评价满意度与上一年比拟评价内容很满意满意般不满意很不滿意进步很大有进步保持有退步退步很大产品质量评价效劳质量评价评分标准100分90分80分0分扣50分加20分加10分90分扣10分扣20分表示， 2.效劳质量包括售中、售后效劳、合同执行、异议处理等。其它评价 评价人签字顾客单位盖章年 月 日 各类统计图表编号：纠正和预防措施处理单编号：JM-JL-8.5-02 时 间地 点不合格描述: 签 名： 日期： 原因分析： 分析人： 日期： 纠正/预防措施： 签名： 审批人： 日期： 验证结果： 签名： 日期： 不合格品处置单编号： 工 序编 号操作者生产数量不合格数量产品编号