03001安全检查和隐患整改管理制度

1、一、目的为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。 二、适用范围适用于深圳市金百泰珠宝实业有限公司。三、职责权限1、工厂厂办负责拟订、修改、完善本制度，并监督执行。2、各部门负责根据本制度配合执行。四、制度内容1、职责： 1.1、公司总经理应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。 1.2、按照“谁主管，谁负责”的原则，各工厂总经理为分管安全生产的第一责任人，对本厂事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各部门班组长对所辖范围的

2、事故隐患排查和整改工作负责，每个员工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产办公室、公司领导报告。 1.3、安委会负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。 1.4、公司各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。 1.5、财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。 1.6、工程部对隐患整改措施的可行性和合理性负责。 2、事故隐患等级及登记建档 2.1、事故隐患的含义：本制度所称安全生产事故隐患（

3、以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 2.2、事故隐患的分类：事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。 一般事故隐患 ：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患：重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.3、档案建立 安委会应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息

4、档案。 3、程序3.1、排查时机：当法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。3.2、排查方案：隐患排查前就制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法和要求等。排查方案应依据有关安全生产法律、法规要求；设计规范、管理标准、技术标准；企业的安全生产目标等。3.3、排查范围：应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。3.4、排查方法、公司级安全检查，由公司安全管理办公室组织，各职能部门参加，检查出的安全隐患由安全管理办公室

5、负责汇总，分别提交有关工厂整改，对整改情况进行跟踪。 3.4.2、工厂级安全检查，由工厂安全主任组织有关人员进行检查，每月至少一次，对发现问题立即安排整改，并把检查情况和整改落实情况报安全部。 3.4.3、部门级安全自查，由部门主管负责组织有关人员进行检查，每月至少二次，检查情况报厂安全主任。 3.4.4、班组级安全检查，由班组长负责进行，每周一次，检查情况报部门主管。 3.4.5、节假日检查，节假日前应组织有关人员进行检查，节假日就有专人值班。 3.4.6、各专业性检查，由各职能部门领导负责组织有关人员进行检查，检查出的安全隐患报公司安全管理办公室。 3.4.7、季节性检查，应针对不同季节有

6、针对的进行检查，又分管的职能部门领导负责组织检查，检查情况报公司安全管理办公室。 3.4.8、日常检查：各级领导干部和职能人员都必须结合自己的业务，深入生产现场进行检查，发现问题即时指出。每个班组都必须严格进行安全交换班检查，不马虎、不走过场，当面讲清、交换班记录完整。 3.4.9、临时性检查：紧急情况下的抢修、大修项目的开工、长期不用设备开车、新工艺、新产品、新设备的投产，都应进行临时性的安全检查，该项检查由主管职能部门、车间、班组分别负责进行。3.5、排查内容 3.5.1、查思想：对安全生产的认识，责任心；忽视安全的思想有否克服，出了事故是否从思想上认真吸取教训。 3.5.2、查领导：是否

7、正确处理安全与生产的关系；坚持安全和生产“五同时”，对员工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理，落实整改措施。 3.5.3、查制度：查公司制定的各项制度执行情况，有无违章指挥、违章作业现象，有无制定车间部门安全管理制度以及执行情况。 3.5.4、查生产工艺和职工操作：各种原料是否按规定投入，各单元操作是否按规定操作，操作原始记录是否如实记录。 3.5.5、查设备：机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。 4、隐患治理 根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、

8、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。4.1隐患的整改和验收 4.1.1、各工厂发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照各工厂隐患排查领导小组的职责分工组织本厂专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他单位协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安委会，安委会根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。 4.1.2、对于重大事

9、故隐患，由安委会提交公司，由公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安委会应进行监控。在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估，并按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监督管理局报送书面统计分析表。4.1.3、 要狠抓安全检查隐患的整改。对检查发现的不安全隐患，由生产部和有关职能部门制订整改方案、方法，做到“四定”即：定项目、定时间、定责任人、定实施监督复核人。 4.1.4、在隐患整改中做到“三不推”，即班组能整改的不推部门，部门能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。 4.1.5、 在隐患

10、整改中防止流于形式。对不按时完成整改任务的，对责任人采取经济处罚，并在安全生产考核时加倍扣分。由此造成事故的由责任人承担一切后果，直至追究法律责任。4.1.6、各工厂、单位要充分认识上述安全隐患的严重性、危害性，行政一把手、安全员要充分发动每个班组、每位员工积极查找不安全隐患，并及时组织整改，作到自查自改，不断消除隐患。 4.1.7、各工厂将需要公司协调消除的安全隐患以书面形式于每月25日前上报安委会，由安委会统一汇总下发整改通知书，并在下月25日前将检查情况向公司领导汇报，奖优罚劣。 4.1.8、日常检查发现隐患安委会以“安全监督通知书”形式要求有关单位整改。 4.1.9、安全隐患牵涉到设备

11、系统改进时，责任单位可提出书面报告由工程部提供改进方案，责任部门执行。 4.1.10、安全隐患整改完毕应及时反馈安委会。 5、安全隐患整改的奖惩规定 5.1、一般安全隐患责任单位发现并整改的奖励100元；5.2、重大安全隐患的发现或整改完毕，由责任单位提出申请。安委会审核，总经理批准后给予适当奖励。 5.3、凡不按要求和时间完成的项目，每项处罚500元。并再次责令整改，到时仍未完成者，加倍处罚，直至完成为止。 5.4、凡不按要求和规定时间完成、无正当理由、无防范措施的重大项目，每项处1000元以上罚款，并再次责令整改，到时仍未完成者，加倍处罚，直至完成为止。 5.5、如整改项目牵涉到两个及以上部门，哪个部门耽误整改项目的完成，考核哪个单位。 5.6、安委会检查发现的“正常检查容易发现、处理的项目”而及时发现或整改的，扣责任单位200元。 5.7、隐患的发现和整改按属地、使用人员及设备、业务划分制度等进行考核。 5.8、春秋季安全大检查自查结束后，由公司进行抽查，凡容易检查发现、处理的项目而未整改者，每项处罚500元。 5.9、政府相关职能部门安全检查发现的安全隐患现象，每项处罚责任单位200元，属于违章违