025不合格品管制程序0

1、 1.目的：为使进料、制程、仓储及客户退货等品质系统运作中不合格品得到严格控制建立不合格品之标识、隔离、评估、处理程序,以防不合格品误用,同时提供矫正、预防持续改善之原始依据。 2.范围: 凡工厂从进料、制程、成品库存及客户退货,各检验及测试阶段所发生之不 合格品均属之. 3.权责:3.1标识:不合格品标识统一由品管课负责3.2隔离:不合格所在场所(部门)单位负责隔离3.3评估:不合格品之评估由品管课负责,当相关单位发生异议时,则由上级主管裁定.3.4处理:不合格品之处理由各相关单位负责 4.定义:无 5.作业内容:5.1不合格品管制流程图(如附件一)5.2标识:不合格品一经产生,由品管人员用

2、红色“不合格”标签分类标识， 注明品名规格、不良原因、检验员、及日期等并于相关单据上记录。5.3隔离 5.3.1进料检验之不合格品由仓储转入不良品区予以隔离 5.3.2制程、成品、全检之后不合格品须用红色容器盛装或用贴有红色“不合格”标签之容器盛装. 5.3.3成品入库前判定之不合格品由品管课放回不合格品暂存区待处理. 5.3.4库存及客户退货之不良品入不良品区待处理5.4评估: 5.4.1对于不合格品之处理方式由品管课课长判定 5.4.2若有异议,由异议部门提出意见,由总经理最终裁定5.5处理 5.5.1工厂不合格品处理方式分为,重工、特采、退货、报废等四种 5.5.2不合格品处理作业表 项

3、目阶段检验评估登录标识隔离特采处理提出审查核准进料IQC品管课长IQCIQC仓库采购品管总经理制程IPQC生产品管课长IPQC生产IPQC生产生产品管总经理成品FQC品管课长FQCFQC品管生产生管品管总经理库存IQCOQC品管课长IQCOQCIQCOQC仓库采购生管品管总经理客退品QE品管课长QEQE仓库生管品管总经理5.5.3进料不合格品管制: 5.5.3.1IQC对不合格物料贴上“不合格”标签，将不良现象记录于“进料检验报告”上,同时IQC填写“材料品质不良联络单”交给采购5.5.3.2采购依据不良状况及生产状况,决定不合格品处理方式并由供应商提出分析及改善.5.5.4制程之不合格品之管

4、制: 5.5.4.1IPQC将巡回检查发现不合格品之状况记录于“制程巡查记录表”上, 5.5.4.2制程中发现不合格品时，由品管课及生产课对不合格品进行标识隔 离。 5.5.4.3不合格品之处理由生产或品管填写“不良品处理单”IPQC判定，由 生产课隔离。5.5.5成品检验之不合格品之管制: 5.5.5.1不合格品由FQC标识,由品管、生产隔离.5.5.5.2不合格批由品管课挑选,不合格品则由生产课执行5.5.6库存检验出之后不合格品管制5.5.6.1原材料、半成品及成品库存，若超过保存期限，由仓库予以隔离， 并填写“呆料统计表”通知品管课确认.5.5.6.2原材料不合格品按5.5.3处理,半

5、成品,成品不良品按5.5.5处理.5.5.7客户退回之不合格品管制 5.5.7.1由仓库对不合格品进行点数、隔离、由QE对退回之不合格品进行确认 5.5.7.2若合格则入库,若不合格则将处理结果通知责任单位进行处理5.5.8对于重工(或挑选)处理后之物品须经品管再行检验.合格后方可流至 下一 工序,需特采时按“不合格品处理作业表”上之权责部门提出 “特采申请单”,经相关单位审查后,呈总经理核准后执行特采. 5.6重工或报废须先由当事部门申请,权责人员核准后方可执行. 6.相关文件: 6.1品质手册 MW-1-001 6.2进料检验程序 MW-2-017 6.3制程检验程序 MW-2-018 6.4成品检验程序 MW-2-019 7.使用表单:7.1进料检验报告 MW-2-017-017.2材料品质不良联络单 MW-2-017-027.3制程巡查记录表 MW-2-018-027.4不良品处理单 MW-2-025-017.5呆料统计表 MW-2-025-027.6特采申请单 MW-2-025