《安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案》的表格

1、附件一：风险点、危险源排查统计表填表单位：填表时间:序号风险点、危险源名称风险点、危险源位置风险描述可能导致的事故类别风险级别是否有范防范措施备注12345678注：1、此风险点、危险源排查统计表根据危险源辨识结果进行填写；2、事故类别根据企业职工伤亡事故分类(GB6441-1986 )标准中事故类别进行填写;3、风险级别分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四类。附件二：风险管控责任清单填表单位：填表时间:序号风险点、危险源名称风险点、危险源位置风险描述可能导致的事故类别风险级别管控层级管控责任人备注12345678注：1、此表根据风险点、危险源排查、辨识统计表进行填写；2、事故类别根据企

2、业职工伤亡事故分类(GB6441-1986 )标准中事故类别进行填写;3、风险级别分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四类附件三：风险管控措施清单填表单位：填表时间:序号风险点、危险源名称风险点、危险源位置可能导致的事故类别风险等级主要管控措施重大较大低风险12345678注：1、此风险点、危险源排查统计表根据危险源辨识结果进行填写；2、事故类别根据企业职工伤亡事故分类(GB6441-1986 )标准中事故类别进行填写;3、风险级别分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四类。-5 -附件四:总包单位基本信息情况表填表单位：填表人:总包单位名称性 质国有口集体口私营口股份制其他项目名称项目

3、地址项目总投资总体规划面积安全生产经营许可证编号发证机关后效期年 月 日至 1年 月 日项目安全管理人员共计人持证人特种作业人员共计人持证人企业法定代表人项目主要负责人项目安全负责人姓名姓名姓名办公电话办公电话办公电话手机号码手机号码手机号码邮箱邮箱邮箱安全资格证书编号安全资格证书编号安全资格证书编号安全生产事故情况发生时间事故类别事故等级伤亡人数-12 -附件五：风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法是英国石油化工行业最先采用。 是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，根据不同级

4、别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=LXSo其中：R一代表风险值；L一代表发生伤害的可能性；S一代表发生伤害后果 的严重程度。表1事故发生的可能性（L）取值赋 值偏差发 生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意 识、技能、经验）控制措施（监控、联 锁、报警、应急措施）每次作无检查（作业）无操作规程不胜任（无上岗资无任何监控措施或5业或每标准或不按标或从不执行格证、无任何培有措施从未投用；无月发生准检查（作业）操作规程训、无操作技能）应急措施。4每季度都有发生检查（作业） 标准不全或很 少按标准检查 （作业）操作规程不 全或很少执 行操作规程不够胜任（有上岗 资格证、但没有接

5、 受肩效培训、操作 蜴差）有监控措施但/、能 满足控制要求，措施部分投用或有时投 用；有应急措施但不完善或没演练。3每年都 有发生发生变更后检 查（作业）标 准未及时修订 或多数时候不 按标准检查 （作业）发生变更后 未及时修订 操作规程或 多数操作不 执行操作规 程一般胜任（有上岗 资格证、接受培 训、但经验、技能 不足，曾多次出 错）监控措施能满足控 制要求，但经常被停 用或发生变更后不 能及时恢复；有应急 措施但未根据变更 及时修i或作业人 员不清楚。2每年都 有发生 或曾经 发生过标准完善但偶 尔不按标准检 查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格 证、接受后效培 训、经验、技

6、能较 好，但偶尔出错）监控措施能满足控 制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动 作；有应急措施但每年只演练一次。1从未发 生过标准完善、按 标准进行检 查、作业操作规程齐 全，严格执 行开启记录高度胜任（有上岗 资格证、接受后效 培训、经验丰富， 技能、安全意识强）监控措施能满足控 制要求，供电、联锁 从未失电或误动作；有应急措施每年至 少演练二次。表2事故发生后的严重程度（S）取值等 级人员伤害情况财产损失、设备设施 损坏法律法规符合性环境破 坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损 失在5000元以下完全符 合基本无 影响本冈位或件业点21至2人轻伤一次事故直接经济损 失5000元及以上，1

7、万元以下不符合 公司规要求设备、 设施周 围受影响没有造成公众影 响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损 失在1万元及以上， 10万元以下不符合 公司程 序要求作业点 范围内 受影响引起省级媒体报 道，f范围内 造成公众影响41至2人死亡3 至6人重伤或 严重职业病一次事故直接经济损 失在10万元及以上， 100万元以下潜在不 符合法 律法规 要求造成作 业区域 内环境 破坏引起国家主流媒 体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损 失在100万元及以上违法造成周 边环境 破坏引起国际主流媒 体报道-15 -注：1、本表所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。2、风险后果死亡人数、重伤人数的确定是参照生产安全事故报告和调查 处理条例进行描述。表3风险矩阵评估方法可能性严重度543215252015105420161284315129632108642154321表4风险评级风险度等级应采取的行动/控制措施风险级别1725/、口谷忍风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措施进行评估。一级（重大）1316巨大风险采取紧急措施降低风险，建议运行控制程序