采购控制程序

1、程序文件XXXXt限公司编号：XH-S4-02版本/版次：B.0页次：采购管理程序生效日期：2019.02.01文件更改履历版本/版次发布日期创建/更改说明编制人/更改人A.02018.8依据ISO9001:2015标准要求，初次建立质量管理体系XXXB.02019.02.01依据IATF16949:2016标准要求，进行全文修订XXX文件评审与确认评审部门评审人会 签评审意见日期编制/日期：审核/日期：批准/日期：程序文件XXXXt限公司编号：XH-S4-02版本/版次：B.0页次：采购管理程序生效日期：2019.02.011 .适用范围1.1 对公司生产所需物料的采购进行控制，以保证采购的

2、物料符合质量、交期等方面的要求;1.2 适用于生产所需物料的采购工作；2 .规范性引用文件无3 .术语与定义3.1 标准件采购：指具有国际或国家通用标准类的零件或产品，此类采购职能由标准件采购组实施采购。3.2 非标件采购：指根据顾客或我司提供的产品要求，委托供方进行设计和制造的产品或零件，此类采购 职能由非标件采购组实施采购。3.3 间接材料采购：3.4 生产物质采购：指与生产产品或零件直接相关的原材料或配件的采购，如：钢材或产品组件4 .管理流程程序文件XXXXt限公司编号：XH-S4-02版本/版次：B.0页次：采购管理程序生效日期：2019.02.014.1 生产物质的采购管理流程在耳

3、 J 丁 P输入文件/记录1供方合同/协议2销售部一内部订单3采购需求4采购周期表、生产计划、库存 水平、安全库存5请购单、合格供方清单、框架 合同/协议67采购合同/订单8供方送货单、供方出库检验报 告9供方送货单、供方出库检验报 告10进货检验指导书11内部物流管理程序活动顺序编制米购周期表输出文件/记录实施部门或人顾客订单物控部-采购员内部订单制造部-生产计划 员采购申请各部门物料需求计划物控部一主管ERP求购计划单物控部-采购员ERP求购单物控部-采购员采购合同/订单物控部-经理物控部-采购员物料标识、供方超额运 费登记表、供方交付业 绩统计表仓库管理员ERP收料质检单仓库管理员来料检

4、验报告品管部-进料检验 员仓库管理员4.2 采购管理流程说明活动1:编制/评审采购周期表?物控部采购员应定期根据采购合同/协议要求，编制/评审采购周期表并经物控部经理批准后发送至制造部、车间以及仓库管理员； 活动2:接收内部订单，活动 3:采购申请提出，?生产物资的采购申请以物料需求计划的方式或采购申请单的方式提出，并传递至物控部，各部门如 有临时采购需求时，填写采购申请单经部门经理批准后递交物控部，当超出预算时还应获得工厂厂长 批准；程序文件XXXXt限公司编号：XH-S4-02版本/版次：B.0页次：采购管理程序生效日期：2019.02.01活动4:编制物料需求计划?物控部主管结合内部销售

5、订单的需求，编制物料需求计划并通知物控部。活动5:编制采购计划，活动 6:批准?物控部采购员结合物料需求计划编制采购计划并提出采购经理批准。?单批次采购的物质，由采购员接到物料需求计划或采购申请单后，应及时转换采购合同或订单并 经物控部经理审批后发布至供方，采购对象只能为合格供方清单中的供方；?框架采购的物料，则由采购员则形成采购订单发送至供应商。活动7:采购过程跟踪?采购员负责跟踪供方的交付业绩，发现供方不能按时按量交付时，应及时与供方商定紧急措施，并将 信息反馈至请购部门，确保所需物料能够及时准确到达； 活动8:采购物料接收?仓管员负责采购物料的接收，并将其放置至待检区按照标识和可追溯性管

6、理程序进行标识；?仓管员负责根据供方送货单及出库检验报告对到货数量、包装外观以及名称/编号进行核对，若发现偏差应及时反馈至物控部采购员进行处置；?采购员根据采购物料的到货情况，登记在供方超额运费登记表、供方交付业绩统计表中； 活动9:报检?到货物料经核对无异议后，由仓库管理员进行扫码生成收料质检单并递交品管部来料检验员;活动10:入库检验?品管部按照收料质检单要求实施入库产品检验，并及时将结果反馈仓库管理员，若发现检测不合 格则按照不合格品管理程序执行； 活动11:入库与登记?仓库管理员收到进料检验员收料质检单检验信息后，负责将合格物料进行扫码入库，生成入库 单后直接生成库存表即可查询物料库存情况。?入库产品时，应执行“先进先出”、“定置摆放”与产品防护；?入库后，仓库管理员将送货单传递至采购员，作为供方结算的依据；5 / 5程序文件XXXXt限公司编号：XH-S4-02版本/版次：B.0页次：采购管理程序生效日期：2019.02.015.文件保存的要求文件名称编R存储方式归口部门作废后保存期限无6记录保存的要求记录名称表单编号存储方式归口部门保存期限采购周期表XH-S4-02-01电子/纸质物控部动态更新保存采购计划