企业经营决策模拟实验报告47691

1、共享知识分享快乐西南科技大学企业经营模拟实习报告大绵羊公司指导教师：杨眉姓名学号班级姓名学号班级2020年1月11日目录TOP-BOSS企业经营模拟实验报告 1一、试验仪器设备、软件 1二、实验目的1三、实验内容及要求 1四、实验步骤2五、公司经营成绩排行 3六、“大绵羊”公司3李薇的决策分析报告（总经理） 7一、产业背景分析7二、研发、设备投入分析 7三、决策数据8四、总经理总结及体会 16严柯的决策分析报告（企划经理） 17一、前期预测17二、各期预测、决策、实际结果 17三、企划总结及体会 22李颖的决策分析报告（营销经理） 23一、主要任务23二、主要思路23三、具体情况23四、营销总

2、结及主要体会 28施雨函的决策分析报告（生产经理） 29一、前期生产目标 29二、各期预测、决策、实际结果、结果分析 29三、生产总结及心得体会 30唐静的决策分析报告（财务经理） 33一、主要工作33二、具体决策33三、财务总结及心得 37庄娅婕的决策分析报告（采购经理） 38一、主要职务38二、具体决策39三、采购总结及心得 41严柯的决策分析报告（公司顾问） 43一、主要职务 43二、具体内容43三、顾问总结及心得49大绵羊公司运营情况一览表 52附言60页眉内容共享知识分享快乐TOP-BOSS企业经营模拟实验报告 “大绵羊” 一、试验仪器设备、软件设备：服务器、客户端、网络软件：Win

3、dows XP操作系统Top-Boss模拟企业运营管理系统软件二、实验目的通过Top-Boss的比赛：公平竞争，加强学生的智力交流和沟通学习发展跨部门整合的能力训练更加的决策能力和决策品质通过学习，发展更好的经营策略与验证各种决策成效学习集市场环境资讯，判断竞争情报，分析企业资源，从而发展 公司策略的能力建立具有发展策略与贯彻策略的信心三、实验内容及要求由老师带领，全班共分成八支队伍。我们小组共六人，分别担任：总经理、企划经理、营销经理、生 产经理、财务经理以及采购经理。在系统的宏观环境下和微观环境下 激烈竞争，以追求企业最大利润和学习如何管理一个企业作为我们努 力的目标。试验要求在16期有效

4、竞争过程中仔细阅读分析来自企业内外所 页眉内容共享知识分享快乐有的市场信息、经营报表及财务报表等数据后，作出团队的决策。四、实验步骤步骤一：公司申请登记，填写公司名称、简介、设置密码等， 填好后送出申请，等待主持人审核。步骤二：公司申请通过之后，先以总经理身份登入。步骤三：首次登入之后，对公司内部资料进行设置。步骤四：各个部门主管登入Top Boss之后，查看角色说明、竞 赛规则、竞赛背景资料等相关信息。步骤五：各部门查看相关信息，并提取有价值的信息，分析内 部以及对手，对下期进行预测。步骤六：总经理进行战略部署，各部门在此战略引导下根据预 测信息进行决策，总经理协调各部门，然后对初步决策展开

5、讨论，得出终极决策，再次征求各部门意见，期运算结果然后苒次出行步骤五、竞赛率给1邮解蜩得同 经营矗】头到乐目前期教：|第1溯俗第赛队|共2索.总体竺名资料春更秋茬季节波动幅度：9工叫|99.叫| 1(12网 1(12北市场中市场南搐场国外市1产品生命周期：通货膨胀幅度：疑济成长幅度：J93税率资料投资抵减： F： 税率水准：F一：加速折旧；|一更一|年利率：一而作出最终决策，并提交。等彳"步骤六，产雌循琛F r 市场递延效果;中J匕市场中市场新市场 国外市场价格弹性：营销活动影西：中大旷 大丽 企业内部状况 场3RM)寿晌：中维护支出影响：中|,生产状况；T制|五、公司经营成绩排行经

6、过十六期的竞赛之后，我们小组取得的成绩非常优秀，并且从这次试验中，我们了解了许多知识，下面是我们最后的结果排名：BOSS竞赛成缴由丽榜折现军e E 1名次公域名林MF'V/平均净利业主权苴总股利平均蕾摘费用平均喷发费用平均堆护先用平均褶士近1大焊工u.msaL 28。朝总4 6& 折 H4遍新5L”L料可2时无昌网021必瞰4嗝 CWQ纲 T前L5& 7433包头条国i fig, 9491%喳*用b1时.口叩4E& CHO213,1252盼"前BB2V £2R4能力有眼量任强司-309,99$-I5&4T2.38. SSD血皿55寓

7、L25LSD,DOO135*9385居STS六、“大绵羊”公司“大绵羊”公司是由营销专业大四大三的同学一起组成的团队，取名“大绵羊”是因为我们的学校在绵阳，而绵阳曾获得过联合国改善人居环境最佳范例奖、全国文明城市等荣誉，和我们生产的日用品所需要传递的以人为本的思想相符合，其次，一提到绵羊，都会有暖 意洋洋的感受，所以，“大绵羊”公司应运而生。公司成立之后，在队长的带领下进行了详细的分工：1、总经理公司团队的领导者，可决定公司营运的方向与领导的团队成员， 并在BOSS系统中担任所有公司资料维护以及检视团队成员所提供 的报表，并作最后决策输入的工作。如同真正企业的领导者一般，总 经理必须肩负起协调

8、团队组织与创造公司利润的重责大任。负责事务：(1)公司、帐号管理(2)团队组织管理(3)决策汇总、输入(4)拟定公司政策2、企划经理职责范围包含推估公司的市场潜能，以及是否要为公司购入新技 术或是进行厂房设备升级之类的事宜。尤其重要的是情报交易费用是 由其管理，他必须对其经费加以控制，以便使总经理拟定对策！负责事务：(1)评估市场潜能(2)操控设备投资费用(3)评估情报交易费用3、营销经理职责范围颇广，举凡任何和产品有关的项目，都是营销经理的工 作，因此营销经理在团队中也扮演着举足轻重的角色。负责事务：(1)评估、预测销售量(2)计算营销费用(3)投入研究发展费用(4)计算各市场运费(5)评估

9、制成品持有成本(6)订定产品定价4、生产经理需负责人员、机器设备与生产中间所发生的费用，并对此作出合 理的预算规划，以维持或增进公司生产力以及产品的品质。负责事务：(1)计算生产费用支出(2)计算管理费(3)计算维护费用(4)计算人工费用(5)计算材料耗用成本(6)计算工作班次变换成本(7)计算杂项费用5、采购经理职责范围是必须密切注意与评估公司的物料是否足以供应生产所需，并提出采购计划与成本计算，以确保公司在市场上的竞争力。负责事务：(1)计算采购费用支出(包括材料购买成本、原物料持有成本、订购成本等)6、财务经理工作是将经营过程中所有发生的费用、 收入加以汇总，并且对全 公司的资产加以控制

10、，以维持一家公司的正常营运。负责事务：(1)计算费用支出(正常、非正常)(2)计算利息支出(3)评估股利发放与否(4)评估对银行是否要借、还款(5)折旧(6)计算企业所得税大绵羊-第16期(冬)J院槿期触f门绩效评估汇总I第16期亘V公司名称，营捐部门财务部门生产部门企划部门乐曲部门1能力有限责隹公司5 763 07127.23 点-5 713 7470 54点$ 1 36 3B22晴天S 2 800,941点 S 1.151 054口加点$ 1.357,3033巨大集回S 3.3J0 36594 74 点 S S91 7930 06 AS 1.532,4224大绵羊S 7J95 599B5

11、26 *-S 1 013,9500 23 *S3 200 346李薇的决策分析报告（总经理）、产业背景分析从产业背景资料中我们看以看出行销活动的市场递延效果中等,在中市场和南市场价格弹性较大，在中市场和国外市场的营销活动可以产生更大影响。产业背景资料页眉内容、研发、设备投入分析R&D的影响为中，我们期望通过加大研发投入来提高品质， 所 以我们决定分阶段投资，并通过增加研发费用来扩大销量，进而提 高产品价格来取得利润。而设备投入则依情况而定，由于是一班制， 所以尽量投资设备，使潜能与产能的比值保持在 1.5倍左右。企业四部枚况RaD影响： |中|维护支出影响:中|生产状况：| 一班制|三

12、、决策数据决策依据：根据市场分析，我们决定采用稳步前进，厚积薄发的 思路进行整个比赛。前期主打市场：北市场、中市场和国外市场，放弃南部市场。前期加大研发投入，让产品品质能够突出，提高产品受欢迎度， 从而增加销量。维护支出与产能成正相关关系，根据产能来确定维护支出的大 小，以最大限度的降低成本，增加利润。物料购入，以产定量，因为对下期原料价格的不确定，尽量不多 进原材料。资金流的控制，以前期融资为主，后期发行股利提高评分。共享知识分享快乐查询竞赛历史决策页眉内容BOSS竞赛决策值请选择欲查询的期数:第1期（春）国外市场产品价格$营销预算$计划生产量/ 仓储分配籁北市场中市场南市场S 7.50S

13、250,000210,000研究发展预算$900而维护支出预算$|$2DD,DD0设备投资支出预算$|$而银行往来借款$S000,000购入物料数量1,10。而股利$r0还款S 0查询竞赛历史决策BOSS竞赛决策直请选择欲查询的期数：第旗而夏）产品价格$营销预算$计划生产量，仓储分配领南方场国外市场S 7.00S 7.80$ 100,000$ 200,000200,000420,000购入物料数量700.000研究发展预算，| $60。,0面 维护支出预算$ |专加0,0的设备投贲支出预算，I S &口00,加 银行住来借款，S 3,000,000股利$还款BOSS竞赛决策值请选择欲查

14、询的期数：第5期（春）国外市场产品价格$营销预算$北市场中市场南市场S 8.60S 210,000480,000购入物料数量股利$研究发展预算$ 0.000箍护支出预算$ |f 5。鼠口而设备投资支出预算$ | $ 3,口叫口口口银行住来借款，S2,50»,000查询竞赛历史决策BOSS竞赛决策值请选择欲查询的期数，第测7夏;北市场中市场 南市场国外市场产品价格，营销预算$计堀生产量/仓储分配翻S 8制$ 400,000400,000S 9.00S 100,000400.000购入物料数量| 1凤必0而股利$后研究发展颈算，|- 4口口,皿维护支出预算$ |- BDDOI1设备投资支

15、出预算，| 5续。叫口而银行往来借款$S L000,00fl共享知识分享快乐页眉内容BOSS竞赛决策值请选择欲查询的期数:第硼（秋）南市场国外市场产品价格$营销预算$北市场中市场研究发展预算$维护支出预算$设备投费支出预算$ 银行往来借款$还款购入物料数量2000,000股利$so查询竞赛历史决策BOSS竞赛决策值请选择欲查询的期数：第日期（冬）北市场中市场南市场国外市场产品价格$S 9.00S 9.00S 9,。$乱也营福预算$S 250.00US 150,000S B0,000S 150,000计期生产量/ 仓储分配额540,000550,000220,000600,000研究发展预算$3

16、 4Z0.0DD购入物料数量2 2 22,222维护支出颈算$S 52040。股利$设备投资支出预算$ 1 5功叫口口。银行住来借款$S L000,000还款$ 0查询竞赛历史决策BOSS竞赛决策值请选择欲查询的期数：第溯（春）V北市场中市,南市场国外市场产品价格$S 9.00S 9.0US 9.00S 9.00营销预算$s 5o,onoS 180,000S 10,000$140,000计划生产量/ 仓储分配额200,000800,000100,000800,000研究发展预算$3 440,000|陶人物料数量2,5叫也口维护支出预算$ 550,000|股利$S 0设备投资支出预算，S 4,0

17、00,000银行往来借款$ 500,000|还款S 0查询竞赛历史决策BOSS竞赛决策值请选择欲查询的期数;第10期（夏）v|北市场中市场南市场国外市场产品价格$S 9.D0S 9.D0$ 9.DD$ 9.DD营销预算$ 5D.DD0$ 150,000$ 50,000$ 120,000计划生产量/ 仓储分配领250,000700,000Z5D,DDDSDD.DDD研究发展预算$ 460.000购入物料数量2,600,000维护支出预算$S 600,000股利$S 0设备投资支出预算，3 4,000,000银行往来借款$3 1,400,000还款，9。ETk-查询竞赛历史决策BOSS竞赛决策值请

18、选择欲查询的期数：第12期（冬）卜北市场中1市场南市场国外市场产品价格$ 1S 9.00S 9.00S 9.00S 9.00营销预算$ 1360,0003200,000S 60,0003 0计划生产量/ 仓储分配额250,0001,400,000350,000200,000研究发展预算$S 500,000购入物料数量2,400,00。维护支出预算$S 600,000股利$S 100,000设备投资支出预算$S 0银行往来借款$S 0还款S 2,000,000BOSS竞赛决策直请选择欲查询的期数：第u期瞅）中市场 南市场国外市场北市场$ 9.00350.000购入物料数量2,650.000股利$

19、 S 100,000还款 Fo共享知识分享快乐查询竞赛历史决策页眉内容BOSS竞赛决策值请选择欲查询的期数:第13期（春）中市场 南市场国外市场产品价格$营销预算$计划生产量/ 仓储分配领北市场还款 5000,000购入物料数量2,500,000股利$ S 100,000查询竞赛历史决策BOSS竞赛决策值请选择欲查询的期数：|第14期（夏）北市场中市场南市场国外市场$ 9.00S 9.0D9 9.005 9.003 03 110.00Ds nsoao.nao1.772J55eD.ODD0产品价格$营销预算$计划生产量/ 仓槽分配额研究发展预算$S 400,000维护支出预算$S 550,000

20、设备投资支出预算$ .银行往来借款$S 0还款 3 4.000,000购入物料数量?.snnni）股利$ sToSoooBOSS竞赛决策值请选择欲查询的期数：第1溯（秋）南市场国外市场产品价格$营植预算$计划生产量/仓储分配额北市场中市场S 9.00 S 9.00200,加。0购入物料数量r 2,200,00。还款 slooojuoBOSS竞赛决策值请选择欲查询的期数：第16期（冬）南市场国外市场产品价格$营销预算$计划生产量/ 仓储分配额北市场中市场还款 S X000,000购入物料数量o股利$一3 1,000,000四、总经理总结及体会作为总经理，要对公司全局业务进行负责，当各职能部门进行

21、决 策分析时，我要参与分析问题，并直协调各个部门，保证公司的整体共享知识分享快乐经营目标一致。公司的各个环节组成了一个完整的链条， 因此任何一 个环节出现问题都会影响到整个企业的运营， 总经理只有对各个职能 部门的业务都熟悉，才能掌握全局。同时在一个团队中，团队的沟通 合作精神也至关重要，因此要协调团队成员之间的关系， 使团队团结 努力，争取做到让我们的团队伸出的永远是拳头，而不是手掌，做到 最有利的一击，以期获得学识和利润的双丰收。在本次实验中，我们不断的去犯错误，不断的总结自己的缺点和 不足，不断的改进我们的失误，由开始时的不知所措到渐渐进入角色， 配合越来越默契，速度越来越快，从我们最后

22、的成绩也与我们的合作 精神、求知精神和彼此之间的互帮互助的正比。严柯的决策分析报告（企划经理）一、前期预测根据对未来几期的潜能预测和每增加 20元的设备投资增加一单 位产能的前提下，我部门为满足企业发展要求，在不断开拓市场潜能 的情况下，为使产能的增长与潜能的增加相对同步， 我部门决定在第 一期投入大量的设备投资费用来增加产能。第一期决策：设备支出 520 万。二、各期预测、决策、实际结果第一期生产决策、预测在不断开拓市场的前提下，预计前四期的市场潜能会逐步增加，我们期待用大量的设备投入来增加产能，达到产能的1.5倍大致与潜能相等的最优比例；维护费用的投入提高材料转化率。决策：设备投入200万

23、。大绵羊二第1期（春）Jrw状况君1选择期数市场潜能1匚1,084482本期生产1 I 643,976 制成品库存1 |- 1436市场占有率（%） ±- 1（1,95销售量， 6d可下期产能1 512J?9原物料阵存，I L411440页眉内容我们的设备和科研方面的投入相对较大，在产能上有了一定的提高，基本达到预期效果。但要获得更加的利润，还需要我们继续在设 备上进行投入，为了整个公司运营的安全性，我们还是采用了稳步前 进的方式，每期200W-400W的机器投入大绵羊-第2期（夏）J业务状况小选择期数第z期QY *市场潜能，L536,245本期生产.I768,194制成品库存七0市

24、场占有率作）.:，1氏73销售量1 769.629下期产能 |5001原物料库存1.066而大绵羊-第3期（秋）JE务状况表I选择期数第潮1:秋）I销售通下期产能 原耦料库存，市场潜能|ijsaroas本期生产ISSE.EOt制成品库存E0市场占有率00：18.19市埼潜能:大绵美二第6期（夏状况袤选择期数序6顺（夏）马2.463,128本期生产，制成品库存纪24销售品下期产能 原物料库存:1.00<5392.108,022市场占有率管大绵羊-第7期（秋）J1业务状况表选择期数新期取）7市场潜能工本期生产,3J4B,?B8销售量：1.512,9411即64口9下期产能：1.064JS7选

25、择期数佛迪佟）总大绵羊-第4期（冬）J业务状况表销督量下期产能工原物料库存，市场潜能*二y】8t167本期生产工99B.23?制成品库存,0市场占有率0011913J大绵羊-第5期（春）J业务状况表选择期数第5期（函一i市场潜能12.66306本期生产工1J 06,255制成品库存工0市场占有率00, 19,27 料售量1 L106.255下期产能，:H5L45B 原物料库存.|2,235,5<1大绵羊一第8期（冬）J1业务状况表选择期数弟硼佟）-市场潜能341,013本期生产1,596,581制成品库存， 题询 市场占有率00. r益481.I销售墨LS5IIJ85下期产能工1,121

26、.6而原物料库存12.296,372大绵羊第9期（春力选择期数序9期（新|市跖潜靛e4,796,123本期生产；制成品库存D市场占有率R3 广五岳4期售量1；112电1困下期产能1F259,利8原物料库存 I6 M.412大绵羊-第10期（夏）JI业务状况表选择期数第诂期（夏丁*市场潜能16.746.9S9本期生产，14眄096制成品库存* |47J01市扬占有率儡M 也阔fflSBi 1.841,395下期产能L391由司 原物料库存2,801079大绵羊-第11期（秋）J|业务状况表选择期数第口期（秋）-市场潜能17J58.1E1本期生产：|ZJB7J"制成品库存0市场占有率作）

27、才32.?7销售量，'寺3M71；下期产能：1,357而原物料库存 I 2,781.568一直到11期，公司一直在设备投资方面进行投入， 市场份额差不多达到1/3 了，产能上的提高，促使我们的企业规模效应得到了很好的展现，每件产品所需的营销费用减少了很多， 利润也有了很大的提大绵羊-第13期（春）JI业务状况首"I选择期数第L3期（春E 丫市祖5咻6月可本期生产，制成品库存：Q市场占有率作）工28.24市场占有率（%） >31.叼制售量:下期产能, 原物料库存工7r1,790,0452.5U2.792大绵毛二第15期（秋）I业务状况表I选择期数 厚】曲湫）I市场潜能12

28、,145,700本期生产：1赢6.693 制成品库存0市场占有率41.QS销售量工1,8晅693下期产能！ L2Z5.350原物料库存2J6<123大绵羊-第16期（冬）业务状况表选择期数第1确（冬） v料售品下期产能: 原物料库存L564.311J95,692市场潜能1I7.U1494本期生产:L56X3&7制成品库存II10SG市场占有率魏）JI0.12由于前期的市场优势，公司的整体状况良好，几乎已经确定了领先的优势，所以后面几期，我们没有再在产能上加大投入，而是采 取减少利息费用的方式来提高净利润 三、企划总结及体会通过实践学习，我了解到作为一名企划经理的主要的职责是设备

29、的投资预算，而设备投资直接影响到产能，因此要对设备的投入进行 详细的预算，要综合考虑各部门的决策因素，包括营销部门的营销预 算、生产部门的维修影响等，只有整体考虑各部门因素，才能得到较 为合理的决策。这次实践课在老师的细心教导下，使我锻炼了自身的能力， 了解到了企业运营决策的基本概况，了解到各个部门的经营决策 内容及决策中需要考虑的因素，受益匪浅！李颖的决策分析报告（营销经理）一、主要任务营销经理的职责范围颇广，举凡任何和产品有关的项目，都 是营销经理的工作，因此营销经理在团队中也扮演着举足轻重的 角色。包括：产品价格、营销活动以及生产配额都需要我根据市 场情况，作出相应的策略。二、主要思路市

30、场为指导，根据竞争者的变化灵活调整自己的竞争情况。三、具体情况查询竞赛历史决策BOSS竞赛决策值请选择欲查询的期数：|第诵国 一北市场 中市场产品价格$ $ G.BU 9 6叫营销演算$ I $2叫则 |计则叁术您二一丽而| 一丽而南市场 国外市场3120- -7.而$ 100,000 J 250.000so.ooo ffoobn市场刷市场潜能，销售量市占率作）制成品库存北部市场211 990211 98016 711435中部而场349 362201 04322 220南部市场134 87248 0588 480国外市场3BB 268201 84326 580根据第一期情况，可以看到，北部市

31、场竞争较其他地方更激 烈，而国外市场的竞争相对较小，于是，竞争重心放在国外市场 和南部市场。各市场的业务状况市场别市场漕能小销售量市占率率）制成品库存北部市场178 699173 41915 350中的布场机6 977240 77722 330南部市场309 16311J65611 120国外市场641 407240 77727 620各市场的业资状况,市场别市场潜能,销售量市占率作）制成品庠存北郡市场252,66063 2576 230中部帝场472 566214 10122 600南部市场436 279199 50411 340国外市场636 6814M 73935 70各市场的业务状况:

32、市场别市场潜能，销售量市占率作）制成拈库存北部市场35S77835877315 006 132中都市场534760273 68326 030南春肺场437须273 6S315 190圜外市场1 132 323364 91037 420容市场的业务状况I市埼别市场潜能/销售量市占率值）制成品库存北部市场241,265209 15312J70中都而场635 377237 67422 260南部而场466 54619013g13 55Q国界布场839 979361 26538 880大绵羊-第5期（春）J净利选择期数第5期（春）v在5、6期市场份额依然领先的情况下，我公司的净利润却 明显比晴天公司少

33、，于是，我开始选择调整市场策略，因为国外 市场的运费比北部市场高出0.8元/件，于是，我首先想到的是通过提高营销费用，在北部市场抢占一定的市场份额。各市场的业务状况市场别市场潜能,销售量市占率00制成品库存北部市场“5,593405,5931 1145.796中部市场459,74932 B60南部市场262,317183 8999 39003外市场2.076.43B501 &4449 750但是，北部市场竞争过于激烈，也被晴天公司占了先机，很快，我发现强行占据北部市场，还不如选择中部市场作为主要市场，这样，在低营销费用的情况下， 却可以降低0.6元/件的运费, 于是，我开始讲市场中心往

34、中部进行转移。各市场的业务状况;市场别市场潜能，市占率率)制成品库存北部市场251 925190 W911 090 |中部市场2 784 2921328.58155 130南部市场390 203234 6%17 200 |国外市扬1931731332 14539 580 ,各市场的业务状况T市场别市场潜靛/销售量市占率00制成品库存北部市场2952J6231 31512 330中部市场3.631,1021 295 36762 990南部市场630 201323 84216 720阖蚱市场3 401 178185 05225 530各市场的业务忧况:市场刖市场潜能，斛售量市占率00制成品库存北部

35、市场304 872193 62810 670中部市场4.371 2701645,83860 12Q南部市场舶6 327M5 22I7 460国外市场2 976 17400 0CQ咎市场的业务状况:市场别市场潜能/销售量币占率(%)制成品库存北部市场286J1B80 0005 140中部m场4 850 1661 772 15659 900南部市场1 159 68980 0006410国外市场2 853 89300 000通过，这种方式，我公司的利润有了明显的提高，拉大了我 公司的优势。四、营销总结及主要体会营销策略不是一成不变的，在围绕一个核心问题的同时，会 根据具体情况的不同，而采用不同的方式

36、去处理在公司运营中所 面对的难题，只有跟着时代的步伐，适应时代的需求，公司的发 展才会是长青的。在实践中，寻找到了团队合作的力量，1+1的力量永远是大于2的，在互帮互助的环境下，我们共同进步。选择期数第1理冬7 *明确目标，他会指引我们往胜利的方向不断的前进。SJ 00,000S 4r62U ie.nzxsRKJ&,n38.is75 7 J 95.5995 7,?30J79各市场营销埴效:市场利稍奔坦，副百酒用一爱费用1运限存胡恃有 而本$内部茸投 计付$杨效评估内部拷 痴HM)北部市场1.509,80710,0005.800Q4.52B708,333764.241671.D26799

37、.648中部市场$ 633 774BO.OQO34 300105.93104 237.3895.060,1754 237 233i 岷 31南部市场2.542.34010,0009.3QD56.4960* 129.6461 363 1831.129.9291 3fi2 9C0国外市场00Q01Q0000施雨函的决策分析报告（生产经理）一、前期生产目标生产部的工作主要是进行产品研发管理、 编制生产计划、质量体系认证、固定资产投资、管理生产车间、管理成品库存和产品外协，还要与采购部协同调整原料采购计划，以平衡生产能力和保证产品质 量。因此我的工作十分繁重，尤其是生产计划的制定过程比较复杂，所以要更

38、加留心。通过这次的实习更深切地体会到创业的艰辛，并对所学的专业知识有了更加深刻的理解。在维护费用决策方面，维护费用会影响材料转换率和人工成本，为使材料转换率相对稳定，我们决定每期投入等额的维护费用。二、各期预测、决策、实际结果、结果分析（一）第一期生产决策、预测在不断开拓市场的前提下，预计前四期的市场潜能会逐步增加，我们期待用大量的设备投入来增加产能，达到产能的1.5倍大致与潜能相等的最优比例；维护费用的投入提高材料转化率。决策：维护费用投入20万维护支出预律$ $20。丽第一期决策结果分析：我们的材料转换率是0.740,使材料耗损 相对来说比较少，人工成本也较为稳定。（二）中期生产预测、决策

39、为保持材料转换率和人工成本的稳定，维护费投入在20w-60w之间。维护支出预m. 5恤0则维护支出预算3 :即口砸维护支出预算$ .我鼠00。维护支出预算$ -55。口。中期决策结果分析：持续稳定的维护费用投入使我们的材料转换 率始终保持在80%左右，较好的避免了材料和人工费用的浪费，也有助于采购部门对下期材料采购数量的计算。(三)后期生产预测、决策由于产能没有继续扩大，本来准备缩小设备维护费用，但是， 后期原材料价格不断上涨，于是觉得继续高维护费用，以维持高材料 转换率。维护支出预算*$ 一。而叫维护支出预算$ $ 6。0,0呵三、生产总结及心得体会Top-BOSS是一套能让使用者以多人同时

40、进行的方式，透过目前 无远弗届的Internet网络环境以及纯粹 Web-based的人机接口，进行 在线的企业经营模拟竞赛(Business Game)或称管理竞(Management Game)的在线商学教育互动学习软件系统。在这次的TOP BOSS我的角色仍是生产经理，主要的职责范围包含推估公司的产能，以及是 否要为公司购入新技术或是进行厂房设备升级之类的事宜。尤其重要 的是制定生产决策，以便使总经理拟定对策！在进行决策的时候一定要根据我们公司的现状，现有的市场潜 能、公司未来的发展能力、公司现有的产能、产品的品质及形象。这 些都是决策时必须考虑的重要因素，因为一旦企化部门对产品的预计销

41、售量进行了决策，生产部门就必须根据预计销售量进行生产，一旦 我们做出的预计销售量大于企业的产能那么就会导致无法达到预计 的销售量，另外营销部门也会根据销售量制定具体的营销策略，如果 因预计产量过大产品无法生产而营销费用又是根据预计产量制定的 就会使营销费用过大导致单位产品的增加。因此良好的企划方案是整 个公司进行良性循环的保证。Top-BOSS企业模拟经营在竞争的同时也是提供了一种互动学习 的氛围。让我们充分的了解了企业的运行机制、管理模式及各部门的 分工合作的重要性。它融角色扮演、决策分析、竞争合作于一体，提 升了学生的理论和操作水平，让人感受到市场营运竞争的残酷，体验 承担经营的责任与风险

42、，在成功和失败的中体味市场环境变化的影 响，感受如何考虑企业的收益及可利用的资源，权衡利弊。通过实践，我了解到了维护费用要综合的考虑人工成本， 及其对 材料转换率的影响。较好的投入维护费用，可以使企业避免很大一部 分资金的浪费，使设备使用寿命增长，减少人工成本和材料的浪费等。虽然，在这次竞赛中，生产经理的职责相对较少，但我在实践中 学到了许多。首先，大致了解和掌握了企业高层决策的制定流程和需 要考虑的因素，其次，作为生产部门需要考虑各部门的决策，使各个 部门通力合作，例如维护费用要考虑设备的投入量等因素。最后，通 过实践锻炼了自身的能力。唐静的决策分析报告(财务经理)一、主要工作在财务管理水平

43、日益成为企业核心竞争力的今天，企业对财务经理的要求也越来越高。财务经理的职能绝不再仅仅是做好财务核算， 提供财务分析报告、编制预算、成本和资金，更需要对企业的全面运 营管理甚至是战略决策提供强有力的支持。在top-boss企业决策经营中，作为财务经理的我，主要的工作有以下几大类：(1)计算费用支出(正常、非正常)(2) (2)计算利息支出(3) (3)评估股利发放与否(4) (4)评估对银行是否要借、还款(5) (5)折旧(6) (6)计算企业所得税二、具体决策在决策中，我们的目的是为了让我们的最终利润最大化，于是，我们在财务上，始终注意权衡贷款与后期获利之间的利弊， 并在保证 公司能够正常运

44、作的情况下，为利润的获取作做大的努力。而从最后的财务部门绩效评估(点数)上，也可以看出，整体来 说，大绵羊公司的财务状况是很良好的。绩效等级也是很不错的。大绵羊-第16期（冬）I财务部门绩效评估|选择期数第16期（冬）v销售甑S 1X5:05,922财务费用及利息支出正常£159,341非正常-SOI |$ 159,341)绩效评估（点数）35.26（一）前期财务决策、预测前期，大绵羊公司需要不断的扩大产能，以寻求规模化效益，于 是，在财务这块，我们尽量做到，不多花一分冤枉钱，在安全的环境 下，向银行进行贷款，然后不断的扩大产能。所以，前期对股利，还 款这2个项目上，我们一直为0.购

45、入物料数量|加以口壁股和S 9还款 而研究发展预算，IS 50(1,000购入物料数量1,400,000股利* |维护支出预算，I$ 53.00。S 0设备投资支出预算* I3 7,000,000粮行往来借款，I$ 2闻 Q.Q。还款s 0购入物料数量1股利3研究发展预算$维护支出预算上设备投资支出预算$银行往来借款$1$ 4D0.0002, 口皿皿口S SD0.0001$ xoofl.oon还欷$ $ 2500.000（二）中期生产预测、决策通过前期的努力，我们发现，规模化生产的利润是非常可观的， 于是，在中期，我们决定继续加大产能投入，这样的话，我们的资金 也主要就运用在设备投入这一块，股

46、利和还款依然为 0。研究发展预算$ I 5 一也。面维护支出颈耳$ 5 6UQ,口而设备投资支出预算$匚”银行往来借款$ 9 1他皿$研究发展预算$ 一维护支出预算$ | S 550M则 设备投资支出预算，| $屈帅如口银行往来借款*9 50000购入物料数量股利$L5D0J00还款购入物料数量 匕如。.。而股利$ rsi还款 而股利$SB（三）后期生产预测、决策后期，原材料的价格不断的上涨，我们觉得继续扩大产能对公司的作用可能不如将盈利用于还贷款和发股利，通过这 2项，一是减少每期严重的利息费用，二是通过发股利来拉动公司的在这次比赛中的名次还款 $ ZMd,OM购入物料数量2,?00,U10股利$ F?oo,o»oiI三、财务总结及心得第一，高绩效的团队。高绩效的团队既有出色的专业人才、成员 间的高度信任，又有使每个成员期望值保持高度一致的团队精神。比赛中企业每一个角色均各司其职，在完成各自工作的同时注意相关部 门之间的协调与配合，这样便能更充分地发挥企业竞争的优势。第二，进行决策前应当先充分了解和掌握企业的竞争背景与市场 环境。要想经营好自己的企业，刚起步时