SAPMM模块库存管理操作手册

1、SAP 库存管理用户操作手册MM 模块版本管理1.0创建文档一收发货1.0创建文档一冲销、盘点、报废2.0修改文档一收发货2.0修改文档一冲销、盘点、报废3.0审阅文档未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签 未指定书签目录1 .:采购入库流程 错误!未指定书签1.1 流程说明错误!未指定书签1.2 流程图错误!未指定书签1.3 系统操作一

2、采购订单入库 错误!未指定书签1.3.1 操作范例：采购订单入库 错误!未指定书签1.3.2 系统菜单及交易代码错误!未指定书签1.3.3 操作步骤错误!未指定书签1.3.4 结论错误!未指定书签1.4 系统操作一采购订单入库为质检状态 错误!未指定书签1.4.1 操作范例：采购订单入库为质检状态 错误!未指定书签1.4.2 系统菜单及交易代码错误!未指定书签1.4.3 操作步骤错误!未指定书签1.4.4 结论错误!未指定书签1.5 系统操作一质检库存转非限制库存 错误!未指定书签1.5.1 操作范例：质检库存转非限制库存 错误!未指定书签1.5.2 系统菜单及交易代码错误!未指定书签2 .:

3、 自制成品、半成品入库流程2.1 流程图错误2.2 系统操作一生产订单入库错误2.2.1 操作范例：生产订单入库 错误2.2.2 系统菜单及交易代码 错误2.2.3 操作步骤错误2.2.4 结论错误3:成本中心领料错误3.1 流程说明错误3.2 流程图错误3.3 系统操作一成本中心领料错误3.3.1 操作范例：成本中心领料（对预留发货） 错误3.3.2 系统菜单及交易代码错误3.3.3 操作步骤错误3.3.4 结论错误4:牛产领用流程错误4.1 流程说明错误4.2 流程图错误4.3 系统操作一生产物资出库错误4.3.1 操作范例：生产物资出库错误4.3.2 系统菜单及交易代码错误4.3.3 操

4、作步骤错误4.4.4结论 错误5.:外协收、发货流程 错误5.1 流程说明错误!未指定书签。5.2 流程图错误!未指定书签。5.3 系统操作一发货到外协供应商 错误!未指定书签。5.3.1 操作范例：发货到外协供应商 错误!未指定书签。5.3.2 系统菜单及交易代码错误!未指定书签。5.3.3 操作步骤错误!未指定书签。5.3.4 结论错误!未指定书签。5.3 系统操作一查看供应商库存 错误!未指定书签。5.3.1 操作范例：查看供应商库存 错误!未指定书签。5.3.2 系统菜单及交易代码错误!未指定书签。5.3.3 操作步骤错误!未指定书签。5.4 系统操作一外协物资收货 错误!未指定书签。

5、5.4.1 操作范例：外协物资收货 错误!未指定书签。5.4.2 系统菜单及交易代码错误!未指定书签。5.4.3 操作步骤错误!未指定书签。5.4.4 结论.二错误!未指定书签。5.5 系统操作一外协加工后续调整 错误!未指定书签。5.5.1 操作范例：外协加工后续调整 错误!未指定书签。5.5.2 系统菜单及交易代码错误!未指定书签。5.5.3 操作步骤错误!未指定书签。5.5.4 结论错误!未指定书签。6:库存盘点流程 错误!未指定书签。6.1 流程说明错误!未指定书签。本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程.错误!未指定书签。6.2 流程图错误!未指定书签。6

6、.3 系统操作一创建盘点凭证 错误!未指定书签。6.3.1 操作范例：创建盘点凭证 错误!未指定书签。6.3.2 系统菜单及交易代码错误!未指定书签。6.3.3 操作步骤错误!未指定书签。6.3.4 结论错误!未指定书签。6.4 系统操作一某库存所有预投物资库存盘点凭证创建 错误!未指定书签。6.4.1 操作范例：某库存所有预投物资库存盘点凭证创建 错误!未指定书签。6.4.2 系统菜单及交易代码错误!未指定书签。6.4.3 操作步骤错误!未指定书签。6.4.4 结论错误!未指定书签。6.5 系统操作一库存盘点凭证打印错误!未指定书签。6.5.1 操作范例：库存盘点凭证打印 错误!未指定书签。

7、6.5.2 系统菜单及交易代码错误!未指定书签。6.5.3 操作步骤错误!未指定书签。6.5.4 结论错误!未指定书签。6.6 系统操作一输入库存盘点结果错误!未指定书签。6.6.1 操作范例：输入库存盘点结果 错误!未指定书签。6.6.2 系统菜单及交易代码错误!未指定书签。6.6.3 操作步骤错误!未指定书签。6.6.4 结论错误!未指定书签6.7 系统操作一打印库存盘点差异确认单 错误!未指定书签6.7.1 操作范例：打印库存盘点差异确认单 错误!未指定书签6.7.2 系统菜单及交易代码错误!未指定书签6.7.3 操作步骤错误!未指定书签6.7.4 结论错误!未指定书签6.8 系统操作一

8、盘点差异确认 错误!未指定书签6.8.1 操作范例：盘点差异确认 错误!未指定书签6.8.2 系统菜单及交易代码错误!未指定书签6.8.3 操作步骤错误!未指定书签6.8.4 结论错误!未指定书签6.9 系统操作一打印盘点差异清单 错误!未指定书签6.9.1 操作范例错误!未指定书签7:库存物资报废流程 错误!未指定书签7.1 流程说明错误!未指定书签7.2 流程图错误!未指定书签7.3 系统操作一冻2g待报废物资 错误!未指定书签7.3.1 操作范例：冻结待报废物资 错误!未指定书签7.3.2 系统菜单及交易代码错误!未指定书签7.3.3 操作步骤错误!未指定书签7.3.4 结论错误!未指定

9、书签7.4 系统操作一打印报废物资确认单 错误!未指定书签7.4.1 操作范例：打印报废物资确认单 错误!未指定书签7.4.2 系统菜单及交易代码错误!未指定书签7.4.3 操作步骤错误!未指定书签7.4.4 结论错误!未指定书签7.5 系统操作一报废冻结物资 错误!未指定书签7.5.1 操作范例：报废冻结物资 错误!未指定书签7.5.2 系统菜单及交易代码错误!未指定书签7.5.3 操作步骤错误!未指定书签7.5.4 结论错误!未指定书签7.6 系统操作一解冻报废冻结物资 错误!未指定书签7.6.1 操作范例：解冻报废冻结物资 错误!未指定书签7.6.2 系统菜单及交易代码错误!未指定书签7

10、.6.3 操作步骤错误!未指定书签7.6.4 结论错误!未指定书签8 .:库存转移流程 错误!未指定书签8.1 流程说明错误!未指定书签8.2 流程图错误!未指定书签8.3 系统操作一库存转移 错误!未指定书签8.3.1 操作范例：库存转移错误!未指定书签8.3.2 系统菜单及交易代码错误!未指定书签8.3.3 操作步骤错误!未指定书签8.3.4 结论错误!未指定书签9 .:发票预制流程 错误!未指定书签9.1 流程说明错误!未指定书签9.2 流程图错误!未指定书签9.3 系统操作一发票预制 错误!未指定书签9.3.1 操作范例：发票预制 错误!未指定书签9.3.2 系统菜单及交易代码错误!未

11、指定书签9.3.3 操作步骤错误!未指定书签9.3.4 结论错误!未指定书签10 .库存操作冲销错误!未指定书签10.1 系统操作一库存操作冲销 错误!未指定书签10.1.1 操作范例：库存操作冲销 错误!未指定书签10.1.2 系统菜单及交易代码 错误!未指定书签10.1.3 操作步骤错误!未指定书签10.1.4 结论错误!未指定书签11 :采购退货流程错误!未指定书签11.1 流程说明错误!未指定书签11.2 流程图错误!未指定书签11.3 系统操作一退货采购订单收货 错误!未指定书签11.3.1 操作范例：退货采购订单收货（红字发票采购订单收货）.错误!未指定书签11.3.2 系统菜单及

12、交易代码错误!未指定书签11.3.3 操作步骤错误!未指定书签11.4 系统操作一红字发票的预制 错误!未指定书签11.4.1 操作范例：红字发票的预制 错误!未指定书签11.4.2 系统菜单及交易代码错误!未指定书签11.4.3 操作步骤错误!未指定书签11.4.4 结论错误!未指定书签12 :物资退库流程错误!未指定书签12.1 流程说明错误!未指定书签12.2 流程图错误!未指定书签12.3 系统操作一物资退库 错误!未指定书签12.3.1 操作范例：物资退库 错误!未指定书签12.3.2 系统菜单及交易代码 错误!未指定书签12.3.3 操作步骤错误!未指定书签12.3.4 结论错误!

13、未指定书签12.4 系统操作一打印物资退库单 '错误!未指定书签12.4.1 操作范例：打印物资退库单 错误!未指定书签12.4.2 系统菜单及交易代码 错误!未指定书签12.4.3 操作步骤错误!未指定书签12.4.4 结论错误!未指定书签1 .:采购入库流程1.1 流程说明本流程适用于院本部/W瑞集团、国电南瑞外购物资（非外协）收货的处理过程序 号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表 单事务代 码10供应商送货供应商根据米购订单 送货并通知采购员。20货物签收根据物资交货签收单 对货物进行初步验 收。院本部/南瑞集团产业分公司 收货人；院本部/南瑞集团科研体系收 货人；国电南瑞生产管

14、理部收货人； 国电南瑞下属分公司收货人物资父 货签收 单30根据质管部规定 判断是否需要送 检判断物资是否需要进 一步进行质验。院本部/南瑞集团产业分公司 收货人；国电南瑞生产管理部收货人； 国电南瑞下属分公司收货人； 院本部/南瑞集团科研体系收 货人40与供应商谈判针对不合格产品，与 供应商进行谈判。国电南瑞生产管理部采购员； 院本部/南瑞集团产业分公司 米购员；院本部/南瑞集团科研体系采 购员；院本部/南瑞集团物资部采购 员50系统内入质检状 态对需要质检的物资入 质检库存。国电南瑞下属分公司库管员； 院本部/南瑞集团科研体系库 管员；院本部/南瑞集团产业分公司 库管员；国电南瑞生产管理部

15、库管员物资父 货签收 单 物资入 库单MIGO60实物入待检区收货人打印物资送检 单，并将实物入待检 区国电南瑞生产管理部收货人； 国电南瑞下属分公司收货人； 院本部/南瑞集团科研体系收 货人；院本部/南瑞集团产业分公司 收货人物资送 检单70质管部组织检验对实物进行质检。院本部/南瑞集团质管部人员；国电南瑞质管部人员检验报 告 物资送 检单80系统入库记账对于/、需要质检的物国电南瑞牛产管理部库管员：物资父MIGO资进行入库。院本部/南瑞集团产业分公司 库管员；院本部/南瑞集团科研体系库 管员；国电南瑞下属分公司库管员货签收 单 物资入 库单90实物入库实物入库。国电南瑞生产管理部库管员；

16、院本部/南瑞集团科研体系库 管员；国电南瑞下属分公司库管员； 院本部/南瑞集团产业分公司 库管员100填写退货确认单对于不合格货物填写 退货确认单。院本部/南瑞集团科研体系采 购员；国电南瑞生产管理部采购员； 院本部/南瑞集团物资部采购 员；院本部/南瑞集团产业分公司 采购员退货确 认单110质检库存转正常 库存将质检合格的物资由 质检状态转为正常状 态。国电南瑞生产管理部库管员； 院本部/南瑞集团产业分公司 库管员；院本部/南瑞集团科研体系库 管员；国电南瑞下属分公司库管员检验报 告MB1B1.2流程图1.3系统操作一采购订单入库1.3.1操作范例：采购订单入库1.3.2系统菜单及交易代码E

17、R陈单后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单采购订单号已知事务代 码MIGO1.3.3操作步骤(1)双击事务代码MIGQ出现如下界面：(2)在如上图的界面从左至右输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释业务类型指出要在系统中输入 的业务交易A01收货必输参考凭证指出当前输入事务时 希望参考的凭证类型R01采购订单必输采购订单号码在此处输入采购订单 号码必输移动类型货物移动的方式101根据采购订单 收货(3)选择回车，系统调出采购订单信息，界面如下:(4)在如上图的界面输入如下数据：栏位名 称说明用户操作和值注释项目确止对收货项目进行确定，确定 后才能保存过账。勾选必输栏位名称说明用户操作

18、和值注释在此处输入库存类型非限制使用必输(根据实际情况选 择)库存地点在此处输入库存地点，系统 默认为物料主数据维护的外 部采购仓储地点。8101 (原材料库)必输,出现如下界面:数量点击“何处”进入如下界面:(6)在如上图的界面输入如下数据：点击“数量”匚栏位名称说明用户操作和值注释以输入单位计的数量在此输入实际收货数量，系 统默认为订单采购数量。2必输(8)在如上图的界面输入如下数据:保存。完成采购订单收货入库。或者(9)点击1.3.4结论采购订单入库成功1.4 系统操作一采购订单入库为质检状态1.4.1 操作范例：采购订单入库为质检状态供应商所送货物需要质检，则由库管员首先将物料入库位质

19、检状态，当之间完成 后再将物料从质检状态转为正常库存。1.4.2 系统菜单及交易代码ER陈单后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单采购订单号已知事务代 码MIGO1.4.3 操作步骤(1)双击事务代码MIGO ,出现如下界面:(2)在如上界面输入以下数据：栏位名称说明用户操作和值注释业务类型指出要在系统中输入的业务 交易A01收货必输参考凭证指出当前输入事务时希望参 考的凭证类型R01采购订单必输采购订单号码在此处输入采购订单号码必输移动类型货物移动的方式101根据采购订单 收货(3)回车，系统调出采购订单详细信息:(4)在如上界面输入库存地点：栏位名称说明用户操作和值注释库存地点8104

20、标贴元器件库(5)选择库存类型:(6)勾选型歌月那屈:，点击 检查I检查信息输入正确性,如果没有错误，点击自保存。系统提示：采购订单入库成功。1.5 系统操作一质检库存转非限制库存1.5.1 操作范例：质检库存转非限制库存当物资质检合格后，库管员将质检物资由质检状态转为非限制库存(正常库存)。1.5.2 系统菜单及交易代码ER陈单后勤物料管理库存管理货物移动转移过账事务代 码MB1B1.5.3 操作步骤(1)双击事务代码 MB1B ,出现如下界面:(2)在以上界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释移动类型货物移动的类型321质检状态转非限制 库存工厂0801国电南瑞(3)回车，进入如下

21、界面：(4)在如上界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和 值注释物料表贴IC(通用逻辑器件)74HC245(SO20跨距 8.2mm)数量转为非限制库存的 数量10库位8104表贴兀市件库(5)点击保存，系统提示：1.5.4 结论库存物资状态转换成功。2.:自制成品、半成品入库流程2.1 流程说明本流程适用于院本部/W瑞集团、国电南瑞自制半成品、成品的入库处理序 号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表 单事务代 码10运送成品、半成生产人员根据生产订品单打印生产任务单， 并运送生产完成的成 品、半成品。20货物验收根据生产任务单对实 物进行验收院本部/南瑞集团产业分公司 生产现场库物资管理人员

22、； 国电南瑞下属分公司生产现场 库物资管理人员生产任 务单30系统入生产现场 库在系统内根据生产任 务单进行物资入库记 账并打印物资入库 单。国电南瑞下属分公司生产现场 库物资管理人员；院本部/南瑞集团产业分公司 生产现场库物资管理人员物资入 库单 生产任 务单MB31MIGO40货物验收根据生产部门提供的 生产任务单对送达仓 库的实物进行验收。国电南瑞下属分公司库管员； 院本部/南瑞集团产业分公司 库管员；院本部/南瑞集团科研体系库 管员；国电南瑞生产管理部库管员生产任 务单 自制成 品、半 成品质 检报告50系统入库操作根据生产任务单在系 统内对成品、半成品 进行入库记账并打印 物资入库单

23、。国电南瑞生产管理部库管员； 院本部/南瑞集团产业分公司 库管员；院本部/南瑞集团科研体系库 管员；国电南瑞下属分公司库管员物资入 库单 生产任 务单MIGOMB3160实物入库实物入库院本部/南瑞集团产业分公司 库管员；国电南瑞生产管理部库管员； 国电南瑞下属分公司库管员； 院本部/南瑞集团科研体系库 管员生产任 务单2.2流程图2.3系统操作一生产订单入库2.3.1操作范例：生产订单入库2.3.2系统菜单及交易代码ER陈单后勤物料管理库存管理货物移动收货对于订单事务代 码MB312.3.3操作步骤(1)双击事务代码 MB31 ,出现如下界面:(2)点击剑讦单I,出现如下界面:(3)在如上图

24、的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释移动类型在此处输入移动类型101 (仓库中的订单收 货)必输库存地点在此处输入库存地点8110 (插件库)必输订单在此处输入生产订单号 码必输工厂在此处输入工厂代码0801 (国电南瑞公 司)必输(4)选择回车或点击力，出现如下界面：(5)在如上图的界向输入如卜数据：栏位名称说明用户操作和值注释数量在此输入实际收货数量，系 统默认为订单采购数量。10必输(6)点击GI保存，完成生产订单的入库。2.3.4结论自制成品半成品入库完成。2.3.5打印成品半成品入库单运行程序ZMM46020输入工厂和库存地点代码，点击执行按钮，如下图:点击打印按钮进行打

25、印3. MM7.3.09:成本中心领料3.1 流程说明该流程适用于院本部/W瑞集团、国电南瑞成本中心使用的物资需求提报和领料业 务处理。序 号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数 据 表 单事务代 码10创建预留根据实际需求创建预 留。院本部/南瑞集团产业分公司需求人 员；国电南瑞生产管理部需求人员；国电南瑞下属分公司需求人员； 院本部/南瑞集团支撑部门需求人员；院本部/南瑞集团科研体系需求人员；院本部/南瑞集团职能部门需求人员MB2120查看库存查看需求物资是否启库 存。国电南瑞库存查看人员；院本部/南瑞集团产业分公司库存查 看人员；院本部/南瑞集团科研体系库存查看 人员MMBE MB5230打印

26、领料单打印领料单。国电南瑞下属分公司需求人员； 院本部/南瑞集团科研体系需求人员；部 门 需ZMMX X院本部/南瑞集团职能部门需求人员；国电南瑞生产管理部需求人员；院本部/南瑞集团产业分公司需求人员；院本部/南瑞集团支撑部门需求人员求 领 料 单32需求确认签 字(分级确认)对领料单进行签字确 认。院本部/南瑞集团科研体系综合办公 室领导；院本部/南瑞集团产业分公司计划人 员；国电南瑞生产管理部领导；国电南瑞生产管理部计划人员；院本部/南瑞集团产业分公司生产管 理部领导40实物出库根据领料单进行实物出 库。国电南瑞下属分公司库管员；国电南瑞生产管理部库管员； 院本部/南瑞集团科研体系库管员；

27、 院本部/南瑞集团产业分公司库管员50系统出库记 账根据领料单进行系统内 出库记账。国电南瑞生产管理部库管员； 院本部/南瑞集团产业分公司库管 员；院本部/南瑞集团科研体系库管员； 国电南瑞下属分公司库管员物资出库单部门需求领料单MB1A3.2流程图3.3系统操作一成本中心领料3.3.1操作范例：成本中心领料(对预留发货)3.3.2系统菜单及交易代码ER陈单后勤物料管理库存管理货物移动发货事务代 码MB1A3.3.3操作步骤(1)双击事务代码 MB1A ,出现如下界面:(2)点击竞预a” I,出现如下界面:(3)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释预留编号在此处输入预留号3

28、47必输(4)选择回车或点击出现如下界面:(5)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释数量在此处输入实际发货数量， 系统默认为预留数量。2必输库位在此处输入库存地点8101 (原材料库)必输(6)点击I保存，完成对预留的物资发料出库。3.3.4结论成本中心领料完成。:生产领用流程4.1流程说明本流程适用院本部/南瑞集团、国电南瑞生产领料业务。号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表 单事务代 码10打印生产领料单根据实际需求打印生 产领料单。国电南瑞下属分公司需求人员；院本部/南瑞集团产业分公司 需求人员；国电南瑞生产管理部需求人员生产领 料单ZMMX X20实物出库根据领料单进

29、行实物 友友。国电南瑞生产管理部库管员； 院本部/南瑞集团产业分公司 库管员；国电南瑞下属分公司库管员30系统出库记账根据领料单进行系统 内出库记账。国电南瑞生产管理部库管员； 国电南瑞下属分公司库管员； 院本部/南瑞集团产业分公司 库管员物资出 库单 生产领 料单MB1A4.2流程图4.3系统操作一生产物资出库4.3.1操作范例：生产物资出库生产物资的出库是依据生产部门在系统内创建的生产订单完成发货操作的4.3.2系统菜单及交易代码ER畤单后勤物料管理库存管理货物移动发货事务代 码MB1A4.3.3操作步骤(1)双击事务代码 MB1A ,出现如下界面: I点击朝曳出现如下界面:(3)在如上图

30、的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释订单在此处输入生产订单号必输(4)选择回车或点击出现如下界面:(5)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释数量在此处输入实际发料数量， 系统默认为生产订单数量。1必输库位输入库存地点8110 (插件库)必输数量在此处输入实际发料数量， 系统默认为生产订单数量。1必输库位输入库存地点8112 (装置、插箱 库)必输(6)点击I保存。完成对生产订单的物资发料出库。4.4.4结论物资出库已完成。5:外协收、发货流程5.1流程说明本流程适用于院本部/W瑞集团、国电南瑞外协加工的材料发货和外协产品收货业 务处理。序 号流程步骤步骤说明涉及

31、部门岗位数据表 单事务代 码10通知领料人领料领料人员携带领料单 到仓库领料。院本部/南瑞集团科研体系通 知外协领料相关人员；国电南瑞生产管理部通知外协 领料相关人员；院本部/南瑞集团产业分公司 通知外协领料相关人员；国电南瑞下属分公司通知外协 领料相关人员20实物出库根据外协加工领料单 进行实物出库。院本部/南瑞集团产业分公司 库管员；院本部/南瑞集团科研体系库 管员；国电南瑞下属分公司库管员； 国电南瑞生产管理部库管员外协加 工领料 单30发货到外协供应 商在系统内将被加工物 资发到供应商库存。院本部/南瑞集团产业分公司 库管员；国电南瑞生产管理部库管员； 国电南瑞下属分公司库管员； 院本

32、部/南瑞集团科研体系库 管员外协加 工出库 单 外协加 工领料 单MB1B32供应商产品加工供应商产品加工40送货到仓库外协供应商送货到物 资仓库。50实物签收对实物进行初步验 收。国电南瑞生产管理部收货人； 院本部/南瑞集团科研体系收 货人；院本部/南瑞集团产业分公司 收货人；国电南瑞下属分公司收货人采购订 单60根据质管部规定 判断是否需要送 检判断货物是否需要进 一步质检。院本部/南瑞集团科研体系收 货人；院本部/南瑞集团产业分公司 收货人；国电南瑞生产管理部收货人； 国电南瑞下属分公司收货人70质管部组织检验对货物进行质检。院本部/南瑞集团质管部人员；国电南瑞质管部人员检验报 告80实

33、物入物资仓库将验收合格的物资入 库。院本部/南瑞集团科研体系库 管员；国电南瑞生产管理部库管员； 院本部/南瑞集团产业分公司 库管员；国电南瑞下属分公司库管员检验报 告 采购订 单90系统入库记账在系统内对质检合格 物资进行入库记账。国电南瑞下属分公司库管员； 国电南瑞生产管理部库管员； 院本部/南瑞集团科研体系库 管员；院本部/南瑞集团产业分公司 库管员检验报 告 物资入 库单 采购订 单MIGO100送货到生产现场 库外协供应商送货至生 产现场库。110实物验收对实物进行验收。院本部/南瑞集团产业分公司 物资入库验收人员；院本部/南瑞集团产业分公司 生产现场库物资管理人员； 院本部/南瑞集

34、团科研体系物 资入库验收人员；国电南瑞物资入库验收人员； 国电南瑞下属分公司生产现场 库物资管理人员采购订 单120实物入生产现场 库验收合格物资入生产 现场库。院本部/南瑞集团产业分公司 生产现场库物资管理人员； 国电南瑞下属分公司生产现场 库物资管理人员130系统入库生产现 场库在系统内入生产现场 库。院本部/南瑞集团产业分公司 生产现场库物资管理人员；物资入 库单MIGO国电南瑞下属分公司生产现场 库物资管理人员5.2流程图5.3系统操作一发货到外协供应商5.3.1 操作范例：发货到外协供应商此处的外协是指甲方供料的外协采购，甲供料的外协物资库存操作分两步：一是 将需要加工的材料由库房发

35、至供应商，形成供应商库存。二是待供应商加工完毕后将 成品或半成品入库记账。首先介绍一下发货到外协供应商。(1)双击事务代码 MB1B ,出现如下界面:点击.到采购江单',出现如下界面(3)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和 值注释移动类型在此处输入移动类型541非限制库存发货到外协供 应商采购订单在此处输入采购订单 号必输(4)选择回车或点击工1,出现如下界面:(5)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释数量在此处输入实际发货数量，系 统默认为采购订单数量。5必输库位在此处输入库存地点8112 (装置、插箱 库)必输(6)点击I保存。完成外协采购订单的

36、发货。 发货到供应商库存已完成。5.3 系统操作一查看供应商库存:查看供应商库存以下操作将介绍如何查询供应商库存。ER陈单后勤-> 物料管理-> 库存管理-> 环境-> 库存-> 库存总览事务代 码MMBE5.3.3操作步骤(1)双击事务代码 MMBE后，进入如下界面:(2)在如上界面输入以下数据：栏位名称说明用户操作和值注释物料编码必输工厂0801国电南瑞(3)点击匿"行，系统调出库存详细信息：(4)如上图中红圈所示，“位供应商提供的存储”表示位于外协供应商处的加工库存。5.4 系统操作一外协物资收货5.4.1 操作范例：外协物资收货5.4.2 系统菜

37、单及交易代码ER陈单后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单采购订单号已知事务代 码MIGO5.4.3 操作步骤(1)双击事务代码MIGO ,出现如下界面:(2)在如上图的界面从左至右输入如下数据:匚栏位名称说明用户操作和值注释业务类型指出要在系统中输入 的业务交易A01收货必输参考凭证指出当输入事务时希 望参考的凭证R01采购订单必输采购订单号码在此处输入采购订单 号码4500000252必输(3)回车，出现如下界面：(4)在如上图的界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释项目确定对收货项目进行确定，确定 后才能保存过账勾选必输在此界面点击一堂，可以查看此采购订单中消耗的组件清单，收

38、货之后即消耗掉。本采购订单中所采购的物料“插箱”需消耗的组件如下图所示:(6)点击“数量” -St®,出现如下界面:(7)在如上图的界面输入如下数据：匚栏位名称说明用户操作和值注释以输入单位计的 数量在此输入实际收货数量，系 统默认为订单采购数量。5必输何处(8)点击何处(9)在如上图的界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释移动类型在此处输入移动类型101 （+GR收货）必输库存地点在此处输入库存地点，系统默认 为物料主数据维护的外部采购仓 储地点。8112必输(10)点击国或者巴J保存。完成外协采购物资入库。5.4.4 结论外协物资收货完成。5.5 系统操作一外协加工后续调

39、整5.5.1 操作范例：外协加工后续调整5.5.2 系统菜单及交易代码ER陈单后勤物料管理库存管理货物移动后续调整外协加工事务代 码MB045.5.3 操作步骤(1)双击事务代码 MB04 ,出现如下界面:(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购订单输入需要调整的外协 采购订单必输(3)选择也乙出现如下界面:(4)点击I1保存。出现如下界面:(5)在如上图的界面输入如下数据：栏位名 称说明用户操作和值注释数量在此处输入调整数量1 (剩余数量)必输数量在此处输入调整数量-1 (补充数量)必输输入的数量说明：指定交货组件和所需组件之间的差额数量。剩余消耗的差额数量为正。不

40、足消耗为负。闻 -(6)点击II保存。完成外协采购订单的后续调整。5.5.4 结论外协加工后续调整已完成。6. MM7.3.08:库存盘点流程6.1 流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程序 号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表 单事务代 码10生成盘点凭证并 打印根据实际需求，针对 需要盘点的物料在系 统内创建盘点凭证并 打印。国电南瑞生产管理部库管员； 院本部/南瑞集团科研体系库 管员；国电南瑞下属分公司库管员； 院本部/南瑞集团产业分公司 库管员盘点凭 证MI01 ZMMXX MI3120盘点库存在监盘人员的监督 下，根据盘点凭证对 实物进行盘点院本部

41、/南瑞集团科研体系库管员；国电南瑞生产管理部库管员；盘点凭 证院本部/南瑞集团监盘人员； 国电南瑞下属分公司库管员； 国电南瑞监盘人员；院本部/南瑞集团产业分公司 库管员30输入盘点结果在系统内输入实际盘 点结果国电南瑞下属分公司库管员； 国电南瑞生产管理部库管员； 院本部/南瑞集团产业分公司 库管员；院本部/南瑞集团科研体系库 管员盘点凭 证MI0440打印差异确认 单，出具差异分 析报告对有差异的库存物资 打印盘点差异确认单院本部/南瑞集团科研体系库 管员；国电南瑞下属分公司库管员； 国电南瑞生产管理部库管员； 院本部/南瑞集团产业分公司 库管员盘点差 异确认 单ZMMX X50签字确认监

42、盘人员、生产管理部领导分别对本次盘点进行确 认，在盘点差异确认单上签字。院本部/南瑞集团监盘人员； 国电南瑞生产管理部领导； 国电南瑞监盘人员；院本部/南瑞集团产业分公司 生产管理部领导60审批盘点差异对盘点差异结果提出 处理意见院本部/南瑞集团科研体系领导；院本部/南瑞集团公司领导； 国电南瑞公司领导70根据领导意见， 进行相应处理根据领导意见，决定 是否重新盘点院本部/南瑞集团产业分公司 库管员；国电南瑞生产管理部库管员； 国电南瑞下属分公司库管员； 院本部/南瑞集团科研体系库 管员6.2流程图6.3系统操作一创建盘点凭证 :创建盘点凭证该操作用于对某仓库里的个别物料创建盘点凭证ER陈单后

43、勤物料管理库存盘点库存盘点凭证创建事务代码MI01(1)双击事务代码 MI01 ,出现如下界面:(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释凭证日期盘点凭证创2010-11-04建日期计划盘点日期具体盘库时 问2010-11-04工厂0602库存地点原材料库6201根据实际业务选择 盘点库存特殊库存根据需要选 择一般选择默认(3)选择回车，出现如下界面：(4)在如上图的界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释物料服务器旧MSYSTEMX3650(7979R05)(5)点击旦按钮保存。库存盘点凭证创建成功。6.4系统操作一某库存所有预投物资库存盘点凭证创建 :某库存所有预

44、投物资库存盘点凭证创建该操作用于对某仓库下的所有物资创建盘点凭证。6.4.2系统菜单及交易代码ER陈单后勤物料管理库存盘点会话创建库存盘点凭证无特殊库存事务代码MI311.1.3 操作步骤(1)双击事务代 码MI31 ,出现如下界面:(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释工厂0602存储位置废品库6208根据实际业务选择 盘点库工厂0602直接创建凭证选择设置过账冻结盘点库物资 无法使用选择(3)选择倒或者按F8,出现如下界面：1.1.4 结论库存盘点凭证创建成功，盘点凭证号为1.5 系统操作一库存盘点凭证打印1.5.1 操作范例：库存盘点凭证打印打印盘点凭证以便库管员

45、根据盘点凭证进行库存盘点1.5.2 系统菜单及交易代码ER陈单事务代码ZMM460136.5.3操作步骤(1)输入事务代码ZMM46013,回车出现如下界面:(2)在如上图的界面输入如下数据：_栏位名称说明用户操作和值注释工厂0602库存地点原材料库6201根据实际业务选择 库存地(3)选择(4)在如 或者按F8,出现如下界面： 二图的界面输入如下数据： 栏位名称说明用户操作和值注释打印选择盘点物 资打印按亘坦J 点击 白 打要按钮，出现如下面界面: (6)点击打印"!，完成打印。1.5.4 结论库存盘点凭证打印成功。1.6 系统操作一输入库存盘点结果1.6.1 操作范例：输入库存盘

46、点结果1.6.2 系统菜单及交易代码ER陈单后勤物料管理库存盘点输入事务代码MI041.6.3 操作步骤(1)双击事务代码MI04 ,出现如下界面:(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释库存盘点凭证创建的盘点 凭证号会计年度默认盘点日期实际盘点日 期2010-11-04(3)选择回车，出现如下界面：(4)在如上图的界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释数量实际盘点结 果12(5)点击日按钮保存。1.6.4 结论库存盘点结果输入成功。1.7 系统操作一打印库存盘点差异确认单1.7.1 操作范例：打印库存盘点差异确认单1.7.2 系统菜单及交易代码ER陈单事务代码Z

47、MM460146.7.3操作步骤(1)输入事务代码ZMM46014,回车出现如下界面:(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释工厂0602盘点凭证创建的盘点 凭证号根据实际业务输入 盘点凭证号(3)选择或者按F8,出现如下界面:(4)在如上图的界面输入如下数据：1栏位名称说明用户操作和值注释打印选择盘点差 异物资打印按耳加点击 口 打9d按钮，出现如下面界面:(6)点击印,完成打印。1.7.4 结论库存盘点凭证打印成功。1.8 系统操作一盘点差异确认1.8.1 操作范例：盘点差异确认财务部门根据差异原因，对盘点结果进行差异确认1.8.2 系统菜单及交易代码ER陈单后勤物料

48、管理库存盘点差额过账事务代码MI071.8.3 操作步骤(1)双击事务代码 MI07,出现如下界面:(2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释库存盘点凭证创建的库存 盘点凭证号会计年度默认过账日期盘点结果差 异过账2010-11-04(3)选择回车，出现如下界面：(4)在如上图的界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释差额数量盘点结果差 异数量0(5)选择,保存。1.8.4 结论盘点差异确认成功。1.9 系统操作一打印盘点差异清单1.9.1 操作范例该程序正在二次开发，暂不举例说明7. MM7.3.12:库存物资报废流程7.1 流程说明该流程适用于院本部/W瑞集团、国

49、电南瑞库存物资报废业务处理序 号流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表 单事务代 码10提出库存物资报 废需求根据物资的质保期提 出报废需求申请。国电南瑞生产管理部库管员； 院本部/南瑞集团科研体系库库存物 资报废管员；国电南瑞下属分公司库管员； 院本部/南瑞集团产业分公司 库管员申请单20审核报废申请生产管理部领导审核 库存物资报废申请 单。院本部/南瑞集团科研体系领 导；院本部/南瑞集团产业分公司 生产管理部领导；国电南瑞生产管理部领导打印库存物资报 废确认单院本部/南瑞集团产业分公司 库管员；国电南瑞下属分公司库管员； 国电南瑞生产管理部库管员； 院本部/南瑞集团科研体系库 管员库存物 资报废 确认ZMMX X70解冻待报废物资对确定不需要报废的 物资进行解冻处理。国电