产品标识和可追溯性管理办法

1、QG上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准QG605204-2004标识和可追溯性管理办法2004-04-07发布B3100GQAQ(2004)297QG605204-20042004-04-15实施上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂发布、乙刖百本标准依据QG000101管理标准编写规则、及QG500001质量手册和ISO/TS16949:2002质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求。本标准的附录A-L为规范性附录。本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。本标准起草单位：上海汽车股份有限

2、公司汽车齿轮总厂经营厂。本标准主要起草人：严哲、朱芳、高玉其、赵冷冰、王建新、胡海燕。1VGF04-09严哲等04.03.2004.03.25宣向阳04.04.01士惠忠04.04.07制定修订确认更改通知书编号编制或更改日期校核日期审定日期批准日期编制方式上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历标识和可追溯性管理办法1范围本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）经营厂的产品标识及可追溯性管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议

3、的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。ISO/TS16949-2002质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求3术语和定义ISO9000:2000质量管理体系基础与术语与ISO/TS16949:2002质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求以及QS9000质量体系要求（第三版）确立的以及下列术语和定义适用于本标准。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。3.1产品标识指产品从毛坯开始到交付阶段需可追溯性场合所用的各种标签、标牌或印记。3

4、.2检验标识指产品从生产到交付过程中所有人员对已检验过零件进行的标识或印记。4职责详见第5部分“管理内容与办法”中“责任人”一栏。5管理内容与办法流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录5.1标识,原材料、毛坯、）外购件进货及检验J仓库管理人员质量保证公司检验人员5.1.1原材料、毛坯、外购件进货及检验5.1.1.1利用区域标识区分待检和已检状态；5.1.1.2对检验合格的毛坯挂“产品流转跟踪卡”（加盖毛坯字样章）（附录A）。产品流转跟踪卡1r仓库管理人员信息详细准确5.1.2发料时附“产品流转跟踪卡”（加盖毛坯字样章）。发料G热前加工入中转仓库热处理入成品库发料在制品人员操作者班组长准

5、确、清晰5.1.3加工过程标识按各厂产品标识指导书执行各厂广品标识和可追溯性作业指导书仓库管准确、5.1.4入中转库理人员清晰1利用区域标识区分待检和已检状态；1对检验合格的零件挂“产品流转跟踪卡”（加盖热前加工字样章）。在制品准确、5.1.5过程标识按热处理1产八厂产品标人员操作者班组长清晰品标识指导书执行。识和可追溯性作业指导书在制品准确、5.1.6加工过程标识按各厂产各厂产品标人员操作者班组长清晰品标识指导书执行。识和可追溯性作业指导书仓库管准确、5.1.7人成品库产品流转跟踪理人员清晰10.1利用区域标识区分待检和已检状态；10.1对检验合格零件挂“产品流转跟踪卡”（加盖热后加工字样章

6、）。卡仓库管准确、5.1.8对使用周转箱的合格合格待装零件理人员清晰成品挂“合格待装零件批号跟踪卡”（附录B）、使用料架的合格成品挂“产品流转跟踪卡”。批号跟踪卡产品流转跟踪卡C1 F装配人员准确、 清晰5.1.9装配5.1,9.1过程标识按各厂产品标识指导书执行。后艾型产品挂“变型标识卡”（附录C）。在装配结束后打上总成编p。校验合格挂“变速器总成合格证”（附录D）。各厂产品标识和可追溯性作业指导书变型标识卡变速器总成合格证装配F物资供应公司仓库管理人员准确、 清晰5.1.10人总成仓库对合格金杯、猎豹、桑车总成挂“变速箱总成标识卡”（附录E）。对合格F15总成挂“变速箱总成标识卡”（附录F

7、）。对合格4T65E总成挂“变速箱总成标识卡”（附录G）o变速箱总成标识卡（金杯、F15、4T65E、 桑车、猎豹）入总成仓库(4r销售公司仓库管理人员5.1.11发运在桑车提货单（附录H）上填写总成编号及相应信息。在金杯、猎豹送货单（附录I）上填写总成编号及相应信息。在F15、4T65E按网上下载的定单发运。桑车提货单金杯、猎豹送货单、F15、4T65E供应商交货计划单,发运:序号过程指标监控频率见证材料1标识不符合项数工艺纪律检查表2流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录5.2追溯(顾客反馈信息J质量保证公司5.2.1依据顾客反馈信息确定总成发货日期，流水号及条形码1销售公司5.2

8、.2根据“总成入库编号记录表（附录K）确7E总成编 p总成入库编号记录表成品仓库1装配厂5.2.3依依据总成编号,对照”总成追溯数据零件表（附录L）确定装配时间，外购件/自制件批号，材料炉号及热处理炉号.总成追溯数据零件表装配厂1物资供应公司5.2.4依据装配时间、领料单、产品缴库单（附录M）记录确定成品发货和入库日期及数量5.2.4.1依据装配时间、 成品发货记录确定外购件批号及数量并通知供应商继续追溯。领料单产品缴库单（外购件仓库j1F自制件仓库热处理厂生产15.2.5依据批号， 材料炉号、 热处理炉号及产品缴库单确定生产过程信息、加工数量和发货时间。产品缴库单生产1L物资供应公司5.2.

9、6依据批号，材料炉号确定毛坯总量。（毛坯仓库）序号过程指标监控频率见证材料1标识不符合项数1次/月工艺纪律检查记录6报告与记录详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。7修订记录序号修订日期修订履历生效日期附录A（规范性附录）产品流转跟踪卡QG605204-2004汽齿（采）Y-01-256零件图号：零件名称：图纸版本号:材料来源国产材料进口材料CKD锻坯材料牌号：材料炉号：产品数量下道环节产品批号：生产日期发料日期生产班次班次供应商代号：开卡部门经办人检验员：上汽股份汽车齿轮总厂产品流转跟踪卡附录B（规范性附录）合格待装外购件批号跟踪卡合格待装外购件批号跟踪卡图号：卜称:4

10、号：数量：供应商:附录C（规范性附录）变型标识卡变型标识卡变速器名称色标附录D（规范性附录）变速器总成合格证上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂SC5M2D变速器总成合格证Q/JAQ020NO.0020814附录E（规范性附录）变速箱总成标识卡变速箱总成标识卡型号：产品名称：变速箱总成数量：厂名：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂厂址：上海市嘉定区嘉罗路500号生产日期：附录F（规范性附录）4T65E变速箱总成标识卡4T65E 变速箱总成标识卡零件名称Descrip主动链支架总成零件号PAPT#24217385使用地点LineLoca单车用量Qtypervehicle1包装状况PackInfo12生

11、产批号Productdate车型VdhMode别克出厂批号ShippingdateRDC库位StoreLocaX-15-CSGM库位StoreLoca制造商上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂附录G（规范性附录）F15变速箱总成标识卡F15 变速箱总成标识卡零件名称Descrip零件号PAPT#手动变速器总成TRANSAXKEASM-MAN92089921使用地点LineLocaGA单车用量Qtypervehicle1包装状况PackInfo6*DYGASN058生产批号Productdate车型VdhModeS-CAR出厂日期Shippingdate库位StoreLocaGA-02-05制造商上

12、海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂附录H（规范性附录）提货单上海大众提货单（代承运人送货及大众进货单）Lieferschein编号：N00800000615供应商编号：120发货日期：Datum:供应商及发货人：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂订单号/交货时间表号：Bestellung/AbrufNr:Lieferant:发票号：RechnungNr进口匚|Import国产口LC其它匚1Sonstige包装方式：Verpackung:件数：VerpackSt.毛重：BruttoGewicht净重：NettoGewicht卸货地点（仓库）：LagerdesWareneingangs：装货地点：LagenStelle:供应商纪录Versender收货仓库纪录Empfaenger序号LfdNr.货名、规格型号BezeichungTyp物料编号MaterialNr单位Einheit数量Menge实收数量Ist-Menge，*/，备注Bemerkung12345678附录I（规范性附录）送货单上海汽车齿轮总厂送货单收货单位：地址：送货原因：200年月日物资名称规格单位送货数单价总价实收数总价记账讫备注合计发货仓库名称收货单位签章发货人验收人物资主管部门签章验收日期月日附录K（规