2010版试验室结果调查OOS

1、一二三四制药有限公司文件编号12-31-005标准操作规程实验室结果调查标准操作规程版本号第91版文件内容：1、 目的22、范围23、职责24、定义25、原贝！J36、一般程序 37、参考文献、文件 58、关键词 69、附录610、培训 611、文件历史变更 6颁发部门:分发部门:执行日期:起草人审核人审核人审核人批准人部门签名日期一二三四制药有限公司文件编号12-31-005标准操作规程实验室结果调查标准操作规程版本号第91版1、目的：作为判断产品是否放行于市场或从市场中可能的召回的依据，并 指导实验室发现实验过程的缺陷，进行整改并采取相应的措施。2、范围：本规程适用于本企业所有在质量控制实

2、验室以及中间控制实验室 发生的任何对物料、中间产品及成品的检验。3、职责：3.1 质量管理部负责本规程的起草、修订、审核与颁布，并监督本规程的实 施情况；3.2 一旦出现OOS/OOT/AD况，QC；验室以及中控实验室应发起实验室结果 调查；3.3 如非实验室差错，质量部与生产部应依照偏差处理程序等方法调查，其 他部门应全面配合结果调查工作；3.4 质量部携相关部门对调查结果分析评估，并监督整改措施与预防措施的 实施，如为上市批次，应上报权威机构，以采取相应措施。4、定义：4.1 超出标准(OOS_Out of Specification )的结果：包括所有超出标准或 由法规、法定方法或制造商

3、规定的可接受限度的所有可疑的结果。4.2 超出趋势(OOF Out of trend )的结果：结果虽然在质量标准之内但仍 然比较反常，与长期观察到的趋势或者预期结果不一致。4.3 异常数据(AD-abnormal data ):指超出标准与超出趋势外的异常数据 或来自异常测试过程中的数据或事件。4.4 实验室差错(Laboratory Error )：因仪器故障和实验室操作相关的差 错(如标识错误、计算、称量、稀释等)而产生的差错。4.5 实验室调查(Laboratory Investigation )：由实验员、实验室主任、 QO导、Q秋员等，按照书面的规定确定是否是实验室差错原因导致不合

4、格结果 的过程。4.6 原样(Original Sample ):用于实验室检测目的同一样品(制备原始测 定溶液的或第一次所取得的样品的相同部分)。4.7 复验(Retest):指对第一次所取的样品的一部分按规定方法重新制备， 进行的实验分析。当不合格结果怀疑是由于实验室差错造成时，复验是最特别推荐的方法。4.8 重新分析(Reanalysis ):指对原样品制备的溶液(如可用)进行的再测 定。一二三四制药有限公司文件编号12-31-005标准操作规程实验室结果调查标准操作规程版本号第91版如HPLC（气泡影响结果）。4.9 重新取样（Resample ：指对已出现不合格结果的样品，按规定的取

5、样规程， 从同一批号样品中重新抽取的第二组样品。供另外增加实验使用。当复验失败或复验用的样品不足时需重新取样测定。4.10 错误类别4.10.1 分析错误：造成分析结果与真值偏差的原因是实验室进行中的错误。此错误可分为两类：表面的（可重复性的）与非表面的（不可重复性的）。前者可以归结于执行分析错误（如：文件错误、非正确的计算、不正确的标准等）后 者可归结于以前从未检出过的潜在错误（如：分析方法的不精确性等）。4.10.2 产品问题：造成分析结果与真值的偏差的原因是制造的错误引起产品 质量的缺陷。分为以下两种：与制造流程无关（如：不正确的配料称重、不正确 的操作等）；与制造流程有关（如：验证工作

6、的不足，不精确或不正确的生产配 方）。4.10.3 样品错误：造成分析结果与真值的偏差的原因是样品准备的错误。如：取样、不正确的标识、混淆等。4.10.4 未知错误：造成分析结果与真值的偏差的原因不能被定义为以上三 种，是偶然发生的，不可控的。5、原则：5.1 一旦出现OOS/OOT/AD必须调查，找出原因，并评估该产品的其他批次 以及其他产品是否受到影响。在调查中，对出现的任何错误都马上采取相应的措 施预防和整改。5.2 结果调查必须迅速开展，优先权应高于其他工作。如初步结论以确凿， 已上市的产品的调查应在24小时内开展，并于10天内完成，同时上报相关责任人， 并及时追踪调查进展与结果，并评

7、估风险，如结果有效且非实验室原因导致， 须 通知法规机构，并在一周时间内完成调查。与上市无关的结果也在15天内解决，以便及时纠正错误。如错误因素属于微生物检查方面，可以根据实验情况适当延 长调查允许时间，但应设计最快方案。5.3 确认属于实验室明显错误的情况（如：停电、仪器失控等原因），可以停 止实验，视结果无效，做好相关记录和调查，重新进行实验以获取有效结果。对 于分析结果是平均值的时候，不应把超标结果和其他结果平均得到一个合格结 果，应对任何超标结果都要进行调查；对于显示产品各异值的结果（如：溶出度、一二三四制药有限公司文件编号12-31-005标准操作规程实验室结果调查标准操作规程版本号

8、第91版含量均匀度等）也不可平均。每次实验相关物品（如：试液、移液管等）应在实 验结束后方可处理，以备出现异常调查之用。所有的重复取样、重复检验都应经 过批准方可执行，不可擅自行动。5.4 结果调查后，都应由QAt行评估，并提出整改及预防措施，且监督实施 情况。6、一般程序6.1005 /OOT/AD果的鉴定及处理：1.1.1 检验员对每一个分析结果都应依照质量标准和历史趋势进行评判，以 鉴定该结果的正确性，是否属于异常结果。1.1.2 如发现异常结果，应立即报告相关责任人，并保留所有实验用器具及 试液，直到实验室调查结束，经批准方可处理。1.1.3 如出现忽然断电等不可预计因素，而造成错误，

9、检验员应该立即停止 实验并记录所发生的情况，不必进行结果调查，可重新实验或计算。检验员不应 该有意的继续这无效的分析。6.2 初始阶段调查6.2.1 目的：证明是否是因明显分析错误引发的异常结果，评估结果，并有 效地执行纠正与预防措施。6.2.2 调查发起：发现异常结果，实验室主任应当日组织相关人员建立调查 小组，发起实验室结果调查。另外，当实验室主任或复核人员对实验结果产生质 疑时，也应进行相关调查。6.2.3 调查程序：一旦OOS!果被确定，不应该对OOS!果的原因进行预想的 假定。首先要执行初始阶段调查表（基本项目）»,然后根据具体情况依照后续 的调查表（如适用）逐项进行调查，

10、于确认项目前“ 口”内划“，”，得出调查结 果。6.2.4 结果评估及纠正措施6.2.4.1 如调查结果可确定为明显实验室差错，则保留原始结果并清楚注明 测定结果无效。进行原样复验。同时对近期检验的同性质样品进行重新检验，以排除其他批次是否受此结果影响。6.2.4.2 如调查结果可确定为实验室人员因素，应组织相关人员进行根本原 因分析，确定差错的来源，并采取纠正预防措施以避免再次发生，必要时应对实验员进行再培训。一二三四制药有限公司文件编号12-31-005标准操作规程实验室结果调查标准操作规程版本号第91版6.2.4.3 如经初步调查原因未到找，则完成初步调查记录，评估结果后立即 通知QAE

11、相关部门负责人，开始全面调查。6.3 全面实验室调查6.3.1 目的：进一步调查异常结果是否为实验室原因或者是产品缺陷等因素， 评估结果，进行有效地纠正与预防措施，并监督其执行情况。6.3.2 复验：复验分为原样品重新检查及重新取样（重新取样应经过质量管 理部门批准），均按以下要求执行。A、对原样品（新取样品）按规定方法重新制备，进行实验分析。B、复验应由另一位有经验的分析人员完成，重新配制标准、溶液、流动相 等试液，仪器应尽量采用初始检测仪器，用原方法重新测定，应复验三次以甄别 结果的准确性。不可复验至取得满意结果。G复验应由双人复核，并尽量详尽描述复验过程，用与原检验过程进行比 对。D对于

12、含量均匀度和片差均匀度的调查，则按照各品种及规格项下药典规 定的方法进行处理。E、对于微生物实验应分析其原样及重新取样复验的适用性，如不适用不得 引入不可信结果，避免因调查失误导致的结果评估失效。F、如复验结果有效，经QAFB门批准，可取代原结果，但原结果仍需保留于 检验记录中，复验结果以插入页模式附于原记录后，并注明相关信息。6.3.3 复验结束后依照全面调查表记录相关调查信息。6.4 调查结果处理、评估及结论6.4.1 目的：实验室结果调查中所有结果为样品的放行与否决提供部分依据， 必要的结果评估是衡量样品判定的重要因素。6.4.2 评估原则：如果调查结果中的某因素导致该数据无效，则不能用

13、于批 次的评估；如果调查结果被证实有效，且显示产品的质量是受损的，应在放行前 分析该批产品是否放行或拒绝放行。6.4.3 结果调查后，如确认原因非实验室错误所致，应该由质量部和生产部 共同进行进一步调查，如偏差处理、合规调查等，实验室应提供必要的技术支持。6.4.4 结果调查如为实验室原因，Q顷责人应根据差错因素提出整改方案以 及预防措施，由QAS责人审核，并指定人员监督措施的执行情况。6.4.5 实验室结果调查报告：调查结束后，调查人员以实验室结果调查报告一二三四制药有限公司文件编号12-31-005标准操作规程实验室结果调查标准操作规程版本号第91版形式向质量管理部门报告，应由质量管理负责

14、人审核。结果调查报告的内容：实验室结果调查描述；初始阶段调查表；全面调查表（如进行）；调查结果的汇总与评估；调查结论；纠正与预防措施（如差错被证实）。6.5 趋势追踪6.5.1 目的：实验室结果调查是检验系统整体性的体现，进行趋势分析用于 揭示早起的潜在性风险，以达到预防 OOS/O果发生的目的。6.5.2 实验室结果调查的全部文件应保留。Q序B门每年对结果调查案例进行 回顾和统计，监测与分析错误类型及频率，依据错误类别（产品缺陷、分析错误、 样品问题、未知错误）制订相应预防措施。7、参考文献：7.1 FDA Guidance for Industry Investigating Out of

15、 Specification （OO$ Test Results for Pharmaceutical Production»；7.2药品GMP南质量控制实验室与物料系统。8、关键词：OOS（超标）、OOT（超趋势）、AD （异常数据）、实验室结果调查、标准操作 规程9、附录：实验室结果调查流程图实验室异常结果调查表实验室调查报告实验室结果调查台账10、培训：质量部负责对相关人员进行本规程的培训工作。11、文件历史变更：变更次数版次执行日期变更原因、变更内容及摘要N/A0109.0110207.01闲着没事改着玩29105.01依照中国GMP201版规范本规程实验室结果调查流程图文件

16、编码：324544114外观、取样过程调查重新进样检验方案#件复核、公式复核kOOS/OOT/AD 判定计算是否正确样品是否正确分析是否正确初始样品复检重新取样进一步调查调查结果分析错误样品错误产品问题调查报告预防与纠正措施的监控文件编码：5424452787实验室异常结果调查表初始阶段调查表 （基本项目）调查起始时间：第 页共页实验室结果调查 编号：信息描述：口 OOS口 OOT口 AD样品：名称：备注批号：生产日期：后效期至：其他信息：分析方法：样品类别：口原料口包装材料口制剂口稳定性口其他（描述）：调查详则项目描述结果计算与数据复核是否重新复核计算？是 口合 口 N/A计算公式是否止确？

17、是 口合 口 N/A样品调查原始样品信息是否止确？是 口合 口 N/A样品存放条件是否符合要求?是 口合 口 N/A样品外观是否止常？是 口合 口 N/A是否与同品种其他批次比较？是 口合 口 N/A是否依照标准规程进行取样？是 口合 口 N/A取样是否无其他偏差因素？是 口合 口 N/A分析过程及相关 调查检查方法及应用的文件是否止确？是 口合 口 N/A是否符合系统适用性要求？是 口合 口 N/A所用试剂、试液、对照品等内容是否正确？是 口合 口 N/A所用仪器及设备是否在使用效期内？是 口合 口 N/A所用仪器及设备是否止常自检及工作？是 口合 口 N/A操作参数及设置是否按照要求米用？

18、是 口合 口 N/A检查人员是否经培训且通过考核？是 口合 口 N/A是否米用原始条件重新检查？是 口合 口 N/A样品上2是否启交化?是 口合 口 N/A是否与历史数据趋势无关？口是 合 口 N/A分析及评估：调查人：结束时间：审核人：审核时间：文件编码：254585454245实验室异常结果调查表初始阶段调查表（样品信息）调查起始时间：第 页共页实验室结果调查 编号：信息描述：口 OOS口 OOT口 AD样品：名称：备注批号：生产日期：后效期至：其他信息：样品类别：口原料口包装材料口制剂口稳定性口其他（描述）：取样信息：取样位置：样品容器：取样量：贮存条件：取样人：日期：调查详则项目描述结

19、果取样 N/A取样人员是否按规定培训且考核合格？是 口合 口 N/A样品标签是否止确？是 口合 口 N/A制订的取样方法是否止确？是 口合 口 N/A是否依照SOP取样？是 口合 口 N/A取样环境对样品是否有影响？是 口合 口 N/A取样是否有外界因干扰？是 口合 口 N/A取样工具 N/A取样工具是否在规定的使用效期？是 口合 口 N/A是否经正确的清洁与灭菌？是 口合 口 N/A状态是否存在异常？是 口合 口 N/A手套、套袖等信息是否止确？是 口合 口 N/A取样室 N/A取样室状态是否止常？是 口合 口 N/A净化系统运行是否良好？是 口合 口 N/A是否依照要求清洁？是 口合 口

20、N/A样品转移、交 接及贮存 N/A样品取出后是否及时传递至实验室？是 口合 口 N/A实验室接收样品时，状态是否止常？是 口合 口 N/A检验前贮存条件是否止确？是 口合 口 N/A分析及评估：调查人：审核人：结束时间：审核时间：实验室异常结果调查表初始阶段调查表 （微生物检查）调查起始时间：第 页共页实验室结果调查 编号：信息描述：口 OOS口 OOT口 AD样品：名称：备注批号：生产日期：后效期至：其他信息：样品类别：口原料口包装材料口制剂口稳定性口其他（描述）：调查详则项目描述结果洁净级别是否符合要求？是 口合 口 N/A洁净系统是否在效期内？是 口合 口 N/A3 口 1 于不.3a

21、 N/A空气过滤器是否完好？是 口合 口 N/A净化台是否止常后效？是 口合 口 N/A风压是否止常？是 口合 口 N/A检验操作 N/A培养基火菌是否止确？是 口合 口 N/A培养器是否存在缺陷？是 口合 口 N/A培养基是否在规定效期内使用？是 口合 口 N/A菌种检查是否止常？是 口合 口 N/A阴、阳性对照是否均显示正常？是 口合 口 N/A净化系统运仃是否止确后效？是 口合 口 N/A操作是否注意无菌条件？是 口合 口 N/A样品前处理是否按要求执行？是 口合 口 N/A是否样品存在混淆可能？是 口合 口 N/A分离培养环境是否止确？是 口合 口 N/A分析及评估：调查人：结束时间：

22、审核人：审核时间：实验室异常结果调查表初始阶段调查表（HPLC佥查）调查起始时间：第 页共页实验室结果调查 编号：信息描述：口 OOS口 OOT口 AD样品：名称：备注批号：生产日期：后效期至：其他信息：样品类别：口原料口包装材料口制剂口稳定性口其他（描述）：调查详则项目描述结果仪器条件 N/A仪器各个单元是否完好？是 口合 口 N/A仪器是否在校准有效期内？是 口合 口 N/A仪器初始化是否止常？是 口合 口 N/A联机工作站运行是否止常？是 口合 口 N/A样品前处理 N/A称量操作所用天平是否符合称量数量要求?是 口合 口 N/A样品处理后是否进行混匀操作？是 口合 口 N/A玻璃量器是

23、否经校准且在效期内？是 口合 口 N/A玻璃量器的使用是否符合精密度要求,是 口合 口 N/A各种辅助溶液、流动相等配制是否止确？是 口合 口 N/A样口 口稀群液使用正名止确？是 口合 口 N/A所用试剂纯度级别是否符合要求？是 口合 口 N/A流动相抽滤时是否注意抽滤瓶的清洁？是 口合 口 N/A检查操作 N/A样品瓶及进样针是否清洁？是 口合 口 N/A系统适用性试验是否合格？是 口合 口 N/A流速、波长等相关参数设置是否正确？是 口合 口 N/A基线是否尢异常？是 口合 口 N/A仪器运行时是否尢漏液现象？是 口合 口 N/A样品与对照品图谱保留时间是否尢明显差异？是 口合 口 N/

24、A图谱积分计算方法是否止确？是 口合 口 N/A分析及评估：调查人：结束时间：审核人：审核时间：实验室异常结果调查表初始阶段调查表（红外光谱检查）调查起始时间：第 页共页实验室结果调查 编号：信息描述：口 OOS口 OOT口 AD样品：名称：备注批号：生产日期：后效期至：其他信息：样品类别：口原料口包装材料口制剂口稳定性口其他（描述）：调查详则项目描述结果仪器条件 N/A仪器各个单元是否完好？是 口合 口 N/A仪器是否在校准有效期内？是 口合 口 N/A仪器初始化是否止常？是 口合 口 N/A联机工作站运行是否止常？是 口合 口 N/A样品前处理 N/A选用澳化钾纯度是否为光谱纯？是 口合

25、口 N/A样品与澳化钾混合比例是否止确？是 口合 口 N/A研磨细度是否符合要求？是 口合 口 N/A样品提纯操作是否按照指定规程完成？是 口合 口 N/A压片厚度是否达到检查要求?是 口合 口 N/A液体样品是否于澳化钾片上涂布均匀？是 口合 口 N/A检查操作 N/A检查环境（T、RH）是否达到要求？是 口合 口 N/A光斑位直是否合格？是 口合 口 N/A扫描次数、频率等相关参数设置是否正确？是 口合 口 N/A本底米集是否尢异常？是 口合 口 N/A米集附件是否止确安装运行？是 口合 口 N/A检测暗室内干燥介质是否对检查无影响？是 口合 口 N/A检查样品放置位置是否合理？是 口合

26、口 N/A分析及评估：调查人：结束时间：审核人：审核时间：实验室异常结果调查表初始阶段调查表（UV检查）调查起始时间：第 页共页实验室结果调查 编号：信息描述：口 OOS口 OOT口 AD样品：名称：备注批号：生产日期：后效期至：其他信息：样品类别：口原料口包装材料口制剂口稳定性口其他（描述）：调查详则项目描述结果仪器条件 N/A仪器各个单元是否完好？是 口合 口 N/A仪器是否在校准有效期内？是 口合 口 N/A仪器初始化是否止常？是 口合 口 N/A联机工作站运行是否止常？是 口合 口 N/A样品前处理 N/A称量操作所用天平是否符合称量数量要求?是 口合 口 N/A样品处理后是否进行混匀

27、操作？是 口合 口 N/A玻璃量器是否经校准且在效期内？是 口合 口 N/A玻璃量器的使用是否符合精密度要求,是 口合 口 N/A各种辅助溶液配制是否止确？是 口合 口 N/A样口 口稀群液使用正名止确？是 口合 口 N/A样品稀释步骤是否止确？是 口合 口 N/A所用试剂纯度级别是否符合要求？是 口合 口 N/A检查操作 N/A比色皿是否清洁？是 口合 口 N/A比色皿比对试验是否合格？是 口合 口 N/A空白溶剂末端吸收检查是否合格？是 口合 口 N/A空白溶剂是否取自统一容器?是 口合 口 N/A比色皿更换内容物时清洗是否达到要求？是 口合 口 N/A检查时最大吸收波长漂移是否在允许范围

28、?是 口合 口 N/A检查波长选择是否止确？是 口合 口 N/A分析及评估：调查人：结束时间：审核人：审核时间：实验室异常结果调查表初始阶段调查表（原子吸收检查）调查起始时间：第 页共页实验室结果调查 编号：信息描述：口 OOS口 OOT口 AD样品：名称：备注批号：生产日期：后效期至：其他信息：样品类别：口原料口包装材料口制剂口稳定性口其他（描述）：调查详则项目描述结果仪器条件 N/A仪器各个单元是否完好？是 口合 口 N/A仪器是否在校准有效期内？是 口合 口 N/A仪器初始化是否止常？是 口合 口 N/A联机工作站运行是否止常？是 口合 口 N/A样品前处理 N/A称量操作所用天平是否符

29、合称量数量要求?是 口合 口 N/A样品处理后是否进行混匀操作？是 口合 口 N/A玻璃量器是否经校准且在效期内？是 口合 口 N/A玻璃量器的使用是否符合精密度要求,是 口合 口 N/A各种辅助溶液配制是否止确？是 口合 口 N/A样口 口稀群液使用正名止确？是 口合 口 N/A样品稀释步骤是否止确？是 口合 口 N/A所用试剂纯度级别是否符合要求？是 口合 口 N/A检查操作 N/A自动进样系统是否洁净无污染？是 口合 口 N/A工作灯能量平衡是否止常？是 口合 口 N/A仪器各参数设置是否依照实验要求？是 口合 口 N/A火焰燃烧是否止常？是 口合 口 N/A光路是否在正确位直？是 口合

30、 口 N/A石墨炉、氢化物发生器等配件是否运行正常？是 口合 口 N/A工作标准曲线是否符合规定？是 口合 口 N/A样品曲线是否在正常范围内？是 口合 口 N/A分析及评估：调查人：结束时间：审核人：审核时间：实验室异常结果调查表初始阶段调查表 （溶出度检查）调查起始时间：第 页共页实验室结果调查 编号：信息描述：口 OOS口 OOT口 AD样品：名称：备注批号：生产日期：后效期至：其他信息：样品类别：口原料口包装材料口制剂口稳定性口其他（描述）：调查详则项目描述结果仪器条件 N/A仪器各个单元是否完好？是 口合 口 N/A仪器是否在校准有效期内？是 口合 口 N/A仪器初始化是否止常？是

31、口合 口 N/A水循环装置运行是否止常？是 口合 口 N/A检查操作 N/A检查法是否应用止确？是 口合 口 N/A溶出杯及转篮（桨）是否洁净？是 口合 口 N/A溶出介质是否经必要的脱气处理？是 口合 口 N/A溶出介质（PH值等）要求是否止确？是 口合 口 N/A实验时溶出介质温度是否达到要求？是 口合 口 N/A转速是否经确认且设置无误？是 口合 口 N/A样品溶散情况是否止常？是 口合 口 N/A取样器是否清洁？是 口合 口 N/A过滤器是否尢损伤？是 口合 口 N/A样品容器是否清洁？是 口合 口 N/A后续检查步骤 N/A口 HPLC 法口 UV法口其他方法（描述）：分析及评估：调

32、查人：结束时间：审核人：审核时间：实验室异常结果调查表初始阶段调查表（GC检查）调查起始时间：第 页共页实验室结果调查 编号：信息描述：口 OOS口 OOT口 AD样品：名称：备注批号：生产日期：后效期至：其他信息：样品类别：口原料口包装材料口制剂口稳定性口其他（描述）：调查详则项目描述结果仪器条件 N/A仪器各个单元是否完好？是 口合 口 N/A仪器是否在校准有效期内？是 口合 口 N/A仪器初始化是否止常？是 口合 口 N/A联机工作站运行是否止常？是 口合 口 N/A样品前处理 N/A称量操作所用天平是否符合称量数量要求?是 口合 口 N/A样品处理后是否进行混匀操作？是 口合 口 N/

33、A玻璃量器是否经校准且在效期内？是 口合 口 N/A玻璃量器的使用是否符合精密度要求,是 口合 口 N/A各种辅助溶液配制是否止确？是 口合 口 N/A样口 口稀群液使用正名止确？是 口合 口 N/A所用试剂纯度级别是否符合要求？是 口合 口 N/A检查操作 N/A进样针是否清洁？是 口合 口 N/A色谱柱是否经老化处理？是 口合 口 N/A系统适用性试验是否合格？是 口合 口 N/A相关参数设置是否止确？是 口合 口 N/A基线是否尢异常？是 口合 口 N/A顶空进样器等附属设备运行是否止常？是 口合 口 N/A样品与对照品图谱保留时间是否尢明显差异？是 口合 口 N/A图谱积分计算方法是否

34、止确？是 口合 口 N/A分析及评估调查人：结束时间：审核人：审核时间：实验室异常结果调查表初始阶段调查表 （滴定检查）调查起始时间：第 页共页实验室结果调查 编号：信息描述：口 OOS口 OOT口 AD样品：名称：备注批号：生产日期：后效期至：其他信息：样品类别口原料口包装材料口制剂口稳定性口其他（描述）：调查详则项目描述结果样品前处理 N/A称量操作所用天平是否符合称量数量要求?是 口合 口 N/A样品处理后是否进行混匀操作？是 口合 口 N/A玻璃量器是否经校准且在效期内？是 口合 口 N/A玻璃量器的使用是否符合精密度要求,是 口合 口 N/A各种辅助溶液配制是否止确？是 口合 口 N

35、/A各种辅助溶液是否在使用效期内？是 口合 口 N/A样品容器是否清洁？是 口合 口 N/A样口 口稀群液使用正名止确？是 口合 口 N/A样品稀释步骤是否止确？是 口合 口 N/A所用试剂纯度级别是否符合要求？是 口合 口 N/A检查操作 N/A滴定液是否在规定的效期内？是 口合 口 N/A指小剂选用是否止确？是 口合 口 N/A检查温度是否合格或可以进行温度补偿计算？是 口合 口 N/A非水溶液滴定系统是否避免水因素干扰？是 口合 口 N/A电位（永停）滴定仪器参数是否止确？是 口合 口 N/A滴定速度是否符合要求？是 口合 口 N/A结果判定是否准确？是 口合 口 N/A结果计算是否结合了校正因素？是 口合 口 N/A分析及评估调查人：结束时间：审核人：审核时间：实验室异常结果调查表初始阶段调查表（其他检查）调查起始时间：第 页共页实验室结果调查 编号：信息描述：口 OOS口 OOT口 AD样品：名称：备注批号：生产日期：后效期至：其他