各科室廉政风险点排查表9

1、达州市sr医院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风 险 等 级责任人人事1、在干部管理、任加强组织人事B人科管理用、调配中接受宴考干部的思想政事请、收受贿赂。察、治教育。坚持科提拔考核标准，严全不透格把关，防止体明出现宴请、送工礼等不廉洁想作象发生。人J2、职称推荐先进、职称晋职称根据平时考核B人管理升人员时，出现不情况，进行民事公平的现象。推荐主测评推荐，科不按及时报院党委全规定讨论研究决体执行工作人员财务1、财务1、利用职务之便，不按严格按照会A财科管理违反财务审批程有关计法和后关务序，支出审核不财务财务法规执科严，发生不廉洁行法律行，加强内部有为。法规监督控制和

2、库关2、弄虚作假，擅办事存现金限额管工自更改各类原始以及理，作凭证，为他人和自相关人己谋取不正当利人员员血。政治素质、科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风 险 等 级责任人3、不按规定执行 收支两条线，收支 管理不规范，出现 挪用资金等违规 违纪行为。4、利用职务之便， 不按规定进行效 益核算，弄虚作 假，出现多算或少 算等不廉洁行为。5、不按财政预算 和资金管理规定， 擅自改变资金用 途，挪用专项经 费，导致资金支出 控制不合理，资金 管理出现维漏。6、不履行会计职 责，不认真审核各 类票据，导致不合 理开支。7、会计档案和财 务印章管理不善， 造成资金流失和道德素 质、业 务素质 低。

3、单位财产损失。8、未按规定管理 使用现金、支票， 造成资金挪用，流失。9、票据管埋不规 范，导致票据丢失 和票款流失。风廉政风形成原於责任科室表现形式防范措施阿险点因等人级约剂药品采1、利用职务之便，不执行严格遵守药A约剂科购管理违反药品采购程药品品采购人员科长序，发生不廉洁行管理职业道德规和药为。法、范，提高政治品采2、在约口口米购中,相关人素质和业务购人违反药品管理员素质水平。严格执员法及其实施办低。行药品管理法的规定，造成法和实施损失。办法，加强3、不按规定程序环节管理。审批，擅自采购新品种，发生不廉洁彳仆。药品管1、不按规定对剧不按法严格遵守和B约剂理毒、麻醉、精神约律法规执行药品管科

4、品进行管理，造成办事、理法规，掌握长、滥用、流失、被盗。责任心药品检验质保管2、不执行自制药不强。量技术和标员、品检验制度，造成准。实耗实质检经济和其它损失。销，按月盘员、3、不执行药库工 作制度，出现“三点，逐月统药房计，帐物相工作无药品”入库。符。树立全心人员4、药品管理紊乱， 造成经济损失。5、不执行药房工 作制度，出现工作 失误，影响病员用 药安全，造成经济 损失。全意为病员 服务的思想，科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风 险 等 级责任人物业行政采1、利用工作之便不按监规范程序化A物业中心购管理假工济私，谋取私修5序管理，提高人中心利。进行管员素质。主任2、利用公物送人理，相及

5、相情、拉关系。关人员关工素质作人低。员。设备采1、利用工作之便，制度执严格执行反A物业购管理收受贿赂。行不商业贿赂的中心2、不按制度、程严，相法律法规，加主任序进行设备、器关人员强人员素质及相械、耗材等统一采素质教育。关人购米购，从中获取低，越员，好处。权米购设3、不采取阳光招人员动备、标采购，出现违纪机不纯器彳仆。械、耗材使用相关科室人员。物资财1、利用职务之便.监管不加强物资财B物业产管理私卖、私送公共物 资。2、不按物资财产 报废管理制度严、相 关人员 素质 低。产环节管理， 提高相关人 员素质。中心 相关 人员科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风 险 等 级责任人进行管理，造成财产

6、损失。物业管1、水、电、气管监管不加强物业环C物业理埋不善，造成经济 损失。2、绿化花草林木， 不按规定私买私 卖。严、相 关人员 素质 低。节管理，提高 相关人员素 质。中心 相关 人员基建 办公 室招投标 管理不按有关文件规 定组织招标，或擅 自邀标，或议标过 程弄虚作假。对政策 不了 解，与 投标单 位存在 不正常 关系。加强法律法 规和政策文 件的学习，广 泛接受监督。B基建 办全 体工 作人 员。项目质不按设计进行工责任心加强学习和A基建量管理程质量管理，造成 工程质量出现问不强，或与施教育，增强责 任心。办全 体工题。工单位作人后不止 常关系员。工程资不按规定建立基责任心加强学习和

7、C侣大料管理建档案，档案管理 不善，资料不全或不强教育，增强责 任心。人员丢失。科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风 险 等 级责任人办公印章管为他人虚假材料原则性按规定使用B公章室理加盖公章，谋取好 处。不强。印章，必须见 领导签字才 能盖章。管理 人员公务接 待为谋取私利，在公 务接待中，少支多 结，虚报冒领，收 受回扣。素质 低，监 督不力加强学习、教 育和监督，严 格按要求执 行公务接待。B办公 室主 任及 工作 人员医教业务活在鉴定、外出会诊、原则性加强学习教C医教科动体检、人员腿调 配等业务活动 中，利用职务之便， 好处。不强育，提高素 质。科全 体工 作人 员护理业务活在人员

8、接收、考原则性加强学习教C护理部动核、培训、调配等 业务活动中，利用 职务之便，谋取好 处。不强育，提高素 质。部全 体工 作人 员外协业务活在对外协调活动素质加强学习教B外协办动中，利用职务之 便，谋取不正当利*血。低，自 我防范 意识不 强。育和监督，提 高素质。办全 体工 作人 员监审监督管在违规违纪行为原则性加强思想道C监审科理查处中，因人情收 受当事人好处。不强。德法制教育 和内部监督 力度。科全 体工 作人 员科室廉政风表现形式形成原防范措施风责任险点因险人等级信息公务活在信息查询、信息原则性加强思想道C信息科动系统管理等公务不强。德法制教育科全活动中，利用职务和内部监督体工之变，

9、收受好处。力度。作人员院感业务活在疫苗.、等购销活原则性1加强思想道C院感科动动中，利用职务之不强。德法制教育科全便，收受好处。和内部监督体工力度。作人员收费收费管1、积压、私借、管埋不加强监督管B收费中心理挪用收费款。严，原理，提高人员中心2、因人情私改记则性不素质。全体帐单，从中收取好强。人员处。医保结算管因人情在医保、新管埋不加强监督管C医保办理农合医疗报销中严，原理，提高人员办全多报多领，从中谋则性不素质。体工取好处强。作人员业务活因人情关系，在体管埋不加强监督管C科室保健动检结论时出虚假严，原理，提高人员全体科报告，从中获取好则性不素质。工作（体处。强。人员检中 心）各门业务活1、在医疗活动中，素质加强法律法B全体诊、动收取病人钱物。低，法