工艺设备变更管理程序

1、工艺设备变更管理程序发行版本：B版修改码：0文件编码：TSW由E-035一、目的为确保所有的变更按照相关设计标准进行审查，防止在变更时将新的、没有加以控 制的危险引入工作场所，特制定本程序。二、范围本程序适用于石化分公司及各承包商以下变更管理：a.工艺物料的改变（包括成分比例的变化）；b.工艺技术的变化；c.设备的改变或改进；d.工艺控制参数的改变（如报警设定值）；e.工艺控制系统逻辑的改变；f.操作规程（含各工作方案）的改变；g.设备、原材料供货商的改变。本标准不适用于新建项目设计和安装过程的变更。三、定义1 .变更符合本标准适用范围的，改变工艺流程、参数或设备且需要相应改变工艺安全信息 等

2、的活动。2 .同类替换符合原设计规格的更换，一般不需要经过变更管理的程序（参见附录1的举例）。3 .紧急变更为保护员工健康与安全、环境或设备的完整以及避免重大经济损失而需要需在48小 时内实施的变更。4 .变更管理为防止在对现有设备进行改造时引入不可控制的工艺风险而建立的管理程序。5 .重大变更影响较大、涉及工艺技术的改变或设施功能的变化、重要工艺参数改变（如压力等 级的改变，压力报警值的设定等）的变更。6 .微小变更影响较小、不造成任何工艺参数改变，但又不是同类替换的变更。四、职责1 .区域负责人或其授权代表有权批准变更，并负责工艺变更管理的实施。2 .只有区域负责人有权批准紧急变更。3 .

3、区域负责人可以书面授权其直接下属（生产副经理/生产副主任、总工程师）：1）批准、实施、执行变更（不包括紧急变更）；2）组织制定适合本区域工艺设备特点的“同类替换”清单；3）批准重大变更；4）跟踪落实连带变更的实施；5）决定技术安全审查的成员。4 .工艺、设备工程师负责保留变更管理表，工艺风险审查文件的复印件。5 .技术与安全审查小组技术与安全审查小组由区域负责人或其授权人负责组建，一般包括工艺技术、安 全、操作和维修等专业技术人员，如果本区域技术力量不能满足专项审查的需求，由区 域负责人向上级主管部门申请专业人员支持。审查小组负责：1）审查变更的技术可行性；2）识别和分析变更可能带来的风险；3

4、）提出防止或减弱风险的建议；4）提出变更需要的专项研究和分析；5）提出连带变更项目的清单。6.生产部经理/副经理/总工程师/工程师1）根据需要申请变更；2）将变更按微小、重大、紧急分类；3）需要时，可以履行初级审查的功能；4）参加技术与安全审查小组；5）将技术与安全审查的结果传达给有关人员；6）在变更实施之前培训有关的员工；7）落实变更审批表上提出的相关文件的升级（如：操作、维修规程、工艺安全 信息等）；8）密切跟踪变更管理的实施进程和建议的落实情况。五、程序及要求1 .各单位应为每位员工提供鉴别变更的初次培训及重复培训，新员工应接受初次培 训，并每两年对每位员工重复培训一次。2 .其它任何可

5、能引发变更的作业（如：停产维修工作）应包括一个步骤，即要求申请 者确定该作业是否需要变更管理审查。3 .与变更管理有关的工作应由生产部经理/副经理/工程师进行初步审查，按微小、 重大、紧急将变更分类。4 .技术与安全审查1）技术与安全审查包括微小变更、重大变更与紧急变更：a.微小变更应由熟悉此技术的人员审查；b.重大变更审查应组建技术与安全审查小组进行审查；c.紧急变更审查过程和重大变更相同。2）技术与安全审查应当充分考虑变更对工艺系统安全的影响，必要时应进行系 统的工艺安全分析。3）技术与安全审查应明确采用的工艺安全分析方法，该方法应与此变更相适 应，具体可参照公司工艺安全分析管理标准及其提

6、供的指南。4）技术与安全审查应明确指出变更对员工健康与安全、环境及产品质量的影 响。5）技术与安全审查应当按照变更审批表（见附录2、3）的申请、审查和批准流 程进行。5 .连带变更变更可能引起其它连带的变更，如工艺安全信息、管理程序、培训要求等发生变 化，必须对此逐项确认，落实连带变更项的负责人和完成日期。6 .变更的实施1）在变更实施之前应当将相关的工艺安全信息更新，如变更引起的工艺流程 图、管线与仪表图、设备数据表、报警设置值、操作与维修程序、操作与维 修保养记录表、新增加的材料安全技术说明书（MSDS）等方面的信息。对于 紧急变更，工艺安全信息的更新可以在变更的实施过程中进行。2）在变更

7、通过审查批准后，由生产单位落实变更的实施单位，区域负责人应当 就变更的内容及技术安全审查提出的建议与实施单位进行沟通，并指定变更 实施的监督人，必要时可以成立变更项目监督小组。3）变更实施过程中应当遵守安全工作许可证、特种作业许可等相关管理标准。4）在变更完成之前必须将更新的工艺安全信息、操作维修程序、变更要到达的 目的、技术与安全审查的结果传达给相关的操作与维护维修人员，完成培 训。5）在变更的技术与安全审查过程中确定需要进行投运前安全审查的，执行工艺 设备投运前安全审查管理标准。7 .文件管理1）在变更结束后，区域技术管理责任人负责将变更的相关资料存档，包括变更 审批表、工艺安全分析报告以

8、及建议的解决方案等。2）变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，报警设置值，操作与 维修程序，操作与维修保养记录表，新增加的材料安全技术说明书（MSDS） 等，必须在生产现场和生产单位技术资料室各存档一份，同时销毁废止文 件。六、审核工艺安全管理协调员应定期审核具体的变更审批表的适应性、相关的工艺安全分析 的质量、变更管理的程序以及人员的培训等。附录1：同类替换范例附录2：重大变更审批表附录3:微小变更审批表七、附则1 .本程序由生产运行处、机动设备处负责解释2 .本程序自发布起实施。工艺设备类型同类替换非同类替换（变更）阀门同类型：闸阀一闸阀，截止阀一截止阀门，等同类材料：碳钢一碳钢

9、，不锈钢一不锈钢， 等同等压力等级：300# - 300#, 600# -600#, 900# - 900ft,等同尺寸：4 - 4，6 - 6，10 - 10， 等同种添料：箔衬一箔衬，特氟隆一特氟隆， 石棉绳一石棉绳不同类型：闸阀一截止阀/球阀，闸阀一导轨 阀，导轨阀一双密封阀，等不同材料：碳钢一不锈钢，碳钢一5络钢，等不同压力等级：300# 150#, 300# -600#, 600# - 900#,等不同尺寸：4 - 6，6 - 8 10 -12",等不同添料：特氟隆一非特氟隆，绳一衬，衬一 绳，等管道与法兰同材料：碳钢一碳钢，不锈钢一不锈钢，等同压力等级：300ft - 3

10、00#, 600# 一 600#, 900# - 900#,等不同材料：碳钢一不锈钢，碳钢一5络钢，等不同压力等级：300# 150#, 300# - 600#, 600# - 900#,等附录1:同类替换范例工艺设备类型同类替换非同类替换（变更）管道与法兰同尺寸：4 - 4，6 - 6，10 - 10， 等同类法兰密封面：凸面一凸面，对接一对接， 等同厚度等级：Sch. 40 - Sch. 40, Sch. 80-Sch. 80,等临时管线-一只是用在停用的设备上做清洗用 途，在设备投运前应将其拆下不同尺寸：4 - 6，6 - 8，10 -12*,等不同法兰密封面：凸面一对接，对接一凸 面，

11、等不同厚度等级：Sch. 40 - Sch. 80, Sch.80 - Sch. 120,等临时管线一内部有工艺物料，用于维持运行 的管段，如内部有物料流的临时短管，等。泵/压缩机相同的材料（包括内部材料）如：碳钢一 碳钢，不锈钢一不锈钢，等相同法兰：压力等级，尺寸，密封面相同能力：200 gpm - 200 gpm, 2000scfm 2000 scfm,等相同密封：允许不同的制造商，但必须是 同样的规格，同样的维护程序，等同样的润滑：允许不同的制造商，但必须不同材料（包括内部材料）如：碳钢一不 锈钢，不锈钢一碳钢，等不同法兰：压力等级，尺寸，密封面不同能力：200 gpm _ 300 gp

12、m, 2000scfm 1500 scfm,等不同密封：不同的实际规格，不同的维护 程序，等不同润滑：不同规格是同样的规格工艺设备类型同类替换非同类替换（变更）物料/催化剂同样的催化剂：必须是完全相同，包括制 造商，功能表现，以及反应过程；安全技 术说明书信息保持不变同样的物料：必须是完全相同，包括制造 商，有同样的功能，进行同样的反应不同的催化剂：不同的制造商，不同的功 能表现，或不同的反应过程，安全技术说 明书需要更换或修改，等不同物料：不同制造商，不同功能表现， 或不同反应仪表/电气同量程：0-50 - 0-50, 200-250 一200-250,等同样放大倍数：X10 - X10,

13、X50 - X50, 等同样单位：SCFD - SCFD, GPM - GPM, 等不同量程：0-50 - 0-100, 250-300 一 250-500,等不同放大倍数：X10 - X20, X15 - X2, 等不同单位：SCFD - SCFH, GPM - BPD, 等工艺设备类型同类替换非同类替换（变更）其他除紧急应变系统与中央控制室以外的，其 他电话号码的改变。更换工艺区标志牌。非工艺设备的移位。将原来设计中不应旁通或没有旁通程序的 设备旁通。可能影响工艺操作的，对计算机软件或计 算机控制方案的改动。改变中央控制室或紧急响应电话号码。移走工艺区内的标志牌。工艺设备或紧急应变设备的移

14、位。改变工艺说明，过程说明，或工厂标准。临时维修（如：管卡，盘根、法兰临时泄 漏修补，等）临时或实验性设备。工艺设备类型同类替换非同类替换（变更）设备的拆除工艺建筑内的通风设施安装，及旧通风系 统的改造。工艺过程引入新的或改换不同的添加剂。根据工艺危险评估或其它工艺危险分析建 议作的变更。造成设备卸压要求变化的工艺或设备上的 改造.工艺物料，催化剂,添加剂或反应物的替代 供应，例如临时桶或槽改变罐内安全出货液位的设定值.附录2：重大变更审批表第一部分：变更信息提出者:申请日期:/变更编码:是否需要进行工艺安全分析是口否如果是，采取的工艺安全分析方法（附工 艺安全分析报告）是： 故障假设/检查表

15、法 失效模式与影响分析 危害和可操作性研究 故障树分析口事件树分析变更依据紧急口提高安全 口环境保护？维修保养操作改进口事故隐患整改变更内容描述（必要时附变更方案，图纸等）：变更的理由描述：初步审查意见：市杏A 日期 / /第二部分：需要的连带变更是否 需要需投运 前完成负责人计划完成日期完成确认完成日期操作规程维护程序工艺安全信息如工艺图纸、设备 数据表等应急预案维护记录工艺操作记录操作工培训维修维护培训承包商培训开车前安全审查材料、备件的补充（其它）（其它）（其它）完成确认：确认人在签字时确定所有标注为“需要”的项目已完成并资料归档。第三部分：审查批准需要审查人签字日期工艺技术HSE工艺操作口维护维修其它对提出的变更