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文档简介

1、* 年度质量管理体系运行情况报告品质部 】拟制：日期:审核：日期:年度品质部质量管理体系运行情况报告一、审核结果*年，品质部部共接受 2次内部质量管理体系审核，3次外部质量管理体系审核。1 .在四月份和十一月份的集中式内部审核中，品质部共发生18项不合格。2 .进行的3次外部审核分别是 5月份认证审核，无不符合项，6月份和7月份两次审核，共发现品质部两项不良，【改进建议】 为保证质量管理体系在生产部持续有效运行，产品质量得到有效保证，各部门从明年开始每月做部门内部审核，由本部门质量管理体系负责人组织制定和实施内部审核计划，组织编写内部审核报告，相关负责对审核不合格项制定纠正措施并组织实施，品质

2、部体系对其内审进行跟踪。二、顾客反馈*年品质部共收到顾客书面投诉13项（9-12月），主要包括：产品质量差、包装不良、物流配送服务差、代理商不及时服务（具体参见下表）日期异常产品型号异常状态类别状况【改进建议】针对顾客反馈的问题，建议如下：1、修订质量目标的考核指标和办法。2、对提出的问题要全面解决，并将其他产品存在的潜在问题一起解决。三、过程业绩和产品的符合性（1） 质量目标完成情况*年品质部根据公司质量目标，分解、制定了本部门的质量目标，并在执行过程中及时进行了测评。1、产品合格率目标及完成情况：名称A产品B产品C产品D产品E产品F产品目标实际（2） 产品合格率目标及完成情况，红色是未达到

3、要求。质量目标未达标的原因分析：措施：待分析原因后决定处理方案。四、预防和纠正措施的状况*年品质部制定了以下预防措施：1、为了达到及时有效的处理，对来料问题，品质部向供应商开具纠正预防措施落实表要求供应商分析和解决;2、在公司内部出现质量问题时，品质部通过组织会议进行分析、评审和解决；3、发现技术资料和其他问题时，通过工艺协调单将实况反馈至研发部进行更改，并追踪其改进效果。五、以往管理评审的跟踪措施*年管理评审会议决议共涉及品质部4项内容，分别为：1、公司组织架构变化，体系文件需要进行修订，产品质量目标进行修订。完成情况：修改的文件没有及时发布。2、质量目标考核管理办法按照会议讨论内容进行修订

4、生效，按照文件对各部门进行考核。完成情况：已制定质量目标考核管理办法，但未按要求提交。3、公司产品质量目标依据 *年第四季度数据进行修订完成情况：质量目标已进行修订。4、顾客满意度调查由企管部牵头举行会议单独讨论完成情况：没有进行会议讨论。六、可能影响质量管理体系的变更因公司的发展和扩大体系文件不能满足公司的运作需求。七、质量管理体系运行情况的自我评价综上所述，*年度品质部质量目标未达成，通过11月份内审发现，体系运行较差，从基础的文件管理到核心的质量目标，都没有达到按要求执行。八、改进的建议1、优化体系文件，确保体系文件能适应公司的发展。2、体系文件由品质部体系组统一进行上传和维护，确保各部门能获取最新的体系资料；3、体系运行没有保留客观的的资料，不能针对性的改进， 建议各部门对体系运行

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