物流管理收货流程图与收货作业的管理表格

1、收货流程（配送入库）配送中心送货投单相关部门：配送中心运输组、收货部工作内容：配送中心将商品运送至门店后，通知收货员，并将配送出库单交收货员0执行人员:录入员工作内容:核查配送出库单的正确性；填写收货资料目录；在 配送出库单上填写收货编号；通知相关营运人员到收 货区域、实施收货动作外箱辨识检验商品数量、品质相关部门:收货员、理货员、配送中心运输员工作内容:依据收货标准执行收货动作；在配送出库单上填写实 收数量，并签名确认。单交录入员注意事项:因和配送中心是同一公司，在清点商品时可适当抽检 即可0录入系统执行人员:录入员工作依据:收货员已做收货动作的配送出库单工作要求:录入员录入系统并在配送出库

2、单上并盖“已录入”专用早系统操作:在系统中录入打印配送入库单执行部门:录入员工作要求:在打印的配送出库单上填写收货编号并签名确认系统操作:打印配送出库单1D=执行部门:收货员、理货员工作依据:已做收货动作的配送出库单、打印的配送入库单文件归档执行部门:录入员工作依据:已签名复核的配送入库单工作要求:给配送中心的配送入库单不盖“收货专用章“0W件（五）收货结束icz执行人员:录入员相关部门:收货部、门店财务工作要求:收货资料及时审核；收货资料当日装订并及时移交财务收货流程（直送订单）供应商送货投单0相关部门:供应商工作依据:传真于供应商的商品直送订货单（传真件）、所送商品；加盖有供应商单位公章的

3、送货单工作要求:供应商将订货单递交收货窗口核单卜o010B000执行人员:收货员工作依据:供应商所投商品直送订货单（传真件）工作内容:核查直送订货单正确性、有效性；填写收货资料目录； 在直送订货单上填写收货编号相关部门:收货员、营运人员、供应商工作依据:直送订货单、供应商所送商品、供应商的送货单工作内容:按收货标准认真仔细执行收货动作，填写实收数量并 在直送订货单上签名确认相关部门:录入员工作依据:收货员已做收货动作的直送订货单工作要求:录入员录入系统并在直送订货单上盖“已录入”专用早1D=执行部门:录入员工作依据:已录入、保存的送货验收单工作要求:在打印的送货验收单上填写收货编号并签名确认系

4、统操作:录入验收单并保存执行部门:收货员、营运人员、供应商工作依据:已做收货动作的直送订货单、打印的送货验收单O执行部门:录入员工作依据:已签名复核的送货验收单工作要求:给供应商的送货验收单盖“收货专用章“相关部门：收货主管、录入员、财务部1收货结束1III_工作要求：收货资料及时审核。当日装订及时移交财务。1/0收货流程（永续订单）0I根据商品的质量确认其价格0ia=idczwQ1D1D=相关部门：供应商工作依据：传真于供应商的商品永续订单 （传真件）、所送商品；加盖有供应商单位公章的送货单工作要求:供应商将订货单递交收货窗口执行人员:收货员工作内容:核查永续订单正确性、有效性；填写收货资料

5、目录； 在永续订货单上填写收货编号相关部门:收货员、营运主管、供应商工作依据:永续订单、供应商所送商品、供应商的送货单工作内容:营运主管依商品质量确认价，并签名确认；收货员按 收货标准认真仔细执行收货动作，填写实收数量并在 永续订单上签名确认相关部门:录入员工作依据:收货员已做收货动作的永续订货单工作要求:录入员录入系统并在永续订货单上盖“已录入”专用 音系统操作:早（需录入业务员代码和备注栏录入收货编号）执行部门:录入员工作依据:已录入、保存的永续验收单工作要求:在打印的送货验收单上填写收货编号并签名确认系统操作:录入验收单执行部门:收货员、营运人员、供应商工作依据:已做收货动作的永续订货单

6、、打印的送货验收单执行部门:录入员工作依据:已签名复核的送货验收单工作要求:给供应商的送货验收单盖“收货专用章“收货结束1 =相关部门:收货主管、录入员、财务部工作要求:收货资料及时审核。当日装订及时移交财务。退货流程换货流程申请单位填写换货申请单nnono被申请单位是否同意换货yes收货主官签核yes相关部门：供应商、营运人员工作要求：由申请单位认真填写换货申请单注意商品的名称、国际条码、商品编号、进价金额、销售单位相关部门：供应商、营运人员工作要求：取得联系确认可以进行更换的商品名称、数量；换货的时间、地点执行人员:收货主管工作要求:及时审核、并交收货组收货员注意事项:必须考虑换货的总金额

7、由换货金额大小决定相关部门核准11相关部门:收货组收货员、供应商、营运人员、防损员执行部门:收货组收货员工作要求:严格按换货原则执行换货动作执行人员：录入员工作要求：换货单及时整理并留底备查保存期限为半年采购收货流程类别仓库流程编码PFTPS001主导部门配送仓部门采购/业务配送仓财务部仓管签收订单采购订单财务部核 单做帐4）首批到货需给采购主管 确认货品质，且厂家送货 单上单价不符的必须由采 购主管沟通确认。3）跳货须先同采购主管确 认后方可入库，事后须索 要采购订单。仓管收货员按订货单与供应商的送货单据收货业务助理签核并 输单仓管写入库单仓管存档做帐1）仓管须认真核对订单量、到货量、厂家送

8、货单量。2）收货如在超订单3%以内时 可正常收货；超订单3%以上则 须由业务主管确认方可收货入 库。所有超订单数量须分单入 库，如“订单号-1”。5）入库单须由采购、财务、 仓库主管签核。作 用明确采购货品入库的操作流程，责任明确清楚关键制度关键表单采购订单货品入库单核准审核制表标题配送流程类 别仓库流程编 码PFTPS002主导部门配送仓部门业务部配送仓财务部说明理操作流程1）业务负责收集各商场订 单及审核作业；2）业务必须审核好订单， 并依据现有库存量做好各 单品（包括充货）分货单;3）配货员接到分货单后于 14:30前同仓管一起领取单 品，仓管根据实际单品做 好记录并消减进销存物料 卡；

9、仓管15:30前完成发货 后，进行必要的货品整理。4）充货或跨仓调货必须填 写商品转换单或调 拨单，并须由相关主管签 核。5）送货单一式四份，对单 点数无误后，由财务盖章 留底单、仓管一联，另两 联随货到商场；6）仓管须于次日前完成 送货单与分货单的核对，并及时将差异剩 余货品收回仓库及归位， 并进行帐务记录及进销存 物料卡记录。7）验收单数量如有异常, 则仓库主管必须追踪处理 并呈报总经理批核。作 用明确配送流程及各部门相关职责及要求关键制度关键表单分货单订货单送货单商品转换单调拨单核准审核制表收货作业所涉及的管理表格业务员：业务员所在 地区业务员下单时 问单位名称：税号：开票地址及电 话：

10、开户银行及帐 号：法人代表：送货地址、联系人、电话：临安市4宿南街道杨岱路59号业务联系人：联系 电话：手机：部门职务：合同号：合同评审 日期评审 签字个人业务（）操作业务（）分公订单号杭州 订单 号杭州下单时间杭州下单 签字序号产品名称（型号）内宽 x内 高发货 数量结 算 数 量单价总价付款 方式备注1封箱打包一体机1套2100 0210002无动力辗道1米10001000货到 调试3透明打包带1卷合格 付全净重10KG款12*0.6但费开票时间：税（普）票号码开票人签字发票接收人签 字要求杭州发货日期10月25 日要求货物到货日期：杭州实际发货日期杭州发货人签 字结款 时间结款金额结款记录人余款备注送货单归档日期归档 价数 份经 手 人存档 时间存档人 签字经理审核签字:日期产品名称产品规格客户名称数量运费支付取货日期备注业 务 员 签 字日 期说明：1、业务