综合办内审检查表

1、内审检查表受审核部门综合办审核员审核日期年 月 日ISO9001条款ISO14001、GB/T28001 条款审核要点审核记录4.2文件控制4.4.5文件控制/文件和资料控制4.3.1环境因素1、是否制定了形成文件的程序？文件发布前是否得到批准？2、文件规定J哪些内容？3、是否进行了环境因素识别、评价，危险源辨识、风险评价活动？4、是否对重要环境因素、/、口咨许风险确定J控制措施？查文件，公司编制了质量、环境、职业健康安全的文件，包括管理手册、程序文件、作业文件并得到批准后发布。查见环境因素调查评价表、危险源辨识不 风险评价表，共识别出了本部门办公、人力资源 管理活动涉及的33个环境因素和27

2、个危险源, 评价出了电的消耗、墨盒硒鼓废弃等 4个重要工 境因素及电器设备使用不当引起火灾、电线裸露 等2个不可容许风险。部门的重要划、境因素、不可容许风险，按照公司确定的控制措施实施控制，如电的消耗，执行' 源、资源管理程序及目标、指标和管理方案 废弁物执行固体废弁物管理程序及目标、指 标和管理方案、设备使用不当执行目标、指标 和管理方案、消防管理程序、火灾应急预案安全生产责任制及触电应急预案等内审检查表受审核部门综合办审核员审核日期年 月 日ISO9001条款ISO14001、GB/T28001 条款审核要点审核记录4.2.4.记录控制4.5.4记录控制1、是否制定r记录的控制程序

3、？2、记录的标识是否清楚？检索是否方便？3、是否规定了记录的保留和处置要求？按标准要求对质量、环境/职业健康及安全管理代 程进行记录，查看综合办资料，标识清晰易于检 索。保存期5年以上。5.5.职责与权限4.4.1资源、作用、 职责、权限/机构和职责4.4.3信息交流/协冏和沟通1、质量、环境、职业健康安全管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？2、本部门和岗位的职责、权限、及相互关系是否清楚、协调？3、本部门负责人及岗位员工是否明确自己的职责、 权限及相互关 系？提供部门职责和岗位职责文件，对综合办的职责 和权限作出了规定，综合办和各部门之间相互协 调关系清楚、明确并能及时沟通和协

4、作。内审检查表受审核部门综合办审核员审核日期年 月 日ISO9001条款ISO14001、GB/T28001 条款审核要点审核记录6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识1、公司岗位的人员能力是如何规定的？2、公司今年有哪些培训需求？计划开展哪些培训？3、是否按计划开展了所需的培训？培训效果如何？是否保存J相关记录？4、公司对人力资源的管理是否建立有程序文件？有人力资源才$制程序TX-QESP-04对人员管理程序 培训要求等内容做出了规定。有员工岗位标准，对公司各岗位的职责及人员的任 职能力要求在教育、培训、技能、经验方面做出了规定 查见2013年培训计划公司按照需求计划开展新员 工、1400

5、128001标准、作业指导文件等14项培训。查见培训记录表有培训时间、培训内容：公司划境因素和危险源的讲解、控制措施和管理方案的学习 有培训目的、培训教师、培训地点、培训方式：讲解 培训考核方式：提问，有培训人员签到，共 50位员工 有培训效果评价，对每位学员的培训效果都做出了评 价.2014年培训计划管理评审后根据公司的体系管 理后效性再进行实施。6.4工作环境4.4.6运行控制1、本部门所处的工作环境条件是否满足了需要？是否得到 了管理？2、是否建立有义件对重要环境因素、不可容许风险的控制 做出规定？3、有哪些文件？文件规定J哪些方面内容？4、执行情况怎么样？有环境因素识别与评价程序、危险源辨识、风1 评估控制程序、应急准备与响应控制程序等运行控 制文件对公司废弃物、能源资源消耗、安全生产、消防 安全等的按理做出了规定。公司水电及原材料消耗由生产技术部按月用量进行 统计，查见资源统计表对每个月使用的用水量、用 电量、及原材料耗用情况进行统计，每年一次与去年的 同期使用情况进行比较得出结论，米取合适措施进行节 能降耗。公司各部门安全用电情况，由各部门每月自查，生; 技术部每季度巡查一次，了解各部门安全用电情况，避 免触电、用电不当产生火灾等的事件发生。本部门办公活动产生的废弃物，按公司规定统一放置 于办公