安装公司物资部工作手册修订本

1、中建八局第三建设有限公司安装公司物资部工作手册（修订本）修订时间：二0 一一年一月修订单位：物资 部目 录1 .材料员须知 3页2 .物资部职责6页3 .物资部经理职责 7页4 .物资部主管职责 8页5 .物资部主办职责 9页6 .项目材料员职责 10页7 .三公司物资采购管理规定 11页8 .三公司废旧物资管理规定 39页9 .三公司物资管理工作细则47页(1)总则 49页(2)管理体系49页(3)物资工作 50页(4)周转物资64页(5)检查 70页(6)附则 71页10 .安装公司工程管理细则 . 102页11 .安装公司物资管理补充规定 119页12 .关于调整公司招(议)标工作小组的

2、通知 122页13 .关于调整不合格物资评审小组的通知 123页14 .关于调整合格物资供应商评审小组的通知 124页15 .物资管理检查考核评分表 125页16 .质量体系运行分工 127页材料员须知1、 必须学习和执行的文件：1. 中建八局三公司物资采购管理规定；2. 中建八局三公司物资管理工作细则；3. 中建八局三公司周转料具管理办法；4. 中建八局三公司关于修正物资验收结算程序的通知；5. 中建八局三公司关于活动板房管理办法的通知；6. 中建八局三公司安装公司工程管理细则。7. 中建八局三公司安装公司关于成立物资采购招标工作小组的通知8. 中建八局三公司安装公司关于成立合格物资供应商评

3、审小组的通知9. 中建八局三公司安装公司关于成立不合格物资评审小组的通知10. 中建八局三公司项目施工管理补充规定；11. 中建八局三公司废旧物资管理规定；2、 材料采购程序：1工程开工前由项目预算员编制物资需用计划，项目经理审批，由材料员报公司物资部；经过公司平衡库存后返回项目，在作市场调查后编制物资采购计划。2 . 必须在中建八局三公司物资供应商名册选择物资供应商；名册中供应商不能满足采购需要时，可按照先调查、评定审批的程序增录新的供应商；3 项目材料员根据平衡后的需用计划按材料类别进行市场价格和质量调查，同类别的材料一次采购在五万元以上的进行招标采购，由于某种原因不能招标的可进行了议标采

4、购，五万元以下的材料经过市场调查编制物资采购计划，计划中的预算价为工程中标价，如果是甲控乙供材和图纸变更增加的材料要有业主单位有效的价格签证单；市场价是项目了解的将要采购的材料价格；审批价是物资经过市场调查后同意项目采购的价格；由项目经理审核，报物资部经理批准后，由项目部实施采购；招标采购为：供应商的调查评价 起草和发布材料招标文件（报公司物资招标小组审批后）- 从合格供应商中由项目部和物资部分别推荐二家以上供应商参加投标- 由物资部组织招标会议公司物资招标小组、项目经理、项目材料员参加 填写评标记录、确定中标单位 发放中标通知书 起草采购合同 合同评审（合同额在200 万元以下由安装公司评审

5、并盖章、200 万元以上由三公司评审并盖章）。三、材料验收程序：材料进入工地由采购员填写材料验收单，由施工员对材料的质量、数量（检尺、检斤）、技术资料等进行验收并签字；设备和主要材料（或业主单位有要求的）请业主单位或监理单位代表共同验收，并做好验收记录或报验记录；施工验收规范要求送质检中心检测的如电线、电缆等，要及时和监理或业主方代表共同抽样送检，待检测合格方可使用，如因工期等原因，检测结果未出来之前使用，应填写物紧急放行记录；材料验收单由公司物资部负责人审核。四、 业务手续：十种材料原始记录1 材料需用计划：项目施工员编制；项目技术负责人审核；项目经理审批。2材料采购计划：项目材料员编制；项

6、目经理审核；物资部负责人审批。3材料采购招标：项目部编制招标文件；物资部组织招标会议，公司招标小组、项目经 理、项目材料员参加。材料采购议标由项目部组织，物资部参加。4材料招标记录：项目部记录；参与人员签字。5材料定标记录：物资部记录；参与人员签字。6签订采购合同：项目部起草；项目经理经办，法人委托人签字参与人员签字。参与人员签字。7合同评审记录：项目材料员填写；项目、公司评审8材料进场记录：项目材料员记录。项目材料员填写；项目、公司评审 项目材料员记录。项目经理经办，法人委托人签字9材料验收单：项目材料采购经办；施工员验收。10材料领料单：施工员制单；项目材料员发料。四种报表1材料收、发、存

7、月报表：项目材料员编制；项目经理审核；报公司物资部和财务部。2材料采购价差月表：项目材料员编制，项目经理审核；报公司物资部；3材料应付款季报；4材料库存盘点报表。两种台账1 材料收、发、存明细账；2 应付款台账。中建八局第三建设有限公司安装公司物资部物资部职责1、 认真贯彻国家有关物资工作的方针、政策、 法令和上级下发的各项有关规章制度，负责公司设备、材料的采购供应工作。2、 按质、按量、按期的组织本公司所属工程施工材料、设备、工具的供应和维修用料的供应，确保施工生产正常进行。3、 按标准指导督促项目做好材料供应与管理的各类报表、账目和各种原始资料的整理。4、 加强仓库和施工现场的材料收发、保

8、管， 以及施工余料的回收工作。5、 搞好材料核算，坚持限额领料和材料按控价采购制度，控制材料消耗，降低施工成本，提高经济效益。六、配合三公司做好物资系统 ERP工作。七、 完成领导交办的其它工作。物资部经理职责1、 在公司经理和上级业务部门领导下，负责本公司物资供应与管理工作。2、 根据公司施工计划，组织货源按时供应施工用料。3、 检查、审核上报各类材料报表。4、 抓好仓库和施工现场材料管理。五、做好材料系统ERP工作。6、 搞好材料控价采购工作，降低采购成本，大宗材料的采购组织招标、投标确定供应单位。7、 定期组织材料人员业务学习，不断提高整体业务素质。8、 完成领导交办的其它工作。中建八局

9、第三建设有限公司安装公司物资部主管职责1、 在物资部的领导下，负责材料采购工作。2、 了解市场信息，掌握市场行情，调查供应商的供应能力、信誉，并填报供应商调查表。3、 依据采购计划及时组织货源，保证质量、及时送料到施工现场。4、 材料采购，要比质、比价，对供应量大、价值高的材料实行招。5、 投标竞价，降低材料采购成本。6、 及时办理验收报账手续，编制采购月报。7、 参与公司工程投标报价。八、熟练掌握“ ERP系统的应用。物资部主办职责1、 在物资部的领导下，负责仓库材料保管工作。2、 按物资类别分库管理，按“四号”定位， “五五”化合理堆放。3、 化工产品应单独设库存放，设防火标识。4、 材料

10、入库要严格验收，凭领料单发料，手续不全不得发料。5、 做好仓库防火、防盗、防霉变工作，库内保持整洁干净，库外保持排水畅通。6、 按三个体系要求准确填写各类账目，及时上报报表。七、熟练掌握“ ERP系统的应用。中建八局第三建设有限公司安装公司项目材料员职责1、 在物资部和项目经理的双重领导下负责本项目物资供应与管理工作。2、 根据工程进度及时上报本项目材料需用计划和编制采购计划。3、 负责本项目的材料领运、保管、发料工作。4、 按照材料标准和施工规范严格验收，把好数量、质量关，禁止不合格材料进入施工现场，做好各类材料进场记录。5、 依据施工材料计划控制材料消耗，减少材料浪费，对工程余料及时清理回

11、收，做到工完场清。6、 妥善保管顾客财产，并做好记录和台帐。7、 搞好材料核算，报表及时上报。8、 负责材料在流通过程中的安全和环保工作。九、熟练掌握“ ERP系统的应用。中建八局第三建设有限公司安装公司中国建筑第八工程局第三建筑公司文件中建八三物字200557号关于印发公司物资采购管理规定的通知各区域（专业）公司、直管项目部：公司物资采购管理规定已经党政联席会议通过，现予印 发，望认真组织学习并贯彻执行。主题词：物资采购规定通知抄 送：公司领导、有关部室中国建筑第八工程局第三建筑公司物资采购管理规定第一章 总 则1.1 为最大限度的增强物资采购的透明度，杜绝腐败现象，并能很好的应对目前不利因

12、素，降低物资采购成本，特制定本规定。1.2 物资采购要遵循: . 南京地区直营项目经理部，物资采购实行“集中控价，项目实施，公司监控”的采购制度。 . 公司所属区域（专业）公司，工程项目相对集中的单位，健全物资管理机构，实行“集中采购，分级管理，各负其责”的采购制度。 . 分散偏远的工程项目经理部，设立职能部门，健全采购管理小组，进行询价比价，按物资招、议标采购原则自行采购。1.3 本规定主要适用于公司南京地区直营项目经理部，区域（专业）公司可参照执行。第二章 职责及权限2.1 公司物资设备部负责贯彻国家和上级物资管理部门的方针政策，依照物资管理工作细则全面监管公司物资管理工作，负责南京地区直

13、营项目部物资采购集中控价工作，其主要职责: . 准确掌握建筑物资市场发展趋势和动态，建立南京地区主要物资价格信息库和库存物资信息平台，每月发布物资采购控制指导价格和库存物资调剂指南； . 建立覆盖南京地区的合格供应商队伍网络，每年一季度进行集中评价一次，去除不合格供应商，增加合格供应商储备，发布新的合格供应商名录 ，被除名的不合格供应商严禁参与本企业所有单位物资供应。 . 根据项目经理部上报物资总需用计划，编撰招、议标采购计划和限价采购计划及内部调剂计划。 . 负责组织物资采购招、议标工作，指导物资购销合同签订，参与合同评审。. 配合经营部做好工程投标的材料报价工作。. 负责对南京地区直营项目

14、经理部物资采购发票的审核签字。2.2 项目经理部是物资采购的实施主体，其主要职责: . 设立物资主管部门，成立以项目经理为组长、工程技术、预算合约、物资主管参加的成本管理小组。 . 依据施工图纸、工艺设计和工程进度计划，由工程技术部门“及时、准确、完整”的提供项目物资总需用计划及月度计划。 . 积极参与公司为本项目组织的采购招、议标活动，有责任收集和向公司传递本项目所了解的物资价格信息、新的供应商情况。 . 负责与中标供应商签订物资购销合同，并按程序对合同报送评审，负责合同的履行。.在公司核定限价范围内依法采购物资。.全面落实物资管理工作细则，规范物资管理工作。第三章控价采购程序3.1 公司成

15、立以公司分管领导任组长的物资采购招标工作小组，工程部经理、合约部经理任副组长，物资设备部经理担任常务副组长，成员由公司纪检监察部1 人、物资设备部相关人员、项目经理（或分管领导）、项目工程技术（或合约预算）负责人、项目物资主管等人员组成。3.2 公司物资招标采购工作小组的主要职责: . 每 年一季度对合格供应商的评审； . 招 、议标文件的审定； . 发 布招、议标信息； . 组 织开标、评标； . 确 定中标供应商； . 协 调物资购销中出现的重大问题，仲裁内部物资周转调剂矛盾等。3.3 项目部物资总需用计划，必须早于使用20天前上报公司物资设备部，要求计划内容完整、准确，项目经理、物资主管

16、签字有效，防止计划滞后造成不利影响。3.4 公司物资设备部收到项目部总需用计划后，根据规定编撰出需要招、议标采购部分计划后，将限价采购和内部调剂部分计划在24 小时之内批复下发。3.5 物资采购必须从合格供应商中采购，不得从不合格供应商处采购物资，不合格供应商不得参于投标。3.6 物资采购招标、议标、限价采购的原则划分: . 一次性采购物资数量较大或一种物资总金额在5 万元以上时（含5 万元）必须招标或议标； . 一次性采购一种物资总金额在5 万元以下时，视情况采取议标或限价采购； . 低值易耗物资及零星材料参照公司指导价采购，无指导价时项目部自行询价比价采购。3.7 在限价采购过程中，遇到价

17、格高于公司限价5%以上时（含5%）应及时报告，公司物资设备部在接到报告4 小时内必须做出答复后采购。3.8 物资采购一般采用“公开招标、邀请招标、议标”等方式。3.9 公开招标的程序: . 发布招标信息、准备招标文件； . 颁发招标文件（含投标书、报价单）； . 投标人资格考察及预审，确定入选名单； . 投标前答疑； . 接收投标书； . 开标； . 评标； . 询标； . 确定中标供应商。3.10 当出现以下情况时，采用邀请招标的方式采购: . 公开招标后，没有供应商投标或没有合格标时； . 公开招标后只有不超过三家生产厂商应标时； . 采购的物资急需使用时。3.11 邀请招标的一般程序:

18、. 邀请不少于三家符合所购物资的生产厂商进行产品性能介绍和初步报价； . 招标工作小组根据初步报价，调整招标文件（付款条件）； . 组织生产厂商根据修改后的招标文件重新报价； . 开标； . 评标 . 选择中标厂商。3.12 当出现只能从特定供应商处采购或少于三家厂商应标的情况时，采取议标方式，由物资采购招标工作小组与供应商协商，确定相关采购事宜。3.13 招、议标工作的“信息发布、文件准备、招标文件的颁发、投标厂商资格预审、投标前答疑、接收投标书”等前期工作 , 由公司物资设备部具体负责实施。3.14 招、议标工作的“开标、评标（评标办法确定） 、议标、定标”等工作 , 由公司物资采购招标工

19、作小组集体负责实施。3.15 评标原则: . 坚持公平、公正、公开的原则、严格遵循评标办法及招标文件中规定的评标标准评定； . 对报价、质量、履约能力、付款条件、企业信誉等综合评价； . 参加评标人员对评标过程和相关情况严格保密，对泄密者追究相应责任。3.16 物资采购招标，要视需采购物资数量及市场行情和计划使用时间而定，没有特别情况，一种物资一个月内不做第二次招标。3.17 合同签订 . 项目经理部依照中标通知书负责合同签订，合同应尽量采用格式合同（附件 9） ，合同条款应以招标文件和投标文件（承诺）为主要依据。 . 合同必须由项目物资主管和项目经理两人签字，按照公司合约管理程序（附件10）

20、逐级评审后, 由公司合约部加盖公司合同专用章，否则为无效合同。 . 物资购销合同评审盖章后，上交物资设备部、合约部复印件各一份存档。第四章 资金支付与结算4.1 物资采购合同签订评审后，及时上交财务部合同副本一份，作为财务 部统筹资金和资金支付的主要根据。4.2 资金支付由供应商依据物资购销合同结算表填写“物资购销款支付申请单”经相关部门、领导审批后，财务部按资金管理程序办理。4.3 物资采购发票在项目经理签字后，送公司物资设备部审核，再报公司领导审批后到财务部结算。第五章 罚 则5.1 对违反本规定，擅自采购物资的直接负责人、物资主管各处采购总额13%勺罚款。5.2 对违反本规定，擅自采购物

21、资并且价格高于公司发布的指导价者，除按罚则 5.1 处罚外，高出部分不予核销。5.3 物资购销合同不按程序评审视为无效合同，按罚则5.1 处罚。5.4 有下列行为之一的，将按照有关规定，追究有关负责人及当事人的责任： . 采购活动中拒绝监督，或招标采取走过场，明招暗定的； . 与投标者相互串通，阻扰、排挤其他投标者公平竞争或干扰招标活动，使招标工作不能正常进行的； . 采购过程中接受贿赂或获取不正当利益的。第六章 附 则1.1 本规定由公司物资设备管理部负责解释，与物资管理工作细则有抵触时，按本规定施行。1.2 本规定自下发之日起施行。1.3 中建八三合200243 号 中建八局三公司工程分包

22、商采购管理规定（试行2002） 文件中“物资采购管理规定”部分即日废止。附件 : 1. 物资计划收发记录2. 招标文件3. 投标书（含报价单）4. 物资采购招标开标记录5. 物资采购招标评标记分表6. 物资采购招标议标记录7. 物资采购招标定标会签单8. 物资采购招标中标通知书9. 物资购销合同10. 物资（ 租赁采购 ） 合同评审记录表中建八局三公司2005年 4月 7日附件1:中国建筑第八工程局第三建筑公司物资计划收发记录物资设备部200年序 号接收 日期 （月日）单位名称计划 编号物资名 称处理情况批复 下发 时间项目 接收人 签字经办 人 签字招标 数量限价 数量调剂 数量第页附件2:

23、材供招字第（）号招标文件招标单位：中国建筑第八工程局第三建筑公司日 期：年月日招标文件一、投标保证金与工本费1 .领取招标文件时每份缴纳 元投标保证金，中标者合同签订 30天后、未中标者开标三日后全额退还（凭收条），接标不投者不予退款， 不缴纳保证金投标无效。2 .领取招标文件时每份缴纳工本费 元，是否中标一律不再退款。 二、招标范围招标范围为表中所列：序号材料名称规格单位数量品牌生产厂家 （或产地）备注三、质量要求1 . 技术标准：2 .质量等级：3 .证明证件：四、供货要求1 .供应时间：首批到货时间：后续供应：2 .卸货地点：3 .材料包装：4 .装、卸与运输：五、物资验收要求1 . 验

24、收地点与方式：2 . 取样方式：3 .试验与检验及其它费用： 4 .附件查验：5 .数量验收：六、结算与资金支付1 .结算：（结算批的要求：数量段或金额段）2 .支付：（每结算批款额的支付比例、时间以及支付方式等方面的 要求）七、其它要求（针对招标的物需明确的其它具体内容）八、投标1 .标书格式：投标人必须采用招标人提供的格式， 用黑色墨水、认真填写投标书。投标人在投标书需要的位置加盖企业公章和授权委托人签字。投标书送达时必须是包装密封，否则视为废标。投标书作为投标文件由需方留存，供方无论中标与否，一律不予退还。2 .标书递交：时间：年月 日 时至 年 月日 时。地点：联系人：姓名，;电话：。

25、九、开标1 .招标人采用公开开标并当众宣布各有效投标的投标书。投标人均 须派代表参加开标会。2 .开标时间：年月日 时。3 . 开标地点：。 十、评标评标机构采用百分法对有效投标进行综合评定、打分，按得分高低排序。评分办法为：1 .投标报价：（分）投标报价的基准分（亦即最高分） 一分。最低报价，得 分；高于 最低报价里，减分（插入法计算）；高于最低报价 型 的投标书为废 标。2 .付款时间要求：（分）以货款结算批的结算日为准，要求一个月支付货款，得 一分；每延长 一个月加一分；延长至一年的，得满分 分。或：较招标文件支付时间 每延长一个月加2分；延长至一年的，得满分 分。3 .其他承诺：（分）

26、根据各投标人的承诺，进行综合比较、打分。十一、定标与授予合同1 .定标原则：招标人按投标人的得分顺序确定中标人，并签发中标 通知书。2 .中标人在收到中标通知书后二日内与投标人洽谈、签订物 资购销合同。3 .招标人不向任何投标人解释中标与未中标的理由。中建八局三公司物资设备附件3：投标书工程名称：投标内容：（材料名称）的供应招标人：中国建筑第八工程局第三建筑公司投标人：投 标 书中国建筑第八工程局第三建筑公司：1 .根据已收到你方材供招字第（ ）号（材料名称）的招标文件，经认真阅读、研究并进行充分的现场考察后，我方结合自身的 实际情况，愿以招标文件及附件所述，按招标文件要求承揽上述物资的供 应

27、。2 .我方完全响应并自愿接受上述招标文件和物资购销合同及合 同附件14,已明确的要求和规定。我方若有幸中标，将在“中标通知书” 签发后的三日内，前往与你方按此要求和规定签署物资购销合同。投标单位名称：（盖章）投标人：（签字）授权委托人：（签字）投标报价单招标人中国建筑第八工程局第三建筑公司工程名称投标范围材供招字 第（）号招标文件的招标范围。报价厅P名称规格单位数量单价 （元）金额 （元）产地或品牌投标报价说明：1 .以上所报单价包含贽甩。2 .以上所报单价后效期为 月，从月日月日。其他承诺：我方若有幸中标：1 .在以上报价基础上再优惠 一%,或下浮一元。2 .我方对所供产品质量 o投标人：

28、授权委托人：（单位公章）年 月日附件4:中建八局三公司物资采购招标开标记录材供招字第（_）号开标时间标的物名记录人质量等级发标日期经加人贝:总报价（总价由低到高排序）厅P投标单位是否响应标书总报价附件5 :中建八局三公司物资采购评标记分表招标人中国建筑第八工程局第三建筑公司材供招字第（）号招标范围、项目 报价单位材料名称投标报价（分）付款延长期（分）其他承诺（分）总分名次单价（元）差价 比例 （%）得分时间得分评语：签字：年 月日评标须知一、评标纪律：1 .评标人应具有高度责任感，切实做到公平、公正。2 .认真对各投标书进行审查、评价、比较，严格按照评分办法合理 打分。3 .评标人须在评分表上

29、签字，对其评定结果负责。4 .严守秘密，不得向任何投标人和与该过程无关的人员泄露评标过 程的相关资料和信息。二、评分办法：1 .投标报价：（分）投标报价的基准分（亦即最高分 分）高于最低报价_% ,减分 （以次类推）；报价高于最低报价的投标书为废标。2 .付款时间要求：（分）以货款结算批的结算日为准，要求一个月支付货款，得 分；每延长 一个月加分；延长至一年的，得满分 分。或：较招标文件支付时间 每延长一个月加分；延长至一年的，得满分 一分。3 .其他承诺：（分）根据各投标人的承诺，进行综合比较、打分。（附件：评分办法中的分数比例和权重由招标工作小组确定。）中国建筑第八工程局第三建筑公司物资采

30、购招标工作小组年 月日附件6:中建八局三公司物资采购招标议标记录材供招字第（）号议标时间标的物名称议标单位经加人贝：原报价是否响应标书除标书要求外承诺总报价第一轮议标价议标时间新的承诺总报价发标单位负责人签字：投标单位负责人签字：第一轮议标价议标时间新的承诺总报价发标单位负责人签字：投标单位负责人签字：第二轮议标价议标时间新的承诺总报价发标单位负责人签字：投标单位负责人签字：附件7：中建八局三公司物资采购定标会签单材供招字第（）号中标单位中标物名称中标价格：项目部物资主管评定意见：签字：年月日项目部合约主管评定意见：签字：年月日经理评定意见:日签字：年月公司物资设备部经理评定意见：签字:年月日

31、公司工程部经理评定意见：签字：年月日公司合约部经理评定意见：签字：年月日公司领导批示:日签字：年月附件8:中标通知书单位：根据我方材供招字第（ ）号（材料名称）的招标文件和你方于一年一月一日提交的投标文件。经评标小组对各供应商的投 标价格情况进行了认真的审议，并综合评议了供应商的资信能力、产品性能 价格及售后服务保障等情况，最终确定你单位为中标人，主要中标条件如下：工程名称中标范围中标价格序号材料名称规格单位单价（元）品牌生产厂家 （或产地）付款延长期备注个月个月个月个月个月个月请在接到本中标通知书后 3日内，到我单位 与 同志协商签订物资购销合同。联系电话： 招标人：中国建筑第八工程局第三建

32、筑公司年 月日（盖章）物资（ 租）合同评审记录表 （直营项目部）项目名称：年月日编号： 物我字（20 -00）发标方中建八局三公司_中标方物资名称负责人规格型号单位地址签订数量联系电话合同总额万元供货方式供货周期从年_月_日至年_月_日本合同一式份评审部门评审意见签名项目部物资 主管年 月日项目部预算 合约负责人年 月日项目经理年 月日法人公司法律事 务部年 月日物资设 备部年 月日安全管 理部年 月日纪检监 察部年 月日合约部年 月日公司分管领导审批：签名：今三月 日法定代表人或授权人：签名：今三月 日物资（W与合同评审记录表）单位名称：年 月日合同编号： 物（租） 字（20-00 ）一发标

33、方中建八局三公司中标方物资名称负责人规格型号单位地址签订数量联系电话合同总额万元供货方式供货周期从年_月_日至_年_月_日、共分一批本合同一式份评审部门评审意见签名项目部物资 主管年月日项目部工程技术负责人年月日项目部预算合约负责人年月日项目经理年 月 日分 公 司物资设备 部年月日合约部年月日分公司经理审批：签名：年 月日法人管理层公司法律事务部：签名：年 月日物资设备部：签名：年 月日安全管理部：签名：年 月日公司合约部：签名：年 月日公司分管领导审批：签名：年 月日法定代表人或授权人：签名：年 月日附件9（范本）物资购销合同合同编号：J 物字20 00 号工程名称：物资名称：需方单位：供

34、方单位：物资购销合同需方：供方：根据中华人民共和国合同法就本合同附件一标的物供应事宜，经 供、需双方协商一致，达成如下一致条款： 第一条、合同标的物1 .物资名称：2 .牌号商标：3 .规格型号：4 .生产厂家：5 .数 量： （以实际到场验收合格数量为 准）6 .单 价：合同总金额约：元，大写金额： 佰拾万仟佰拾元。以双方共同验收的合格数量结算为准。具体物资明细见合同附件一合同标的物资清单。价格说明：此合同单价及总金额已包括包装运杂费、过路、过桥费、 上力费、税金等。材料单价包括的风险：上述物资单价为固定合同单价，除因需方根据 本工程项目工期要求终止本采购合同和本工程项目之外的其他工程项目

35、需另行双方协商签署采购合同外，无论任何原因本合同单价均不作任何调 整，该合同单价供方已完全充分考虑并包括了（但不限于）下述费用及风 险。1 .材料市场价格波动影响的风险。2 .对市场材料价格具有强制性和法律性调整作用的国家或地方相关 法规、规章或通知等任何文件，本合同单价不受该等文件的约束。3 .材料的运输、装（卸）货的运输设备和劳务费用的价格波动。4 .因供方材料的运输、装（卸）货安全责任而发生的赔偿责任。5 .其他影响费用增加的事件发生。第二条、质量标准、技术标准质量标准和技术标准原则上执行招标文件中明确的要求，严格执行国家现行技术规范、检测规定及标准，执行环境保护法，达到无污染（不污染）

36、，不合格品一律退货。1 .技术标准：2 .质量等级：3 .供方交货时应向需方提供该批货物的质量证明书。第三条、有害物质限量标准执行有害物质限量标准执行国家相关法律法规。第四条、交货方式、地点1 .交货时间：以需方采购订单为准，需方以书面或电话提前通知供方。2 .交货地点：3 .交货方式： 供方负责送货至需方工地，供方在运送过程中发生的 安全事故责任自担。第五条、安全1 .供方必须严格执行国家和上级、地方各有关安全生产的文件、政 策、法规，同时严格遵守需方规定的有关安全、文明现场管理制度。违者 按需方的奖罚措施进行处罚。2 .供方在供料期间，所有进入需方施工现场的车辆必须听从需方项 目人员及材料

37、员的指挥。3 .供方所有进入需方施工现场的人员、运输设备、机具应自觉遵守 交通安全运输法规，不违章作业，严禁酒后作业。4 .严禁供方未成年人进入需方施工现场，每发现一次处违约金500元。发现三次者，终止该供应商合同。5 .由于供方违反上述规定或自身责任造成需方或第三方人员伤害的， 由供方承担全部责任和费用，并承担因此给需方造成的一切费用。凡因供方原因造成的安全事故，除由供方承担全部经济责任外，供方 还应按事故的大小向需方交纳赔偿金。第六条、包装产品应按不同类型、规格、等级分别妥善包装。每个包装应挂有注明 生产厂名、品名、商标、规格、等级、产品标准号的标签。第七条、结算方法与货款支付1 .结算付

38、款：2 .质量保证金_% , ¥元在 结算付清。3 .结算付款，供方必须提供本单位的正式有效发票，或是税务部门代 开的有效发票。第八条、违约责任1、经需方检验不合格，供方所供应的货物不符合本合同要求，应及 时将货物运出工地，因此所发生的一切费用（含因此造成需方与工程业主 合同违约的损失）均由供方承担。若供方在接到需方通知后，在48个小时内不能将合格货物送达指定地点时，需方可采取一切补救措施，因此产生的额外全部（正当）费用均由供方承担（不可抗拒因素延误除外），此类费用以及供方违约金，可在本合同货款支付时直接扣除，不足扣的可向 供方索赔。2、若供方未能按供货计划时间将货物送达需方指定地点

39、（除不可抗 力外），视为供方违约，供方应按延期交货部分货款总值的 _2%乘以延误 天数，向需方支付违约金。若送达的货物质量不合格（包括质量证明文件不齐全等），需方有权无条件退货，供方应按合同价款总额的 支付违约金，若由此造成的 需方损失超出违约金数额，则超出部分也由供方负责赔偿。出现上述情况， 在需方通知供方后，供方必须在 24个小时内到现场证实问题，若在 24个 小时内不到现场证实问题，视为供方默认。3、若供方以市场价格波动等其他任何理由而未经需方同意自行停止 供应本合同约定的货物，则视为供方违约，供方除承担因此给需方造成的 一切损失外，供方另支付合同总额的10%乍为违约金。4 .供需双方均

40、应严格按照票据法的规定办理转帐支票、汇票，载 明日期，收款人，付款人等内容，并应保证银行不拒付。如果因票据载明的 内容不清被银行拒付，且非供方原因，需方按照票面金额万分之五交付违 约金。如果发现供方提供的是“虚假发票”，不需征得供方同意，直接从 货款中扣减15喊为违约金。并且，供方对虚假发票的责任追究保留通过 税务部门后期追究权利。5 、上述违约金、赔偿金供方未及时支付给需方，视为供方欠需方的 到期债务，需方保留随时清还该债务的权利。第九条、解决合同纠纷的方式。通过协商解决，如协商不成，向需方所在地人民法院起诉。第十条、本合同解除的条件1 、若供方不能按照需方要求的质量标准供货，需方有权终止该

41、合同， 终止合同后对供方已供应货款的20%乍为供方支付需方的违约金。2 、若由于需方或其他非供方原因需终止合同，供方无条件接受。但 需方应提前通知供方，终止合同后对供方已供至需方货物的货款结算，依 据本合同约定单价和实际供应数量按实结算。第十一条、说明1 .本合同组成及其解释顺序如下：双方洽商一致的补充协议或说明；本合同（含附件12）;需方发布的招标文件；供方的投标书（单价除外）；供方对招标方（需方）所作的各项受惠（益）承诺；需方签发的中标通知书。2 . 本合同一式陆份，供方壹份，需方伍份，经双方法定代表签字或盖章及单位盖章后生效，本合同双方货款两迄自动失效。第十二条、合同附件合同标的物清单附

42、件二： 物资购销款支付申请表需方：中建八局第三建设有限公司（章）地址：南京市尧化门新尧路18 号法定代表人:经办人 :开户银行：帐号：税号：邮政编码：210046供方： （以下填全）（章）地址：法定代表人：经办人：开户银行：帐号：税号：邮政编码：签订时间：年 月 日签订时间：年月 日合同附件二:合同标的物资清单工程名称：共页第页序 号物资名称牌号 商标规格型号fh1 单位数量单价总价 （元）生产1家技术质量 要求合 计注：单价及其总价包括的范围同合同内容。需方签字：供方签字：说明：物资购销款支付申请单申 请 单 位 填 写工程名称所供物资名称申请单位名称 （盖章）负责人签字申请付款金额第几次申

43、请已付款累计总额上次付款时间项 目 经 理 部 签 署 意 见物资结算总金额项目物资主管已付款累计总金额项目成本员依据合同本次应付 款额项目合约负责人本次建议付款额批准本次付款额项目经理公 司 审 批公司领导意见公司分管领导实际支付金额公司总会计师注：物资购销合同结算表复印件。经办人：申请时间：年 月 日中建八局第三建设有限公司废旧物资管理规定第一章 总则1.1 为进一步加强对物资的管理，规范废旧物资的利用和残值的回收，达到减少浪费，杜绝腐败的功效，特制定本规定。1.2 : 废旧物资处理原则 . 废旧物资的定意：工程不能再利用的金属材料、木材、模板和批准报废的机械设备、工具、办公生活设施和用具

44、等。. 内部单位需要再利用的物资不得以任何理由对外处理。. 废旧物资处理必须按本规定程序“公开竞价，透明操作，财务收款记帐开票”办理。1.3 本规定是物资管理工作细则的补充部分，适用于公司所属各单位。第二章 职责与权限2.1 废旧物资管理是物资管理的重要内容部分，各级单位应按规定做好废旧物资的保管和处理，尽可能多的收回残值是降耗节支降低成本的重要措施。2.2 项目部 . 项目部应将废旧物资管理纳入成本管理小组的主要议事日程，工程开工前要确定各种材料损耗率，制订废旧物资管理办法和制度，建立废旧物资管理台帐。 . 重申项目部成本管理小组：项目经理为组长，工程技术、预算合约、物资主管、会计五人组成。

45、 . 项目部的废旧物资应按工地管理标准要求分类集中保管，堆放整洁，标识清楚。 . 项目部应按时随材料报表上报富余物资和二手（旧品）物资信息以便公司内部及时调剂。废旧物资处理，应在前5 天书面上报上一级主管部门，按回复意见办理。2.3 租赁站和项目部的机械设备、两大工具、周转料具的报废必须严格执行报废审批程序，必须做到帐物相符，对“有帐无物”需报废机械设备，管理单位必须先查清原因，书面上报核准后方可再行报废手续。对批准报废的“机、料、具”应集中存放、标识清楚、妥善保管，按程序集中、公开、竞价处理。对批准报废后仍在使用的“机、料、具”必须另建台帐并上报上一级主管部门备案。2.4 区域 （专业） 公

46、司要认真履行对所属项目部的全面管理职责，对项目部报告的“废旧物资处理申请表”应在 5 天内回复，给出明确意见，有条件的情况下应参与项目部的处理工作，也可以以区域（专业）公司为单位集中处理。2.5 直营项目部履行上述项目部的职责，向公司物资部填报废旧物资处理申请表，按公司核准的意见，执行规定程序组织公开竞价处理。2.6 租赁站的废旧物资在主管公司物资部的参与下实施。2.7 公司物资部对直营项目部和区域（专业）公司上报的 “废旧物资处理申请表”应在 5 天内做出明确答复。第三章 处理程序3.1 废旧物资处理，对项目部而言应视场地条件、工程量大小，尽可能的集中到一次或两次不要平凡处理。3.2 废旧物资处理申请表必须明确填写的要素有：物资名称、规格型号、品质 数量（称重计量物种可预估）、市场现价（或网上指导价）、理由呈述，材料 负责人签名，项目经理签署意见。3.3 废旧物资的处理在成本管理小组的领导下， 原则上由项目物资部门或区域 （专业）公司物资部门具体组织实施。3.4 实施的方法应视数量大小，可采取在当地报刊上刊登广告，采用统一的报 价单报价；也可向三个以上收购单位同时发出销售询价书报价，不论采取那 种方式均要执行“报价单密