不合格品评审处理细则

1、不合格品评审处理细则依据GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000标准编制文件编号: ZC16-43编制: 日期：审核: 日期：批准: 日期：受控状态：分发号：2008-08-25发布 2008-09-01 实施 聊城市万通轴承配件有限公司发布聊城市万通轴承配件有限公司质量管理体系支持性文件不合格品评审处理细则文件编号ZC16-43修改码A/0页码1/51 目的明确不合格品（可疑不合格品）评审、处置原则和权限，提供具体操作方法。2 适应范围适用于本公司生产全过程的不合格品（可疑产品）的评审、处置。3 职责3.1质保部对不合格品进行判定，并对异常情况出具检验结果和不合格评审处

2、置单；3.2各责任单位负责对不合格品分析原因和提出纠正预防措施；3.3质保部负责让步接收项目的确定、审核及非成品的让步接收批准；3.4总经理负责成品让步接收的批准；3.5质保部负责组织质量事故的判定及让步接收、质量事故纠正预防措施的跟踪评价和难考核。4 文件内容4.1评审、处置依据废品a) 影响产品使用性能和安装尺寸；b) 没有返修价值；c) 严重影响下工序加工及装配；d) 严重外观缺陷。符合上述条件之一者应判为废品。质量事故.1过程中发生单工序责任原因造成批量不合格或批量的废品即形成质量事故。.2给企业形象或声誉造成极坏影响的质量问题。让步接收.1经后工序能加以纠正或补偿的不合格品。.2不影

3、响使用功能，并征得用户同意接收的不合格品。聊城市万通轴承配件有限公司质量管理体系支持性文件不合格品评审处理细则文件编号ZC16-43修改码A/0页码2/54.2评审、处置采购不合格品.1质量异议（不合格品）处理原则a) 因本厂进贷检验发现缺陷是客观事实，二次取样无论何种结果，均不能推翻进贷检验结论；b) 二次取样重新发现类似缺陷说明缺陷发现率大；c) 二次取样未发现类似缺陷仅说明该缺陷发现率小。.2采购合格品的记录和传递进贷检验和试验中发现的不合格品由质量检验人员把不合格内容记录有相应的原材料、外协件、外购件检验报告单中，向技检部经理报告。.3质量异议（不合格品）处理流程a) 供销部通知质保部

4、经理、检验员参加质量异议处理会议；b) 质保部负责向供方阐述材料缺陷，并出具实样；c) 如供方提出复核要求二次取样时，首先由质保部检验员向供方说明4.1原则；d) 质保部检验员按加倍数量抽样检验，并出具检验报告结论；对让步接收可以使用的由质保部评审。e) 供销部根据检验结论与供方确定具体索赔金额。如该批材料一部分已作为让步接收投入生产线，在确定索赔金额时，还应考虑在制造废品损失、采取工艺措施费用等；f) 供销部下达索赔通知书，并由供方代表签字。该通知书还应包括供方提出原因分析，纠正和预防措施计划的时间要求。.4防止再发生供销部接到供方提交的纠正和预防措施计划后，应将其复印件报到质保部，以便下次

5、进货检验时作为重点检查验证。必要时，供销部、质保部、质保部派人员到现场检查落实措施执行情况，或进行过程评审。废品聊城市万通轴承配件有限公司质量管理体系支持性文件不合格品评审处理细则文件编号ZC16-43修改码A/0页码3/5.1生产过程发生的明显报废产品，由检验员评审判定，开据废品通知单，实物进行隔离、标识或涂红色。.2废品单一式三联，一联交生产车间，二联交质保部、三联交仓库作为核算废品损失和补料的凭证。a) 废品属本单位责任，由责任单位查明原因，并在废品通知单上签字；b) 废品属外单位责任，由发现单位检验员填写废品通知单通知责任单位立即派人处理，确认后在废品单上签字，当两单位对废品责任发生争

6、议时，由技检部门负责人仲裁签字认可。.3质保部检验员定期负责到各生产现场回收废品，开据废品通知单后送废品库，废品库管理员根据废品通知单登记入帐。质量事故.1检验员对质量问题，填写不合格评审处置单并隔离、标识，在当日报质保部经理及责任单位负责人。.2质保部主管根据质量问题的批量、性质、损失及初步原因，判定（必要时与有关专家商定）为质量事故，并通知责任单位。.3责任单位应在两日内进行详细的原因分析，并填写质量事故报告报质保部经理。.4质保部经理在接到质量事故报告二日内召集质保部、责任单位以适当形式（现场会、分析会），对该质量事故进行评审。按“三不放过”原则进行处理，在质量事故报告有关栏内填写处理意

7、见，并报总经理，在公司处理意见栏内批示，如有必要通报全公司。返工品对加工过程或最终检验发现的可返工不合格品，由检验员评审判定，填写产品返工返修通知单，由责任单位负责人在产品返工返修通知单内签署意见，按返工工艺文件在3日内返工完毕，该返工品随同产品返工返修通知单转交检验员复检，并记录。月末报质保部作统计考核。聊城市万通轴承配件有限公司质量管理体系支持性文件不合格品评审处理细则文件编号ZC16-43修改码A/0页码4/5让步接收管理流程.1原材料让步接收：.1.1进货检验发现原材料质量问题时，均由进货检验员填写不合格评审处置单并反馈给供销部。.1.2供销部填写原材料让步接收申请报告一式4份交质保部

8、办理让步接收。.1.3质保部接到供销部传递的原材料让步接收申请报告后，视不合格产品的具体情况办理让步接收。同时质保部采取补救措施，下达临时工艺通知单交质保部和生产车间。.1.4供销部将已审批后的原材料让步接收申请报告交生产车间、质保部。.1.5该批原材料由仓库管理员做让步接收标识，办理入库手续。.1.6生产质保执行临时工艺通知单。过程检验员按临时工艺通知单要求进行检验。.1.7对所购进材料质量问题由供销部反馈给材料生产厂，由生产厂进行原因分析、制定整改措施。重复出现的让步接收由质保部负责组织对生产厂进行质量评审。.2外协产品的让步接收.2.1外协产品发现有质量问题后，填写不合格评审处置单反馈质

9、保部。.2.2质保部接到不合格评审处置单现场核实后，应责成相关责任外协单位进行原因分析并制定纠正预防措施交质保部。.2.3执行4.2.5.1.3-4.2.5.1.7条款。.3成品让步接收.3.1对成品发生的不合格，由成品检验员填写不合格评审处置单反馈责任部门。.3.2责任部门接到不合格评审处置单后，进行原因分析并制定纠正预防措施交技检部。.3.3质保部接到责任单位传递的不合格评审处置单后，对原因分析和技术性纠正预防措施进行审查。原因分析和纠正预防措施不到位，责任单位重新进行原因分析聊城市万通轴承配件有限公司质量管理体系支持性文件不合格品评审处理细则文件编号ZC16-43修改码A/0页码5/5和制定整改措施。质保部视不合格的具体情况（必要时需征得用户同意），开据产品让步接收通知单，同时在不合格评审处置单中填写处理结果。.3.4质保部接到责任单位传递的由技检部确认的不合格评审处置单后，对原因分析和管理性纠正预防措施进行审查。原因分析和纠正预防措施不到位，责任单位重新进行原因分析和整改措施。.3.5责任单位将经过审核、批准后的不合格评审处置单、产品让步接收通知单交质保部。.3.6 质保部负责组织让步接收纠正措施的跟踪评价和验证考核。质保部负责执行让步接收。.3.7重复出现的让