22生产过程控制程序

1、文件名称生产过程控制程序编制： 日期： 2009-12-8 审核： 日期： 2009-12-10 批准： 日期： 2009-12-16 受控标识 声明：未经同意，不得复制！1.目的确保顾客产品的质量、数量和交货期及环保要求，提高顾客满意度，保证生产有计划、有秩序地进行，使得生产顺畅。2.范围适用于我公司的生产管理运作。3.职责3.1工程课根据设计中和客户质量特性要求，负责确定关键工序，编制作业指导书。检验标准（模切部的“检验标准”由品质课编制），并设置必要的控制点，确保生产过程中的质量。3.2生产课负责计划安排，并保证生产计划的实施，并严格按技术文件工艺规程。或作业指导书进行操作。3.3 品质

2、课负责生产过程的质量检验。4.程序4.1制定生产计划计划主管根据业务课提供的客户订单一览表制定生产计划表生产指令单和物料需求计划表。4.2生产课根据生产计划制定生产技术准备，进度计划、产品工时计划及生产作业安排。产前会议的流程/职责和工作要求开 始预先安排会议时间、地点会议主持落实参加会议人员 ?责任组长（特殊情况由主管或工程主持）?责任组长?责任组长?要求选择适当的时间和地点?生产前4小时通知参会人员?要求在线领班、组长、责任主管以及工程、品管课、计划相关辅助生产的人员参与；?要求各参会人员带上相关资料，准时参加会议。?要求预先从订单中了解如下讯息，并在讨论前知会参会人员，以便做好充分的工作

3、准备：-生产机型的物料情况（客户检标准，降低标准等）；-出货时间、数量的具体安排；-客户提出的特殊要求;?要求安排专人做好会议纪要记录.?发文、邮件或口头通知?备带笔记本?会议纪要记录会议记录要准确 讨 论 结果结束?记录员?会议主持人?会议主持人?要求反应快捷,认真做好产前会议纪要；?要求会毕时将产前会议纪要给会议主持人确认记录是否完整。?要求讨论前落实工程的制造工艺文件、测试文件仪器、设备的到位时间；?要求工程提出相关注意事项，以及该机型的特殊要求，以便生产做好充分的准备工作；?要求品管课结合以往的检验报告，提出所存在的问题；?要求生产组长、IPQC组长将以往生产中出现过的问题提出；?要求

4、工程对品管课、生产组长、IPQC组长提出的问题给出可行性的改善对策；?如开试产产前会时，必须做好如下事项：-确认、落实各工序所需人数；-相关工艺文件以及各种设备、治具；?经讨论，需确定生产的方案（如小量试产、批量生产）；?要求将讨论确认的方案产前会议纪要给与会人员确认；?要求将产前会议纪要记录保管好。产前会议纪要?相关资料产前会议纪要记录4.3 生产设备保养维修4.3.1 生产主管根据设备管理要求并结合生产情况编制保养计划表，计划内容包括设备日常保养记录表。编制完成后交制厂长审核。4.3.2 电工和工艺组按计划应做好下列准备工作：a.工艺工程师准备好所需的技术资料。b.电工提出修理所需的外购清

5、单，交厂长批准后采购。c.对购买不到的零件，工艺工程师应测绘图纸，外协加工。4.3.3 设备的大修，应提前5天通知生产，以便做好生产调整。4.3.4 设备大修以后，应做好精度测量，工艺工程师登记好设备档案，并通过对设备进行验收。4.3.5 设备外修应签订合同，明确双方责任，合同需经厂长审核、总经理批准。4.3.6 设备保养:设备的日常维护由机台操作者负责。若遇较大故障，生产课向电工和工艺组申报。4.3.7 电工和工艺组接到申请立即安排修理，一般应当天完成；若遇需外购或自制零件的，则相关部门应配合维护组尽快解决。4.3.8 设备的精密度和稳定性每年6月份，11月份安排两次排查，由工艺组联系设备厂

6、家技术员，生产主管、电工会同诊断，同时做好记录设备维修记录表。4.3.9 机台操作人员每天对设备进行检查，以便及时发现并解决问题，并做好有关记录设备日常保养记录表。4.3.10设备的报废由使用部门主管填写报废申请单，由工艺工程师确认，厂长审核，总经理批准，方可报废。4.4 工夹具，模具维护及保养4.4.1工夹具，模具由生产课模具管理员根据模具验收单确认合格的状态按客户、种类、型号编号登记入库。4.4.2 模具入仓时检查要上防锈油，刀口无变形，缺口。 模具出库由生产组长开模具领用记录表。归还后，保管者应检查并复核并做好记录更新。4.4.4生产课对借出的模具应小心使用，不可以锤敲及碰撞，使用完应清

7、洁，打防锈油；有损坏情况应主动报保管者。4.4.5 模具、夹具的正常磨损失准，由模具房检查确认后进行维修。需报废，工艺工程师检验证后办理报废手续填写报废申请单由生产主管申请，工艺工程师确认，厂长批准方可报废。4.5 工序管理 本公司工序分成三类：(1)一般工序；(2)关键工序；(3)特殊工序。4.5.1 一般工序控制。 生产条件产前控制。 在生产前做好生产技术准备工作，由各有关职能部门，提供并确保产品质量所必须的工序条件，包括工艺管理，模具管理、物料管理、劳动人事管理、能源动力管理、计量和标准管理、环境安全管理及质量检验等。通过对生产过程的综合管理，实现对影响工序因素的全面控制。生产现场的适时

8、控制在生产制造过程中随着时间推移，生产条件或多或少发生变化，生产车间必须保持对生产条件的监控和检查，并及时采取必要措施，以确保工序质量所必须的符合标准要求的工序条件。质量信息的反馈控制a.本工序的信息反馈。用于操作者的自检自控。通过检测所得到的数据，调整以后的工艺参数。b.上下工序的信息反馈。根据本工序的结果，调整后续工序的控制方式。一般由IPQC负责。c.不合格品处理。根据最终产品检测结果，特别是不合格品出现的数量、缺陷、类型来分析判断原先工序控制状况，对工序进行必要的调整和处理,由品质课IPQC负责。4.5.6 关键工序控制 确定工序质量控制点，根据本公司产品技术特性及工序质量控制点的确定

9、原则，由工程课确定质量控制点。 工程课负责编制SOP/作业指导书,在SOP/作业指导书中注明关键工序控制点（冲切工序、注塑工序、测试），分别交品质课门和生产课使用。 生产课负责填写设备日常保养记录表，交机台操作人员，做好质量控制点设备保养工作。品质课负责做好工序质量的信息反馈及处理。每月将制程IPQC巡检记录表交工程课工艺工程师进行分析，工序能力验证。4.5.11特殊工序4.5.12根据本公司产品加工特性，点焊工序及印刷工序定为特殊工序。 特殊工序的操作人员必须经过专业岗位培训，考核合格并取得上岗证后，方可上岗操作。一般培训要求由车间提出申请，工程课工艺组落实培训过程，工程课培训考核结果合格，

10、由人事课发上岗证。 操作者必须严格遵守工艺规程，严格对工艺参数进行连续监控。控制仪表有记录的要保留记录。4.6本公司的工艺文件分三类：SOP、SIP、ECN/作业指导书工艺文件。4.6.1 SOP/作业指导书是规定产品或零部件制造的工艺过程、操作方法和检查方法的文件。该文件由工程课负责编制。a.SOP/作业指导书：规定被加工产品在整个制造过程中需经过的工序名称、设备和工装等；规定了被加工本道工序的加工要求，具体操作方法的步骤以及使用的工装设备等。这是指导操作员工作的工艺规程；规定了操作前的准备工作、操作时的注意事项、对操作环境的要求，对使用设备工装的安全操作要求及岗位操作人员责任。4.6.2 SIP规定产品的整个制造过程的品质检验流程，检验方法，标准；范围有：首检，巡检，出货检验的检验手法，设备，环境要求，工艺要求，上下限标准；4.7工艺文件、资料的执行4.7.1工艺文件、资料的统一化。所有操作用的文件一律应盖有受控章，管理用文件应是受控版，从而保证文件的统一。4.7.2严格执行工艺纪律，坚持按图