8501持续改进控制程序

1、1 范围 本文件规定了持续改进的管理、方法和要求。本文件适用于质量管理体系的持续改进。2 规范性引用文件无3 术语和定义本文件采用GB/T19000和GB/T 18305-2003/ISO/TS16949中的术语和定义。在GB/T19000和GB/T 18305-2003/ISO/TS16949中没规定的, 采用QS9000中的术语和定义。4 目的为不断地提高质量管理体系过程的有效性和效率，实现质量方针和质量目标，保证顾客满意。5 职责5.1 质量评审委员会负责持续改进策划，保证资源需求。5.2 综合管理部负责整理汇总“合理化建议表”（UCR-8.5-01-01），并负责改进项目的跟踪实施。5

2、.3 总经理负责确定持续改进项目，评估改进效果。5.4 各职能部门负责本部门持续改进项目的实施，并填写“合理化建议表”（UCR-8.5-01-01）。6 程序流程程 序 流 程职 责相关文件/记录1.0持续改进的信息来源持续改进项目确定 2.0确定持续改进过程3.0实施持续改进4.0验证及效果评估5.0各职能部门质量改进评审小组质量改进评审小组负责部门综合管理部“合理化建议表”“持续改进项目计划” “持续改进报告”7 工作内容7.1 持续改进信息来源 质量方针和质量目标的实施与评价； 顾客满意度测量评价结果； 市场分析报告； 内外部审核结果； 产品过程失效模式和后果分析（PFMEA）； 公司级

3、数据分析结果； 纠正与预防措施； 管理评审报告。7.2 确定持续改进项目 公司各部门应贯彻持续改进的理念，根据本部门职责，结合持续改进信息来源，提出合理化建议，并填写“合理化建议表”（UCR-8.5-01-01），报综合管理部。 合理化建议应对产品及过程特性的控制和变差的减小给予特别的关注，同时应延伸到产品的特殊特性上。 持续改进应确定质量和生产率的改进需要，并实施其合理化建议。 综合管理部总结、整理“合理化建议表”（UCR-8.5-01-01），并填写“持续改进项目计划”（UCR-8.5-01-02），提交质量评审委员会审核。7.3 确定持续改进过程 成立质量评审委员会，管理者代表任主任，各

4、部门领导任成员。 持续改进的途径可以是日常渐进的持续改进活动，通过对合理化建议的实施予以实现；持续改进也可以是突破性的改进项目，通常涉及对现有过程和现有产品的更改以及对资源需求的策划，可通过QC小组活动予以实现。 持续改进过程可包括：.1 分析和评价现状，评价现有过程的有效性和效率，识别过程中存在的问题，找出产生问题的根本原因，发现哪类问题最常发生；.2 确立改进目标；.3 确定可解决问题的办法，评价并选择解决问题的办法；.4 实施所选定的解决问题办法；.5 评价效果，测量、验证分析实施结果；.6 实施新的解决办法并规范化，纳入文件的永久更改；.7 评价过程的效率和改进措施的有效性。注 当持续

5、改进内容涉及产品过程更改、材料更改时，需经技术部、制造部确认,必要时经顾客确认。 持续改进过程可采用适当的持续改进技术，常用的方法如：.1 控制图.2 试验设计.3 PPM分析.4 设备总效率.5 基准确定.6 动作/人机工程分析.7 防错7.3.5 质量评审委员会对“持续改进项目计划”（UCR-8.5-01-02）中的合理化建议逐项审核评价，经审核确认的持续改进项目，由管理者代表批准。7.4 实施持续改进 持续改进项目经审核批准后，由负责单位通过考察作业现场、搜集原始数据等方式识别并验证产生问题的根本原因。 负责单位按照“持续改进项目计划”（UCR-8.5-01-02）组织实施，并在规定时间内完成。7.5 验证及效果评估 综合管理部应跟踪持续改进项目的执行情况，确认问题及其产生根源已经消除或其影响已经减少，解决办法已经产生作用，实现了改进的目标后，将跟踪结果记录在“合理化建议表”（UCR-8.5-01-01）上。 总经理针对每项合理化建议的完成情况，按照“合理化建议表”（UCR-8.5-01-01）的规定进行评价，确定奖励等级。 综合管理部每半年应将改进成果进行总结，并形成“持续改进报告”（UCR-8.5-01-03）。报告应包括对合理化建议的完成情况、实施的有效性和效果进行评价，同时考虑在公司的其它地方使用这种合理化建议的可行性。8 相关记录UCR8.5-01