JPQP07采购控制程序

1、 采购控制程序制作部门：采购部 审批权限签名日期制 作审 核批 准文件类型程序文件文控印章文件编号JP-QP-07文件版次A0发行日期修改履历版次修改页次修改内容修改人修改日期1.0 目的确保采购事务顺利进行,且能适时、适质、适价、适量供应生产经营所需的材料。2.0 范围适用于本公司所有材料采购。3.0 定义 无4.0 职责4.1采购部：4.1.1负责原材料采购。负责采购和产品资料与文件档案管理。4.2研发中心:4.2.1负责原材料样品进行承认。4.3 计划物控部：负责提出产品生产材料需求计划及提出生产材料采购的需求。4.4品质部：4.4.1负责来料品质判定。4.5工程部：负责物料清单、工装夹

2、具等要求的确定后提供给采购部和计划物控部。5.0 程序5.1原材料的样品承认:5.1.1原材料送样的需求:5.1.1.1 评鉴为合格供应商。5.1.1.2为提高材料品质及节约成本。5.1.2样品承认5.1.2.1若有新材料或新供应商材料需要样品承认,由采购部要求供应商送适量样品及规格书,研发中心依所需材料样品进行实验和鉴定。5.1.2.2 研发中心判定样品实验结果,合格时签名确认,鉴定不合格时,采购部视需要可再次通知送样。5.1.2.3供应商提供的样品承认书纳入外来文件管理。5.1.3样品承认取消:5.1.3.1试产过程中发现供应商交货的材料品质有重大异常,经研发中心、工程部、品质部判定， 将

3、影响产品及制程时,由其部门主管判定须重新送样者,则依“”程序处理。5.2 采购作业流程图(附件一)5.3采购作业5.3.1材料申请作业:5.3.1.1 计划物控部根据内部订单交期和物料清单与材料库存情况填写请购单，是环保产品的要注明“环保料”,经计划物控部经理批准后送交采购部。5.3.1.2设施设备及办公用品的申请由各使用部门提出申请，且须填写请购单，经使用部门主管/经理核准后交采购部办理。 5.3.1.3 采购部收到请购单后,须认真核对品名、规格、数量、交期、品质要求等内容，如需图纸或其它相关技术资料，及时与相关部门沟通。5.4决定采购对象5.4.1 从合格供应商一览表中选择适当供应商进行采

4、购或依供应商控制程序的规定选择、评估新的供应商。5.4.2 若客户指定供应商时，应向指定供应商采购。5.5 订购作业5.5.1采购部填写采购单，经采购部经理以上人员核准后，方可发给供应商，采购单应明确说明采购的产品要求，应适时考虑如下：5.5.1.1品名、规格、交期或包装要求等说明；5.5.1.2品质要求、产品标准、适用图纸及其它相关技术资料。5.6交期管制5.6.1根据内部订单交期须在采购单上注明供应商的交货日期,或以内部订单交期变更为依据,以电话或传真跟催,要确保材料交期；如供应商预计交货日期超过采购单指定交货日期，则应和采购部沟通确认后方可延期。5.6.2如有延误交期时，应由采购部通知计

5、划物控部，须采取应变措施。5.7交货管制5.7.1材料回厂经IQC检验为不合格,由检验员作相应标识，依照不合格品控制程序要求执行。5.7.2交期变动的管制5.7.2.1采购部与供应商确定交期后,若供应商无法按期交货时,采购部、计划物控部、营销中心及供应商四者间共同协商回应对策,重新议定交期。5.7.3价格管理5.7.3.1采购人员依据过去记录或供应商所提供的资料，经询、比、议价并呈采购部经理（含）以上核准后，方可向供应商提出采购。5.7.4采购取消5.7.4.1任何采购单的取消,均应由计划物控部以内部联络单形式通知采购部停止采购，采购人员接获通知后，应及时通知相关供应商协商解决办法。5.8采购产品的验证5.8.1来料时品质部依照原材料检验规范要求执行；5.8.2当来料无法检验时,采购在采购单中要求供应商提供材料检验报告、材质证明、本公司派人到供应商实地验证等条件均须明文规定。5.8.3若客户合同中有规定，客户或其代表须在供应商处验货, 该项检验结果仅供参考，不能作为本公司的收货标准，须另行检验合格方可入库。5.9所有采购记录由采购部门依照记录控制程序要求执行保存。6.0 参考文件6.1 供应商控制程序6.2 不合格品控制程序6.3 原材料检验规范6.4 记录控制程序 7.0 表格7.1 请购单7.2 采购单8.0 附