14标识和可追溯性控制程序

1、1.制、修定履历修订次序日期内容摘要制、修订者制、修订部门制定2012.5程序制定路斌品质部2.传阅及教育传 阅教 育姓名签名日期姓名签名日期教育对象教育日期教育时间教育人员负 责 人管理负责人保管场所（盖章）文件 制定、修订、废止 审核担 当主 管部署长批准总经理制定、修订、废止 部门品质部登记日期制定、修订、废止者路 斌登记者制定、修订、废止 理由内 容 概 要各 页修订号总计5 页修订号00000页 号12345修订号页 号修订号页 号修订号页 号标识和可追溯性控制程序1.目 的通过对生产全过程的各种产品的标识，防止出现不同类别、不同检验状态的产品混用和误用。当有规定要求时，实现产品的可

2、追溯性。2.范 围适用于从原材料购进，到生产过程产品和产品交付全过程的各个阶段，进行标识和追溯活动的控制。3.职 责3.1 生产部是产品的标识和可追溯性控制活动的归口管理部门，负责确定产品标识的内容、标识的方法和对原材料及施工各道工序产品的检验状态标识。3.2 资材部应确保外购产品携带必要的标识。3.3 库房保管员负责库内产品的标识及检验和试验状态的标识，对标识正确性负责。3.4 生产部负责加工各道工序进行产品标识。4.工作程序4.1标识的内容及方法的确认4.1.1.标识内容分为产品标识和检验或试验状态标识两大类。 产品标识是指物资、设备、配件等的标识。产品标识根据产品的不同类别型号采用不同的

3、方式进行标识：a.原材料标识：使用标牌，标明名称、规格、牌号、生产厂家； b.其它物资标识：使用标签或标牌，标明名称、规格、型号，必要时标明厂家； c.机械设备：采用标牌和喷字的方法，在机械设备的明显部位标明号码。 检验或试验状态标识的内容及方法4.1.3.1检验或试验状态标识的内容：a.已检合格：用“合格”字样标识；b.已检不合格：用“不合格”字样标识；c.已检但尚未判定（正在检验）：用“待判定”字样标识；d.未检或待检：用“待检”字样标识。.2 检验和试验状态标识的方法：a.记录：以试验记录、生产报告单等记录作为检验或试验状态标识的依据。b.标记：用粘胶带、油漆或印章在物资显著的位置上粘贴

4、，涂刷或加盖印章；c.标签：用不干胶纸，直接在物资规定的位置上粘贴；d.标牌：用木板或其它材料制作，挂立在物资分堆存放的显著位置。4.2 原材料的标识原材料购进后，由资材仓库根据供方提供的入库依赖书进行确认其标签上品名；规格；数量；LOT NO 等信息。如不齐全，应向供货厂家索取必要的标识或根据了解到的情况，由采购员对外购产品作出正确、恰当的标识。库管员对产品分区隔离存放，做出“待检”字样标识。通知检验员对产品进行检验。检验完成后库房保管员根据检验结果对产品做“合格品”等字样标识。对合格入库的产品进行入库管理，填写入库明细。对于入库发生的不合格品还必须隔离存放，以防止误用，并按不合格品控制程序

5、组织评审和处理。原材料发放时，应由库房保管员填写出入库单，以使产品在入、出库过程中具有可追溯性。 对在库进行管理，形成资材在库管理台帐。4.3生产过程中的标识生产部工作人员依据生产任务的要求，按照相应工艺要求逐步进行组装并进行自检，每工序完成后将本工序的结果填写在工程跟踪单上，此时以工程跟踪单为标识。当质检人员检验合格后，签发合格证，通知生产人员装箱并在箱体的相应位置标注以下内容：产品型号、产品编号，随后由办理入库手续，由库房人员在成品库存表上登记。此时以箱体标志、标牌和成品库存表为标识。4.4库存品的标识 原材料货架货柜，应在相应的位置粘贴标签，放置标识牌，标签标识牌应表明以下内容：名称、规

6、格、型号、数量、编号。此时以标牌或标签、序列号为标识。成品以标牌和箱体标志为标识。4.5产品标识的管理及标识保护各种产品标识物使用部门负责本部门产品标识物的管理，确保标识物不被随意丢弃、涂改或损坏，否则由品质部追究其责任。产品搬运人员负责搬运过程中标识的保护。产品所在部门负责对本部门产品的标识进行保护。任何人不得随意破坏和涂改标识，标识持有者不得随意乱扔、乱贴标识物。若产品检验状态标识丢失或由于保护不善造成标识内容无法辨认，且提供不出产品已经检验合格的书面证据（如合格证等）时，应由生产部对产品进行重新检验，然后做出相应标识。4.6 可追溯性 在有可追溯性要求的场合，应由本公司产品所在部门控制并记录产品的唯