NF03-IT(09A0)-02IT设备及备件管理细则V22

1、文件名称IT设备及备件管理细则密级一般文件层次三层文件文件编号NF03-IT(09A0)-02分发号制定叶云科审核盛晓辉 胡健复核李烽批准钟睒晱归属部门信息部批准日期2010-1-27 试行日期发行日期2010-1-281. 目的明确了 IT 设备的岗位标准、配置、归还、变更、借用、修理、报废及备件管理等相关操作流程2. 制度适用范围农夫山泉股份有限公司所属各公司、部门3. IT 设备岗位配置标准维护流程3.1. 流程图部门 IT 设备管理人事部岗位编制服务台主管信息部总监IT 服务台部门经理 /总监管理员开始岗位变动，核对岗事物处理系岗位审岗位配维护岗位配统岗位设备审批YesYes 位配置Y

2、esYes核置审批置信息标准配置维信息护NoNoNoNo结束3.2.流程步骤说明文件编号NF03-IT(09A0)-021/ 12发行日期2010-1-28精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-步骤项目操作用户步骤描述1部门 IT 设备管新部门成立、部门岗位增加、减少，或因实际需要调整岗位 IT 设备配备标准时，在“事务处理”系统的“岗位设备1填写维护申请理员配置标准”进行变更的填写申请事务2在“事务处理”系统中对该部门岗位变动申请进行批准，2批准部门总监如果不同意则结束本事务2人事部岗位管核对该部门岗位编制情况，如不属实则结束本事务3审核

3、理4在“设备管理”系统中检查该部门该岗位现有设备的标准，4核对信息部服务台如已存在或符合则结束本事务5对该岗位的设备配置进行审批5岗位配置审核信息部总监岗5位 IT 设备配信息部服务台按申请事务的情况，维护“设备管理”系统的“岗位IT 设6置标准维护备配置标准” ，结束本事务4. IT 设备配置流程4.1.流程图IT 设备配置流程设备使用人部门经理 /总监IT 服务台总部财务工厂大区独立财IT 设备管理工务采购部采购专员程师开始设备管理IT 设备采购申请Yes是否有IT 设备编号预算、 SAP固系统验收 / 出库存分配定资产登记实物采购库No部门审批结束是否独Yes立财务No预算、 SAP固定

4、资产登记4.2.流程步骤说明步骤项目操作用户步骤描述-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-由设备使用人 ，进入设备管理设备申请”界面 , “设备管理”系统会自动根据该用户所在的该岗位对应的“IT 设备岗位配1申请配置部门 IT 设备置标准” 确定是否出现 “申购” 按钮。如果该岗位配置已全 （由管理员于岗位增变或变动，由部门设备管理人提请增加岗位设备配置）的情况下，界面上不出现申请按钮；点申请后自动生成“新设采购流程”；2部门审批部门总监对本部门申请采购的 IT 设备进行确认审批3IT 设备编号分IT 服务台对 IT 设备新申

5、请的设备分配设备编号配判断是否有预财务中心资产资产会计在“新设采购流程”中查询应处理的IT设备申请列4算与 SAP 资料表，确认是否有预算并在SAP中生成资产号、填写IT 设备编会计生成号，并将资产号、成本中心填到“设备配置申请单”中判断是否有预独立公司财务资产会计在“新设采购流程”中查询应处理的IT设备申请列5算与 SAP 资料表，确认是否有预算并在SAP中生成资产号、填写IT 设备编经理生成号，并将资产号、成本中心填到“设备配置申请单”中采购部采购专定期在“设备管理”系统中查看应处理的IT 设备采购单的情6实物采购况，并进行 IT 设备的实物采购操作。 转入 5.IT 设备库存管理员流程。

6、IT 设备管理对已经采购的设备进行系统验收，并确认实物。 外围设备通过7设备验收电话进行验收工程师5. IT 设备归还流程5.1. 流程图-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-IT 设备归还流程部门 IT 设备部门经理IT 设备管理员管理员开始事务处理系统设备归还审批实物验收旧设备不合格合格7.IT 设备修理流程结束5.2.流程步骤说明步骤操作用户设备 使用人或部门1IT 设备管理员2 部门经理步骤描述因部门、岗位变更，产生 IT 设备归还时， 设备使用人在“设备管理”系统中现有设备出库申请中申请归还，提交给部门经理； 如果是

7、采购的货物入库， 采购部 在“设备管理”系统中对采购申请进行 “采购实施”后， 系统中提交给 IT 设备管理工程师；对部门设备归还进行审批-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-在“设备管理” 系统中接收到设备入库事物，并对实物进行验收； 验收完成后结束事物，并确认设备进入设备3IT 设备管理工程师管理系统。如果是归还的旧设备有问题，则转入“设备修理流程”6. IT 设备变更流程6.1. 流程图IT 设备变更流程部门 IT 设备部门总监设备使用人管理员开始检查设备信部门设备变审批息与实物验申请收笔记本责任书结束6.2. 流程步骤

8、说明步骤项目操作用户步骤描述1由于部门或岗位的变动引起设备的变动部门IT设部门 IT 设备管理员备管理员 在事务处理系统中提交申请变动的设备1设备变动信息及原因，提交给部门总监审批1部门总监对本部门设备变动进行审批2审批-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-检2查实物并检查设备信息与实物验收 IT 设备使用人3 核对信息7. IT 设备修理流程7.1. 流程图IT 设备维修流程IT 外包设备IT服务台主大区财务经大区经理、设备采购专采购部副总IT 外包设备设备使用人理、工厂财运维部经理信息部总监IT 服务台采购部经理服务台主管

9、管理工程师管工厂厂长员监维修工程师务科长开始设备管理维修方案确认维修总部审批维修核价审批价格审批实物维修验收维修维修申请方案方案情况总部判断是与大No否大于区工1000 元厂是否NoYes审批常规结束备件Yes工厂、大区确认维修审批审批维修预算方案判断是否大于500元Yes核价审批价格审批实物维修验收维修情况No7.2. 流程步骤说明步骤操作用户步骤描述IT 设备使用过程中发生损坏时，通过设备管理系统中“现有设备出库1设备使用人申请”点击修理发起修理事物，当信息部设备管理在巡视过程中发现有设备影响正常使用时， 有权限要求 IT 设备使用人 对该设备进行修理；对需要修理的设备进行技术诊断，出具设

10、备修理方案，包括修理费用；2IT 设备维修工程师对于无法修理或修理费用过高或属淘汰的设备没有必须修理时，通知设备使用人提交报废申请；对维修方案进行确认，并判断该设备是总部大楼内设备还是外围工厂、3IT 服务台主管大区设备。总部设备提交给运维部经理 审批，外围设备提交大区财务经理 或工厂财务科长 ；4大区财务经理或工对维修方案的费用进行预算确认厂财务科长5大区经理或工厂厂对维修进行审批；长6运维部经理对方案进行审批；按照维修方案，对总部大楼设备维修价格在1000 元以下审批方案后提交给IT 服务台 ， 1000 以上信息部总监审批方案。7信息部总监对方案进行审批-精品文档 -精品文档就在这里-

11、各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-根据维修情况判断是否常规备件，如果是常规备件直接提交给IT 设备8IT 服务台维修工程师，如果是非常规备件需要提交采购部设备采购专员进行核价9采购部设备采购专对所有维修方案的维修价格进行审核，提供维修公司。员10采购部经理审核维修备件价格11采购部副总监审批维修备件价格12IT 设备维修工程师 /根据维修方案对实物进行修理相关修理公司13IT 服务台主管对已经修理完毕的设备进行确认。并结束维修流程8. IT 设备借用管理流程8.1. 流程图IT 设备借用管理流程部门 IT 设备信息部服务台部门IT 设备管理IT 设备管理工

12、程管理员员师开始通知申请人No设备管理系统库存设备是中申请否满足需求Yes7.IT设备修理流程实物借用使用设备Yes事务处理实物验收是设备归还否有问题No设备归还确认结束8.2.流程步骤说明-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-步骤操作用户步骤描述部门设备维修或新增实习生需要借用IT 设备时， 部门 IT 设备1部门 IT 设备管理员管理员 通过设备管理系统“设备申请”中点击借用设备发起设备借用流程2信息部服务台根据借用申请的要求，杳看借用设备是否满足借用需求，如果没有则告知借用申请人 , ；借用设备实物领用签字认可；3部门

13、IT 设备管理员借用完成后，把事物提交给IT 设备管理工程师 并实物归还；4IT 设备管理工程师按借用的归还日期归还实物，设备管理对其进行技术检查，如果有问题的转入“设备修理”流程。9. IT 设备报废流程9.1. 流程图设备使用部门经理 /IT 外包设备IT 服务台主信息部总IT 服务台主绩效薪酬总部财务固独立公司财运维部经理IT 服务台定资产管理IT 服务台人总监管理工程师管监管部经理务部经理人开始设备管理Yes 技术鉴定方案 Yes正常固定资产审批方案确定审批Yes 报废No 人事处罚Yes报废申请财务处理审批判断固定资产财务处理判断Yes是否No独立财务NoNoNo结束9.2.流程步骤

14、说明步骤操作用户步骤描述由于设备损坏等原因不能正常使用，或者设备因某种原因被盗、抢等时，1设备使用人部门设备管理通过设备管理系统中“现有设备出入库申请” 点击报废提交给部门领导审批。2部门总监对部门设备报废进行审批-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-3IT设备管理工程根据设备的信息对损坏的设备进行技术鉴定师4IT服务台主管对报废方案进行确认，按照公司规格提交处罚方案。5运维部经理对报废方案进行审批6信息部总监对设备报废方案进行签批认可7IT服务台主管判断是否报废流程，非正常报废提交绩效薪酬部经理，正常报废提交给IT 服务台8

15、绩效薪酬部经理根据处理方案进行处罚9IT服务台判断该事物是否独立公司财务10非独立 公司财务按照设备报废规定进行相应的账务处理。资产处理人11独立公 司财务资按照设备报废规定进行相应的账务处理。产处理人12IT 服务台结束事物并检查系统设备状态9.3.设备变卖流程图步骤操作用户步骤描述-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-1设备变卖发起新设备安装完成后，把原报废的设备提交变卖申请人2部门总监对 IT 设备变卖进行审批3IT 设备管理工对于变卖的设备信息进行核对程师4服务台主管理确认设备信息5运维部经理审批设备信息4采购部设备采

16、对变卖的设备进行核价与供应商选择购专员5采购部经理对价格与供应商进行审批6IT 服务台判断是否独立财务7独立财务费用对变卖设备的费用进行入账管理人8非独立财务费对变卖设备的费用进行入账用管理人9IT 服务台检查系统数据变卖状态并结束事物流程10. 备件采购管理流程流程图10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.-精品文档 -10.10.精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-备件采购管理流程采购部 IT 设IT 服务台主服务台主管运维部经理信息部总监备采购部经理IT 服务台管采购专员开始事务处理

17、实物验Yes 采购核价核价审收系统审批审批批是否合备件申购格Yes实物退货No备件入库确认NoNo结束10.2. 流程步骤说明步骤操作用户步骤描述1服务台主管由于备件库存不足的情况下，提交备件采购流程2运维部经理对备件采购进行审批3信息部总监审批4采购部设备采对采购的备件进行核价与供应商选择购专员5采购部经理对价格与供应商进行审批6IT 服务台主管对备件进行实物验收，验收不合格退货7IT 服务台备件事物入库，并提交入库单11. 相关程序及文件序号制度编号制度名称归属部门12. 相关表单序号表单编号表单名称保管部门保存期限-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，

18、论文，制度，方案手册，应有尽有-2010 年读书节活动方案一、活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！二、活动目标：1 、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。2 、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。3 、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。三、活动实施的计划1 、 做好读书登记簿（ 1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量