XX公司风险评估和控制管理制度

1、XX 公司风险评估和控制管理制度为了深入推行河南煤化 “012345 ”安全管理模式，提高企业本质安全保障能力，有效控制企业生产过程危险和有害因素， 降低企业生产的安全风险，有力防范各类事故发生， 根据河南煤化安全视频会议关于建立三级安全状况评估评价制度的要求， 现制订精一集团铝合金有限公司三级安全状况评估评价制度。一 .三级安全状况评估评价范围三级安全状况评估评价： 即班组每周对本班组的安全生产状况进行一次评估评价、 车间每月对车间的安全状况进行一次评估评价、 公司每月按业务系统对所辖车间安全生产状况进行一次综合评估评价，并分别由相关领导签字，汇总到安环部向 XX 公司报告。1. 班组每周安

2、全评估评价：由班组长根据班组安全教育培训、特种人员持证上岗、设备状况、队伍素质、隐患排查情况及六项制度、三本台账建立、 落实情况等， 对本班组的安全生产状况进行一次全面安全评估评价。评估结果由班组长签字后报车间存档。2. 车间每月安全评估评价：由车间根据班组安全管理、车间员工培训、车间制度建立执行隐患排查治理、设备管理、各项安全活动的开展及生产现场治理等， 对车间安全生产状况进行一次全面评估评价，依据评估结果明确重点，监控治理的重大隐患、安全重点工程、关键装置、特殊时段管理措施等，并提出落实责任措施，评估结果由车间主任签字后将纸质版、电子版上报公司安环部。3. 公司每月安全评估评价：由公司分管

3、安全副总经理牵头，组织安环部、设备计量部、生产调度部，结合公司月度隐患排查治理情况、各系统业务保安考核结果、安全生产计划安排、员工安全素质、“三违”和工伤事故情况等，对公司各车间和各分管业务系统安全生产状况进行一次全面评估评价。 依据评估结果， 明确公司下月重点监控的车间、系统，重点监控治理的重大隐患、安全重点工程项目及明确安全培训重点及特殊时段安全管理措施等，并提出落实责任措施， 解决安全生产投入人、财、物、技术、考核等保障支持问题。评估结果由公司总经理审核签字后报XX 公司。二 .评估评价的方法及主要内容1. 班组安全状况评估的方法及内容班组的安全状况评估方法由各个班组按照 精一集团铝合金

4、有限公司班组周度安全程度评估表（试行）的内容要求，根据班组安全教育培训、特种人员持证上岗、设备状况、队伍素质、隐患排查情况及六项制度、三本台账建立等， 对本班组的安全生产状况进行一次全面安全评估评价。2. 车间安全状况评估评价方法及内容车间的安全状况评估的方法由各个车间按照 精一集团铝合金有限公司车间月度安全程度评估表（试行）的内容要求，根据班组安全管理、车间员工培训、车间制度建立执行、应急物资管理、消防安全、隐患排查治理、设备管理、各项安全活动的开展及生产现场治理等进行全面评估打分。评估需要整改的隐患及需要整改项要按“五定”原则落实责任。3. 公司安全状况评估评价方法及内容公司的安全状况评估

5、评价的方法由各专业系统按照 精一集团铝合金有限公司月度安全程度评估表（试行）公司项的内容要求对安全管理、设备基础管理、电气仪表、生产组织管理等专业系统进行评估打分，公司的安全度分值分级以各项合计得分权重后确定。各项标准分为100 分, 但需依据每项在公司安全生产中的重要程度给予权重, 精一集团铝合金有限公司各专业系统总分权重以后折合总分数为100分。评估公司权重后合计得分在90 分以上(含90 分),为A 级(安全级 )；得分在80 分 90分(含80分)为 B 级(较安全级)；得分在 70 分 80 分(含 70 分)为 C 级 (需重点监控级 )；得分在 70 分以下为 D 级不安全 (不

6、安全级需进行专项整顿 )。为使评价结果客观、公正、真实 , 除对各项目逐项打分 , 汇总计算总分值 , 确定评估结果外 , 对关键项目进行单项否决。即有下列条件之一者 , 为不安全级：出现轻伤或二级以上非伤亡事故的；按照虚假资料假评估的；重大安全隐患未治理前，无防范措施的；同一时段内有 3 处以上重大安全隐患的； 危险源无监控措施的； 其他严重影响安全生产的情况等。 评估结果要明确公司下月度重点监控治理的重大隐患、安全重点工程项目、 安全培训重点、重点隐患治理等重点监控的车间，特殊时段安全管理措施等，并提出“五定”落实责任措施，解决安全生产投入人、财、物、技术、考核等保障支持问题。三 .评估评

7、价结果上报管理与下发落实1. 班组每周日上午 12 点前，将评估结果上报车间，由车间安全负责人负责核实评估结果的真实性、 有效性，对评估结果所采取措施的针对性进行确定， 并对评估结果采取措施的落实情况进行监督检查。2. 车间每月 25 日上午 12 点前，将车间安全状况评估结果经车间主任签字确认后，上报公司安环部，由相关业务部门联合审核评估，并对评估结果与本月排查出的有关隐患、 重点工程所采取的有关安全应对措施的落实情况进行监督检查。3. 公司每月的安全状况评估结果首先下发到各车间， 由各车间根据评估结果要求落实本车间应该整改的有关内容和应该采取的有关应对措施，同时按公司规定时间上报上级安全监

8、察部门。四 .评估评价结果的运用1. 车间对班组每周评估评价结果进行考核并监督其整改。2. 车间评估评价结果得分在 70 分以下者为 D 级(不安全级需立即整顿 )车间，要立即组织专项整顿，对主要危险、有害因素明确重要的安全对策及控制措施， 直至消除不安全隐患再经过上级组织验收合格后，才能恢复生产。 车间要制定切实可行的安全整改计划并严格落实；得分在 70 分 80 分(含 70 分)者为 C 级安全车间 (有较大隐患需重点监控级 )，要制定确实可行的升级为 B 级安全车间的计划并严格落实；得分在 80 分 90 分 (含 80 分) 者为 B 级安全车间 (较安全级)，要制定确实可行的升级为

9、 A 级安全车间的计划并严格落实。凡评估结果为 D 级车间的扣除当月该车间安全结构工资，对车间领导进行相应的处罚； 凡不制定车间的安全升级计划或没有按时间要求达到安全升级目标的车间， 视情节在双基考核中对车间及责任人进行处罚。其他要求1. 各单位主要领导要高度重视安全评估工作，亲自组织评估，落实各系统评估责任， 确保按时完成评估、 落实整改措施和上报备案工作。2. 明确程序与责任，按照“系统抓、抓系统”的要求，各级业务部门要严格按照有关程序与内容要求完成评估工作， 参加安全评估人员签字负责。评估要体现全面性、真实性、可靠性，为安全生产管理及制定安全生产的有关措施提供真实的指导依据。3. 认真做

10、好安全评估结果的落实工作， 对重大隐患和重大危险源、重点监控车间、设备等，从技术措施制定、现场监督考核、安全投入保障、人力资源调整等全方位加强管理， 纳入日常各级各系统关注重点，确保安全生产。附表 1：精一集团铝合金有限公司月度安全程度评估表 （试行）附表 2：精一集团铝合金有限公司车间月度安全程度评估表 （试行）附表 3：精一集团铝合金有限公司班组月度安全程度评估表 （试行）附表 4：精一集团铝合金有限公司月度安全程度评估审定表 （试行）附表 1：精一集团铝合金有限公司月度安全程度评估表（试行）评估标准评估评估内容评分办法扣分原因项目分得分建立完善的安全管理网络，有明确的职责得20 分，网建

11、立安全管理机构网络不完善，职责不明确，每络，成立安全生产领导20项扣 5 分；未建立安全管理小组，并明确管理职责。网络，无各级人员安全职责不得分。健全完善各项安全管理制度：安全生产责任制、安全安全会议制度、安全目基础标管理制度、安全生产管理1、每缺 1 项扣 5 分。检查制度、安全教育培2、制度内容不全、不按制训制度、事故隐患排查20度落实，每项次扣2 分。制度、特种作业管理制3、相关人员不熟知每人次度、劳保用品领用管理扣1分。制度、检修及危险作业审批制度、事故应急救援制度、安全奖惩制度等，并落实到位。每月至少要召开一次由公司总经理或分管安全副总经理主持的安委1、未按要求召开会议、弄会，及时研

12、究部署安全虚作假每次扣 20 分。生产工作，及时学习、202、会议无重点、无安排、贯彻落实上级安全生产无落实，文件、会议不落实会议、文件精神要求，每件扣 5 分。并有学习记录、落实计划，有会议记录内容、有人员签到。根据阶段性安全生产发展形势，制定年、月度安全工作计划， 并有月、未制定扣 20 分，不按内容年度安全工作总结。根20要求、计划、措施落实扣 5据阶段性要求制定相适分/ 项。应的安全管理办法、措施，并组织贯彻实施。领导干部值班、深入现场制度执行要求，公司督导、检查频次每缺一次扣副总工以上领导每周至2010 分，无督导、检查记录每少下车间 1 次督导安全次扣 5分生产，各车间值班领导值班

13、期间至少对各岗位及生产作业现场巡回检查 6 次未定期识别需求的， 扣 5 分；定期识别安全教育培训识别不充分的，扣 2 分；无需求，制定各类人员的培训计划的，不得分；培训培训计划，保障教育培10计划中每缺一类培训的，扣训资源：场地、教材、2 分；未保障教育培训资源教师等。的，每缺一项扣 2 分。未按计划进行培训的，每次扣 2 分；记录不完整、不齐全的，每缺一项扣 1 分；未安全按计划进行安全教育培进行效果评价的，每次扣2培训训，对安全培训效果进10分；未根据评价作出改进行评估和改进；做好培的，每次扣 2 分；未进行档训记录，并建立档案。案管理的，不得分；档案资料不完整、不齐全的，每次扣1分。主

14、要负责人和安全生产主要负责人未经考核合格管理人员，必须具备与就上岗的，不得分；安全管10本单位所从事的生产经理人员未经培训考核合格营活动相应的安全生产的或未按规定进行再培训知识和管理能力，须经的，每一人扣2 分；培训要考核合格后方可任职，求不符合 生产经营单位安每年应按规定进行再培全培训规定 （国家安监总训。局令第 3 号）要求的，每次扣2分。对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核 , 考核不合格人未经培训考核合格就上岗员 , 不得上岗。应对新员的，每人次扣5 分；未进行工进行“三级”安全教“三级”安全教育的，每人次育。在新工艺、 新技术、扣 5 分；在新工艺、 新技术、新材料、新设备

15、设施投新材料、 新设备设施投入使入使用前，应对有关操30用前，未对岗位操作人员进作岗位人员进行专门的行专门的安全教育培训的，安全教育和培训。操作每人次扣5 分；未按规定对岗位人员转岗、离岗六转岗、离岗复工者进行培训个月以上重新上岗者，考核合格就上岗的，每人次应进行车间 ( 工段 ) 、班扣5分。组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。安全从事特种作业的人员应20无特种作业操作资格证书培训按照相关规定取得特种上岗作业的，每人次扣 5 分；作业操作资格证书，方证书过期未及时审核的， 每可上岗作业。人次扣 2 分；缺少特种作业人员档案资料的， 每人次扣1 分；从事有毒有害作业的人未经职业健康培训

16、每人次员应经职业健康培训、10扣2分。考核合格后方可上岗。对外来参观、学习等人未进行安全教育和危害告员进行有关安全规定、知的，不得分；内容与实际可能接触到的危害及应10不符的，扣 1 分；未提供相急知识等内容的安全教应劳保用品的，不得分；无育和告知，并由专人带专人带领的，不得分。领。查处一个车间未建立对班组、班组对个人的安全双基车间按要求制定本单位建设考核体系的， 未按要求车间对班组，班组对个30考核的， 考核结果弄虚作假人的安全双基建设体的，得 0 分；查处考核体系系，并按时考核并兑现建立不完善的， 考核结果未兑现的，每次扣 2 分安全车间按要求制定本单位30查处一个车间未建立对班检查与考核

17、车间对班组，班组对个人的安全双基建设体系，并按时考核并兑现组、班组对个人的安全双基建设考核体系的，未按要求考核的， 考核结果弄虚作假的，得 0 分；查处考核体系建立不完善的， 考核结果未兑现的，每次扣2 分建立完善的安全生产检查制度及事故隐患排查制度，建立安全生产检查制度并按要求开展安全大检查及事故隐患排查治理制30及事故隐患排查活动得20度隐患闭环治理分，未按要求开展，每缺一次扣 5分查处的隐患或问题，落实整改责任人、期限、措施，整改完成后及时验收复查得4020 分，隐患未实现闭环管理每条扣 2 分，一个月内有5条以上（含5 条）隐患未实现闭环管理不得分设备建立设备检维修台帐，无台账或检维修

18、计划，不得10安全制定检维修计划，并按分；资料不齐全， 每次（项）管理计划实施。按照检维修扣 1 分；未按计划检维修，计划定期对安全设备设每项扣 2 分；检维修方案未施进行检修；危险检维包含作业危险分析和控制修应制定实施方案，应措施，每项扣 1 分；失修每包括作业危险分析和控处扣 2 分；安全设备设施检制措施，安全设施及时维修记录归档不规范及时，检修和维护，检修完毕每处扣 2 分；检修完毕后未后按程序进行试车和消按程序试车，每项扣1 分。缺。主要生产（工艺）设备上使用的需强制检测的原件、仪器仪表、变压有一类项目没进行定期检器、工艺设施安全连锁10测检验，扣 3 分；现场发现装置以及防雷电、防静

19、一处超过周期，扣2 分电设施等均应处于规定的检测检验周期内。各种建筑物（构筑物）及其附着物的结构应可靠完整，如天花板、管10存在一处缺陷，扣2 分；道、墙壁及支柱、储罐( 水、气、油等) 、门道及窗户框架、排水沟及下水管、固定梯、混凝土及钢结构等，不应有明显的严重结构缺陷。现场设置的灭火系统、有一项设施不完好， 每处扣5报警设施应完好；2 分；公司内的水、气管道、高温等设施应采取有效5有一处不符合要求， 扣 1 分。的保温和隔离防护措施。易燃易爆场所的消防器消防器材配备不符合要求材配备应符合生产灭或不完好，每处扣 2 分；未火器配置设计规范，定期对各类消防设施进行并定期对各类消防设施10检查、

20、试验、维修和更换，进行检查、试验、维修不得分；有挪作它用，每次和更换，确保设施完好，扣1分。不得挪作它用。易燃易爆场所应采取有效的隔离防护措施，严无隔离防护措施，每处扣110格控制意外、泄露和火分。源。设备压力容器、管道设置安无卸压装置及安全附件，不10安全全阀、爆破片、压力表得分；未定期试验，每次扣管理等卸压装置及安全附件1 分。应完好，安全阀应定期进行手动操作试验，确保其安全可靠。压力管道的固定支架、有缺陷，每处扣 1 分；未检弹簧支吊架、热补偿器10查，不得分；未定期检查，等应牢固、可靠，并定每少一次扣 0.5 分。期检查。根据相关法规及标准要求定期对压力容器、管未进行检测，不得分；一处

21、道及安全阀、压力表等10未在有效期内使用， 扣 2 分。安全附件进行检测，确保在有效期内使用。起重设备应符合特种设备安全监察条例和未按期进行检测、检验，每10起重机械安全规程台次扣 4 分。定期进行检测、检验。生产操作现场应有严格作业的管理措施，与生产无与生产无关人员进入生产10现场关人员不应进入生产现操作现场，出现一次扣 1 分；管理场操作。生产现场应实行定置管10未开展定置管理，不得分；理，物品摆放整齐、有定置管理不规范的每处扣2序，区域划分合理。分；定置不合理，每处扣2分。现场不应有“跑、冒、滴、漏”现象，无大面积积20存在一处扣 2 分。水、积料对下列危险作业执行作业许可管理： （ 1

22、）危险区域动火作业； （2）进入受限空间作业；（ 3）未办理或缺少一项危险作大型吊装作业； （4）高10业规定，扣 2 分；内容不全处作业；（ 5）动土作业或操作性差，扣 2 分。等危险作业。危险作业应执行严格的审批程序，明确存在的危险有害因素和控制措施。进行危险作业时，应当没有安排专人实施现场安安排专人进行现场安全10全监督管理，每次扣 1 分。监督管理。作业岗位作业人员应认真执发现有不按规程作业，每人现场行本岗位安全操作规20次扣 5 分，累计扣完本项分管理程、技术规程和设备检值后， 继续累计追加扣20修、维护规程；应严格分；生产工艺安全的关键指控制生产工艺安全的关标未按标准控制的， 每处

23、扣键指标， 如压力、 温度、5 分。流量、液（料）位、液量等。设备操作、检修、清理所使用的设备、工器具等应安全可靠；高处作业应系好安全带、绳，10不符合要求，每处扣1 分。垂直交叉作业应设安全防护棚或围栏，并设置警示、提示标志。检修、清理中拆除的安未及时恢复，每处扣1 分；全装置，检修、清理完10安全防护装置的变更，未经毕应及时恢复主管部门同意， 每处扣 1 分。作业场所或有关设备上，应设置符合规定的有一处不符合规定， 扣 5 分；安全安全警示标志，告知危30未告知危险种类、 后果及应警示险的种类、后果及应急急措施，每处扣 2 分。及防措施等。护设备裸露的转动或快速40有一处不符合要求， 扣

24、5 分。移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。无发放标准的，不得分；未为工作人员配备专业工及时发放，不得分；购买、器具和劳动防护用品，使用不合格劳动防护用品，并监督、教育工作人员不得分； 发放标准不符有关正确佩戴、进入车间现30规定，每项扣 3 分；缺一类场人员及工作人员应按劳动保护用品，扣 5 分；发规定正确佩戴劳动防护现一人次劳动防护用品佩用品。戴不符合规定，扣 2 分。按相关规定建立安全生没有建立机构或专人负责，产应急管理机构或指定10不得分； 机构或专人未及时专人负责安全生产应急调整，每次扣 2 分。应急管理工作。救援建立与本单位生产安全未建立队伍、 指定专兼职人相

25、适应的专兼职应急救10员不得分； 队伍人员不能满援队伍或指定专兼职应足要求，不得分。急救援人员。无训练计划和记录，不得定期组织专兼职应急救应急分；未定期训练，不得分；援队伍和人员进行训10救援未按计划训练， 每次扣 5 分；练。训练科目不全， 每项扣 3 分；救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用，每人次扣2分。无应急预案，不得分；无重点作业岗位应急处置方案在对危险源与风险分析或措施，不得分；应急预案的基础上，要求建立健建立不完善，每处扣3 分；全生产安全事故应急预20未在重点作业岗位公布应案，包括综合预案、专急处置方案或措施，每处扣项预案、现场处置方案2 分；有关人员不熟悉应急等。定期评审应

26、急预案，并预案和应急处置方案或措施，每人次扣1 分。未定期评审或无有关记录，不得分；未及时修订，不得分；未根据评审结果或实际5进行修订和完善。按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急情况的变化修订，每缺一项，扣 1 分；修订后未正式发布或培训，扣1 分。应急设施、装备、物质每缺少一类，扣2 分；无台帐的10装备，储备应急物资；建立应急装备、应急物不得分；实际与台帐不符，每处扣 1 分；资台帐，明确存放地点和具体数量。对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。按规定组织生产安全事故应急知识培训和演练。岗位人员应掌握与本岗位直接相关应急知识。对应急演练的效果进行评估。根据

27、评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。发生事故后，立即采取应急处置措施，启动相应急关应急预案，积极开展救援事故救援，必要时寻求社会支援。无检查、维护、保养记录，不得分；每缺少一项记录，10扣 1 分；有一处不完好、可靠，扣 1 分。未进行演练，不得分；未按照期限要求进行演练，每次扣 2 分；无应急演练方案和10记录，不得分；岗位人员不熟悉应急知识，每人次扣1分。无评估报告，不得分；评估报告未认真总结问题或未5 提出改进措施，扣 1 分；未根据评估的意见修订预案或应急处置措施，扣 1 分。未及时启动，不得分；未达5到预案要求，每项扣1 分。急救援结束后完成善后处理、环境清理、监测等工作

28、，编制应急救援报告，总结应急救援工作。发生事故后应按照生产安全事故报告和调查处理条例规定及时向上级单位、政府有关部门报告。发生事故后，主要负责人或其代理人应立即到事故现场组织抢救，采取有管理效措施，防止事故扩大。并保护事故现场及有关证据。按照生产安全事故报告和调查处理条例及相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调无应急救援报告，不得分；5 未全面总结分析应急救援工作，每缺一项，扣 1 分。未按规定上报、迟报，不得25 分；有瞒报的，本项分值扣完后，加扣 10 分。一次未到现场组织抢救的，不得分； 一次未采取有效措施，导致事故扩大， 不得分。未及时报告，不得分；未有10效保护现场及有关证据，不得

29、分；报告的事故信息内容与形式与规定不相符，扣2分。无调查报告，不得分；调查报告内容不全， 每次扣 2 分；10相关的文件资料未整理归档，每次扣2 分。查组或配合有关政府行政部门对事故、事件进行调查。事故调查应查明事故发生的时间、 经过、原因、内部调查报告内容不全，每人员伤亡情况及直接经次扣 2 分；政府部门调查报济损失等。按照生产15告未保存和公开，每次扣2安全事故报告和调查处分。理条例要求编制事故调查报告。按照工伤保险条例未及时办理工伤认定，不得办理工伤，及时申报工分；工伤档案保存不完整，伤认定材料，并保存档10扣 2 分；未定期进行事故统案。定期对事故进行统计分析，不得分。计分析。按照事故

30、“四不放过”原未按“四不放过”处理，不得则，对事故进行调查、分；行政责任追究不落实，处理，严格执行对相关每人次扣 5 分。受伤人员的人员的行政责任追究；30善后工作处理不妥善，每次事故发生单位应妥善处扣 5 分；未落实防范和整改理受伤人员的善后工措施，不得分；对整改措施作。未进行监督检查，每次扣5分。附表 2：精一集团铝合金有限公司车间月度安全程度评估表（试行）评估标评估评估准评分办法扣分评估内容得分人签项目分原因字安全基础管理建立安全管理机构网络，建立完善的安全管理网形成生产车间第一责任络，有明确的职责得30人 - 车间分管安全领导分，网络不完善，职责不- 技术员 - 班组 - 每一30明确

31、，每项扣5 分；未建位员工的梯次安全管理立安全管理网络，无各级网络，并明确管理职责，人员安全职责不得分积极发挥作用。各车间必须结合自身实际，健全完善各项安全管理制度：安全生产责任制、安全会议制度、安全目标管理制度、安全生产检查制度、安全教育培训1、每缺 1 项扣 5 分。制度、事故隐患排查制2、制度内容不全、不按度、班组安全管理制度、30制度落实，每项次扣 3 分。特种作业管理制度、劳保3、相关人员不熟知每人用品领用管理制度、检修次扣 2分。及危险作业审批制度、事故应急救援制度、要害部位安全管理制度、安全奖惩制度等，车间所有人员必须熟知制度内容。并落实到位各车间每月至少要召开一次由车间领导主持

32、的1、未按要求召开会议，全员安全专题办公会议，弄虚作假，每次扣20 分。及时研究部署安全生产文件、会议不落实每件扣工作，及时学习、贯彻落2010 分。实上级安全生产会议、文2、会议无重点、无安排、件精神要求，并有学习记无落实每项扣10 分。录、落实计划，有会议记录内容、有人员签到。各车间要根据阶段性安全生产发展形势，制定年、季、月度安全工作计未制定扣20 分，不按内划，并有月、季、年度安20容要求、计划、措施落实全工作总结。根据阶段性扣5分/项。公司要求制定车间相适应的安全管理办法、措施，并组织贯彻实施。需要人员与实有人数相根据工作量排查需要人当不扣分；缺人数占本班人员20管理员情况应到人数3

33、0%以上不得分；缺 20%30%（含 30%）得 5 分；缺 10%20%人（含20%）得 10 分，缺人数 10%（含 10%）以下，得 15 分。无新补充人员、有培训计划并有条件变化的针对人员培训情况20性培训得20 分；否则得 0分；下周需持证上岗人员无证到期的得20 分，有 1各类人员上岗符合要求203 人证到期还未安排培训得0分。无长假休班归厂员工得10 分；有长假休班归厂员10工 15 人得 5 分；6 人以上不得分；无节假日放假得10 分；10人员思想动态变化因素有节假日放假得0 分；无农忙季节或无影响员工得 10 分；农忙季节有10思想波动人员15 人得 5分； 6 人以上不得

34、分；10 无其他原因造成思想波设备管理检查与考核动人员得 10 分；有其他原因造成思想波动人员15 人得 5 分； 6 人以上不得分；通过隐患排查确认设备完好得 30分；排查出一设备不存在安全事故隐条重大缺陷扣 10 分；排40患查出一般隐患每条扣 5分，直至本项分扣完为止。下周需要备件、易损部件备件、易损部件准备充准备充分、到位得 30 分。30分、到位备件、易损部件准备不充分、不到位每项扣 5 分。设备到检修周期并按计划组织检修后可以安全设备检修30运转得 30分，1 台设备检修不合格扣10 分，3 台以上检修不合格得 0 分。生产车间双基考核分数双基建设开展情况40低于 93 分，辅助车

35、间双基考核分数低于97 分扣20 分；一项不符合要求扣2 分；未建立对班组、班组对个人的安全双基建设考核按要求制定本单位车间体系的，未按要求考核对班组，班组对个人的安20 的，考核结果弄虚作假全双基建设体系，并按时的，得 0 分；考核体系建考核并兑现立不完善的，考核结果未兑现的，每次扣2 分车间领导按要求进行值班、跟班、轮岗，并按要车间领导值班、跟班、轮求巡回检查得20 分，跟岗制度执行，值班期间至20 值班及轮岗频次不足，每少对各岗位及生产现场次扣 5 分，值班期间不按循环检查6 次。要求巡回检查，每次扣2分查处的隐患或问题，落实整改责任人、 期限、措施，整改完成后及时验收复隐患闭环治理20

36、查得 20 分，隐患未实现闭环管理每条扣2 分，一个月内有5 条以上（含5安全工艺设备安全连锁40控制设备安全附件等安全设30施安全控制工艺控制30条）隐患未实现闭环管理不得分按设计要求设置有完善可靠的工艺、设备安全连锁，并且运行正常得40分，查处一项安全连锁运行不正常扣10 分；查处 3项以上（含3 项）安全连锁缺失或运行不正常，得0 分。设备压力表、安全阀、防爆铝板、温度计等安全附件齐全、运行正常并定期校验、维护和更换得30分，查处有一项不符合要求不得分各系统压力、温度等指标控制正常，无超温、超压运行情况得30 分，出现超温超压等超负荷运行情况，每次扣10 分，查处 3 次以上（含3 次）超作业环境危险点源辨识环境安全文明生产温超压等超负荷运行情况不得分辨识全面并采取相应的防范措施得20 分，危险点源辨识不全面得10 分，员工对危险点源及防范20措施不熟知，每人次扣2分，危险点源辨识后未采取安全防范措施得5 分，未进行危险点源辨识