体系中之设备管理

1、公司质量管理体系程序文件设备管理程序文件编号： Q/AQ/AOGM9205.01-2003版本号修订状态1目的与适用范围1.1目的本文件明确各单位的设备管理职责，规定设备全过程管理的工作程序和要求。1.2适用范围本文件适用于对公司全部生产类设备的管理。2引用文件 质量记录控制程序 人力资源管理程序 监视测量设备控制程序3设备管理以经营目标为依据，通过一系列的技术、经济、组织措施，对设备从规划、选型、购置、安装、验收、使用、维护、修理、改造、直至报废的全过程进行科学的管理，以达到设备寿命周期综合效能最高，即设备资产综合效益最大化的目的。4管理职责4.1公司分管领导职责4.1.1公司分管领导负责组

2、织贯彻执行国家和上级部门颁发的方针和规定，指导公司设备管理工作。4.1.2负责设备重大维修，出租、出售以及相关重大投资活动的审核。4.1.3审定设备年度更新、购置计划及专项技术改造项目。4.1.4组织设备重大事故的处理工作。4.2运营部职责4.2.1运营部是公司生产设备的归口管理部门，负责公司设备管理制度的制定和实施。4.2.2根据公司年度设备更新、购置、维修计划，控制设备购置、维修、改造、报废等过程。4.2.3负责对各子分公司单位的设备使用管理过程和记录的督促、检查等。 4.2.4负责公司设备安全事故的受理。 4.3采购部职责4.3.1负责制定公司设备采购方面的管理制度。4.3.2 参与设备

3、及维修备件采购等合同的评审，组织进行生产设备的采购。负责组织对完成报废审批的设备进行处理。4.4财务部职责4.4.1负责依据经公司批准执行的设备购买、大修、调拔、报废等资产状况进行财务办理。4.4.2负责组织年度设备固定资产的盘点工作，并依据公司批准通过的盘点报告进行财务处理。4.5内控审计部4.5.1负责公司设备购置、安装、修理、出租出售等合同合法性的评审。4.6子分公司主要职责4.6.1负责本子分公司设备管理第三层次文件的制定和实施，如操作规程、设备鉴定标准等。4.6.2负责本子分公司设备管理计划的编制、设备申购、验收、使用、维修维护、鉴定检测、建帐记录、报废处置等相关过程的管理与实施。4

4、.6.3负责设备的安全管理与事故预防以及整改处置。5设备管理流程图（见图1）6工作流程描述6.1.设备购置6.1.1购置申请：子分公司根据年度经营计划结合实际需求提交设备购置申请。单台小额设备购置由各子分公司填写设备购置申请表，批量及大额设备的购置需提交可行性分析报告及设备购置清单。6.1.2 申购审批：运营部审核设备购置申请，对于批量及大额的设备采购，运营部具体组织相关单位共同评审，明确意见，报公司审批；设备购置申请表经相关单位审核后报公司审批。6.1.3采购实施：采购部依据公司批准的设备购置申请表组织采购，各子分公司配合进行设备的采购选型。6.2设备移交、验收 设备到货后，由采购部门组织子

5、分公司单位进行清点、签收确认，按照合同约定进行设备安装及试用。设备试用合格后，由子分公司单位设备主管部门组织进行验收。设备验收流程参照设备管理制度，特种设备验收流程参照特种设备安全管理制度。合同执行过程、验收过程和保修期内设备出现的问题和纠纷，由采购部门负责协调供应商解决。6.3设备入帐6.3.1设备完成验收后，经子分公司确认，由采购部门组织进行设备验收移交，运营部进行资产统一编号并建立台帐，财务部办理固定资产入账手续。 设备移交入帐流程参照设备管理制度执行。6.4设备档案设 备 管 理设备申购单台小额设备： 各子分公司购置申请表提交批量及大额设备：各子分公司可行性分析报告相关职能部门审核公司

6、主管部门组织评审分管领导审核公司批准更新选型确认 Y购 置 退、换安装验收 不合格合格编号、入帐、建档 改 造交付使用 Y是否降级使用周检、维修 合格 不合格 N改造、更新 N设备报废 图1 设备管理流程图子分公司负责对所用设备建立资料档案。应设立专职或兼职人员负责设备档案的管理。6.4.2设备档案内容包含设备技术资料（设备购置申请、设备采购合同、相关技术协议、说明书、质量检测证书、合格证、附件清单等所有资料）以及设备试用检测记录、设备验收记录、维护保养记录、故障维修记录、周期鉴定记录等。6.5设备使用6.5.1子分公司负责设备使用全过程的管理，运营部进行监督管理。6.5.2子分公司设备操作人

7、员必须熟练掌握设备操作技能和维护保养方法，并安排进行安全生产教育培训；特殊工种和特种设备作业人员须经培训取证合格后方可上岗，具体规定按Q/AOGM9206.01执行。6.5.3凭证操作的设备主要有：精密数控设备、金属切削设备、锻冲压设备、动力设备、精密仪器设备、其他专用设备、起重设备及厂（场）内机动叉车等。6.6设备维护、保养设备的日常维护实行定人定机制，按照谁使用谁维护的原则由设备操作者实施，公用设备由所在班组长安排。设备的定期维护及一、二级保养由子分公司设备管理部门负责，按照设备管理制度执行和记录。运营部对各子分公司的设备使用、维护、保养及记录情况进行监督和检查。6.7设备维修设备维修分为

8、普通故障维修和重大故障维修。（1）普通故障维修：由各子分公司自行实施，并对维修记录存档；（2）重大故障维修：各子分公司实施前应报公司设备主管部门审核批准并备案。维修金额达到2万元及以上（或维修金额达到固定资产原值10%）的修理费应由财务部追加纳入固定资产管理。设备维修程序按照设备维修管理规定执行。6.8设备鉴定设备鉴定是指定期对设备进行完好状态检查，对在用设备所具有的性能、精度、生产效率、安全等的技术状态进行检测，以达到了解设备状况、保障生产能力等目的。运营部负责组织设备周期鉴定，并对鉴定完成情况进行抽查。子分公司负责具体实施设备鉴定工作，及时更新设备鉴定证、存档设备鉴定记录。特种设备检定按照

9、特种设备安全管理制度执行。 测量设备检定按（测量设备管理文件号）程序文件执行。6.9 设备改造设备改造是运用新技术对原有设备进行改进或改装，以达到延长设备使用寿命，提高机械化、自动化程度，改进设备的薄弱环节等目的。改造设备必须持慎重态度。 设备改造由子分公司提出申请，详细说明改造原因，改造方案等，运营部组织审核，报公司批准后实施。设备改造程序按照设备管理制度执行。6.10 设备更新设备更新是以技术更先进、经济效益更高的设备替代落后的、老化严重的旧设备。属于以下情况一般予以更新：（1）设备老化严重，大修理后设备精度不能满足生产要求；（2）设备技术性能落后，效率低；（3）设备运行能耗大，或危害人身

10、安全，在经济上无改造价值；（4）大修理虽能恢复精度，但经济上不如更新合理；（5）国家有关部门规定淘汰。对于使用期限已很长，稳定性差，送修率高的设备，应尽量淘汰。6.10.1设备更新由各子分公司根据年度经营计划进行申请（如属于计划外更新，各子分公司需提交书面说明报告），运营部组织相关单位评审，经公司领导批准后按照6.1设备购置条款执行。6.11设备封存、启封、闲置及调拨6.11.1设备封存、启封6.设备连续停用六个月以上，可以申请封存。6.设备封存与启封由子分公司提交封存（启封）申请，运营部备案，各子分公司组织实施。6.11.1.3设备封存与启封程序按照设备管理制度执行。6.11.1.4封存设备

11、如需启用，需重新检定、标识。6.11.2设备闲置、调拔6.11.2.1凡因更新不再使用或封存期超过一年的设备，可由子分公司提出申请，经公司审核批准后作闲置设备处理。6.11.2.2在用或闲置设备在公司内部调拨，按照设备管理制度执行6.12设备报废 子分公司使用单位应对申请报废的设备进行鉴定，并提交书面申请报告送交运营部，运营部组织审核，报公司批准后实施。 设备报废程序按照设备管理制度执行 特种设备的报废程序按照特种设备安全管理制度执行6.13设备出售、处理 已报废或因产品技术工艺改造、升级等原因无法满足使用而长期闲置的设备，子分公司可提出申请出售或处理。 设备的出售及处理按照设备管理制度程序执行。6.14设备事故凡属非正常原因造成的设备及附件损坏、精度性能降低或动力供应中断而影响生产者，均称为设备事故。设备事故的分类（1）设备损坏：损失价值5000元及以下 （2）普通事故：损失价值500020000元 （3）严重事故：损失价值2000050000元 （4）重大事故：损失价值50000元及以上发生设备事故后，子分公司必须组织对事故原因进行调查分析及处理。对于严重或重大事故，子分公司必须将调查分析报告及处理意见报送公司运营部备案，事故处理方案报公司领导批复，子分公司按公