仓库管理制度DOC

1、生效日期仓库工作流程文件编号：QG/OL-08-0042006年10月制订日期：2006年10月版本号：A页 数：4版本信息修 订 内 容修订日期修订者A初次发行NO01020304050607080910部门名称沿发部营销部财务部品质部生产部采购部综合部设备部箱体车间总装车间需会签的部门会 签批 准审 核编 制一、仓储工作流程入库在库出库1、验收卸货作业2、单证审核作业3、库内堆码作业4、残损处理作业5、账务处理作业1、货物的养护和整理2、害虫防治与清洁卫生3、盘点与统计工作4、理货工作5、安全管理工作6、1、单证审核作业2、备料发货作业3、出库复合作业4、账务处理作业二、入库工作流程验收作

2、业开单作业1、物品送达备检区侯检2、质检部验收物品3、合格的贴合格标签办理入库1、采购部或车间开入库单2、质检和采购部或车间按次序先后签单入库作业1、文明作业按次序将物品分别入库2、逐一检查并清点数字3、将物品分类、分垛、分货位码放4、盘点并填写货卡签单作业1、准确无误后签单，交回执2、如发现残次、不符合规定的或短少的，按实数签收3、账务处理三、保管工作流程分区、分类、编位库位整理1、分区分类保管2、货位编号1、调整零散货物2、最大限度使用库容账、物、卡核对1、建立货物进出台账2、建立货物管理卡3、盘点对账物品养护与安全1、保持仓库内环境干燥透气无日晒2、保持物品表面清洁无污染3、需包装处理的

3、进行包装处理4、轻拿轻放杜绝野蛮装卸5、做好防盗、防潮、防火、防尘和防鼠虫害工作四、出库工作流程接 单验 单备料（货）投料、装货复核余数签字放行销 帐1、接收车间的物料领用单2、接受营销中心的成品出库单1、检查物料领用单是否符合出库要求2、检查成品出库单是否符合出库要求1、根据领料单物料的品名/规格/型号/数量备料2、根据成品出库单成品的品名/规格/型号/数量备货1、根据领料单按次序分工段送料；2、根据成品出库单按次序和车辆分别装货。1、核对出库每一票物品数量；2、把货垛剩下的物品进行清点，核对余数与帐目是否相符。1、复核无误后，签出库单，客户方签字，开出门证；2、要求司机在出库单上签收，并记

4、下身份证号/车牌号码。1、在货卡上销帐，注明物品去向；2、在库存台帐上销帐。仓管员仓管员仓管员送料工、装卸工仓管员、装卸工、送料工仓管员仓管员仓库现场作业管理办法一、作业人员必须整洁穿公装、工卡佩带在指定的位置；二、特殊作业的需配置相应的防护设施，如登高作业的要带安全帽、穿防滑鞋；三、一般物品必须按照先后次序按要求规范操作，严禁野蛮操作。同时要做好物品的防护措施如包装、捆绑等；四、易燃易爆等化学物品的现场操作，严格按照物品的属性进行，现场要有明确的作业警示标示；五、所有来料必须在仓管员的指引下按照要求分别放在指定区域内带检，严禁混杂摆放；六、需登车作业的，必须待车辆停稳后方可作业，严禁在车辆运

5、动中作业或跟车移动作业；七、作业现场要保持良好的环境，严禁作业过程中鸣笛、乱扔垃圾等现象的发生，作业结束后要立即清扫现场；八、严禁叉车等装卸工具带病、带人作业，机械装卸工具作业时严禁与工作无关的人员在安全警戒线内；九、未经许可非仓库工作人员严禁入库。仓库药品投放回收管理办法一、加强仓库库存物品的安全管理，防止因老鼠、蟑螂等害虫对物品的侵害特制订本办法。二、药品的保管、投放、回收必须有专人管理并建立台帐；三、药品的投放和回收必须定时、定点，必须有日常记录；四、药品以固体的形式投放，不得以液体形式投放。要有专门的投放容器，不得扔在地上；五、药品投放点周围要空旷，离最近物品存放不得小于1.5米；不得

6、放在员工的办公区域以防止影响员工的健康安全；六、药品投放地点要有明确提醒标示如：有毒等；七、药品投放和回收过程中出现中、中毒事件如恶心、呕吐等情况要第一时间拨打急救电话，任何人不得以任何理由推迟；八、药品回收后将将交专人深埋处理，不得乱扔。叉车工及装卸机械设备管理办法一、叉车工必须持证上岗、严禁无证操作，仓库作业时必须穿统一的工作服；二、熟练掌握叉车的性能和技术，懂得简单的机械故障和维修知识，严格按照操作程序装卸，确保叉车、货物安全；三、叉车作业完毕按照叉车养护制度对其清洗干净后开进车库；严禁叉车带病作业；四、因私动用叉车，不准将叉车转借他人或从事与公司无关的作业，如有特殊情况须经仓库主管同意

7、并批条；五、严禁叉车带人，同时做好叉车作业过程中的安全防护措施如捆好货物安全带等；六、叉车作业过程中，因人为原因操作导致叉车、货物及包装损坏的将追究当事人赔偿责任；七、要举止文明、不说粗话、精神饱满、态度良好。装卸机械设备养护办法一、需要维修保养的机械设备包括；手推液压叉车、电瓶叉车、燃油叉车、升降平台等；二、各机械设备按其使用者划分保养责任人，定期（每月中旬）或不定期进行检查养护；三、叉车的每日检查工作，要在接班时检查完毕，有问题及时上报，并记录下来，检查内容如下：3.1检查燃油、机油、冷却水的容量，检查轮胎和轮胎气压；3.2检查叉车是否有漏油、漏电等情况；3.3检查叉车制动性能，仪表显示是

8、否正常。四、叉车定期（每月中旬）保养工作4.1更换机油、机油滤芯、空气滤清器、燃油滤，传动油等；4.2叉车及相关机构部件加注黄油，润滑油等；4.3电瓶的保养包括：及时充电、清洁、补充纯水等。五、所有相关养护工作要求及时做好工作记录。六、保养后遗留的废弃物必须按照公司的相关文件处理，防止污染环境。废料回收管理办法1. 目的意义为加强管理，改善生产环境，合理利用再生资源，促进循环经济发展，达到生产过程中产生的废弃物从废弃、回收到处理各个环节都有明确的管理规定，同时结合ISO9001/14001/18000体系的要求特制定本办法。2.可回收范围及定义2.1边角料：主要是指在开料过程中产生的零散的冷轧

9、钢板；2.2包装材料：是指纸板、泡沫、塑料、绳索、不可回收利用容器和可回收利用容器及办公过程中的废纸等；2.3工废材料：是在生产过程中因人为操作不当、设计缺陷及设备等原因造成的不符合产品技术要求的所有报废物料及半成品；2.4料废材料：是在生产过程中发现的而在抽检入库过程中没有发现的，不符合生产要求和产品技术要求的所有物料；2.5其他废料：是指在生产、办公过程中产生的废旧墨盒、矽鼓等不可降解的材料。3.不可回收范围与定义3.1生产中产生的不可再生与不可利用的垃圾等，如发泡小样等；3.2办公过程中产生的不可再生与不可利用的垃圾等。4.回收规定4.1公司将设立废料库，设置岗位有专人负责；4.2所有废

10、料产生点有明确的回收责任人和废料存放区，并有明显的可回收和不可回收废料标识；4.3工废和料废的废料必须由品质部鉴定并填写相关报表后方可入库；4.4物流中心将每天分两个时间段（上午8：30和下午16：30）集中清理各废料点一天中产生的废料；4.5所有的废料将被清运到废料库，按照不同类型分类摆放；4.6废料入库后要建立规范的台账，做到账、物、卡相符合。5、处理5.1坚持规范操作、严格要求、分批处理的总原则；5.2可回收利用的废料部件，拆卸后由品质部鉴定，填写合格表后返回物流中心办理入库；5.3可回收利用的容器实行供应商下次供货轮换制；5.4料废的废料实行供应商下次供货调换制或根据相关报表报财务部冲

11、红；5.5其余的废料将实行招标处理，投标和中标的废料收购商必须具备在国家相关部门注册的有效证件；5.5垃圾由垃圾产生部门送入指定的垃圾桶内，由保洁员送至指定的垃圾收集池，再由公司委托开发区环卫部门统一送至市垃圾处理场;5.6对于对环境有害的不可回收的垃圾，公司委托有处理资质的协议单位统一处理。原料包装管理办法1、所有外协厂家的原料入库前都必须按照物料属性的要求包装完好；2、所有物料上线前都必须按照要求分别放在不同的周转箱内；3、金属类物料的以塑料或金属周转容器包装为标准；4、吸、注塑类物料以塑料包装袋和缠膜包装为标准；5、化工原料必须用符合国标和物料属性的专业化包装为标准；6、结构件类物料以移

12、动式货架包装（玻璃类需竖立存放）为标准；7、其他物料以塑料周转容器和托盘包装为标准，也可以根据具体物料属性选择其他包装但必须符合欧力包装要求；8、所有包装必须符合环保要求达到整洁、安全、美观、经济；9、日常理货和库存物料保养过程中对包装脱落、包装污染、包装破损等情况的要及时更换包装，严禁不符合要求的包装物上线或出库。化工原料库存管理办法一、化学品的储存必须按照化学品的要求进行，严禁与性质不相容或相容能产生反应变质的物品混放，并定期检查；二、化学品的存放仓库必须与其他物料的存放仓库分开并保持一定的距离；三、化学品的存放库区必须严禁烟火并标有明显的警示标识；四、化学品的存放库区内必须有完整的消防器

13、材，紧急救护用品及劳防用品，且要有定期检查登记表；五、化学品存放库区内除有严禁烟火标识外还要有其他的明确标识，如化学品库、有毒、易燃、易爆等标识，并在使用中对标识定期进行检查，如发现标识脱落、损坏等要及时进行修复或更换；六、化学品存放库内要有明确张贴的化学品物质安全特性表，并对员工进行培训以增强员工的个人防范和保护意识；七、化学品仓库内要有化学品储存限量登记表，在满足生产要求的前提下，尽可能的减少化学品物料的储存量。收发货（物料）管理办法收货（料）管理制度一、收货（料）前，必须根据“入库单”认真核对所送货（料）物的名称、规格、颜色等物理属性入库单上给出的是否一致，入库单是否有采购、质检、物流三

14、部门分别签字或生产和物流签字确认，如不相符可暂停入库；二、材料入库时，看是否有质检部张贴的合格品入库单，是否盖有质检部人员的签章，如没有可暂停入库；三、收货（料）时应逐一检查物品有无受潮、变形、发霉、破损等不符合入库要求的情况，如有则拒收；四、收货（料）时，应检查产品质保书与实物的批号量是否相符，如不相符，视贴无质保书，则拒收；五、入库后，货（料）所放库位应保持里外一致，每板上的货（料）量应相等，同一种货（料）可以有一个零头，但要放在最外面；六、收货（料）结束后要清点数字，确保无误后及时签收单据、填货位卡、做账并将单据分类保管；七、每日作业结束后，值班人员要复查清点当天的入库货（料）数字，并做

15、好交接班记录。发货（料）管理制度一、发货（料）前，先检查“出库单”、“物料领用单”是否真实有效，有效的单据包括“一章两签名”，确认有效后按先后次序准备发货（料）；二、认真核对所发 货（料）物的名称、规格、颜色等物理属性出库单上给出的是否一致；核对确认后按先进先出的原则发货（料）；三、对要发的货（料），要按照所提货（料）载体要求有序出库、文明作业，防止因装秩序的颠倒，造成剩余；四、每发完一批货（料）后要清点一下所发的数字和仓库剩余的数字是否准确，防止错发、漏发、多发；然后做销卡记录，确认一个循环结束后再进行下一循环作业；五、发货（料）结束后，对已提货的库区要对其库位进行重新调整，零头要放在最外面

16、，要保持整个货位的整洁；六、发货（料）结束后要及时签发单据、做账并将单据分类保管；七、每日作业结束后，值班人员要复查清点当天的出库货（料）数字，并做好交接班记录。装卸管理制度装卸工管理制度1、文明操作，轻拿轻放，按物料（成品）要求规定的堆码高度进行堆码，符合“安全、方便、节约”的原则，做到五距合理、大不压小、重不压轻、不倒置、整齐牢固、横竖成线、层次清楚，便于盘点；2、严格按照质检的要求收物料（成品），保证无残损物料（成品）进入仓库；3、装卸工及装卸工具必须符合公司要求，否则禁止入库作业。作业结束后，应将装卸工具整齐存放在指定地点，托盘摆放要有规则，决不允许随意拆拿、摆放；4、装卸作业不受节假

17、日、农活忙闲的影响，保证仓库24小时装卸作业需求；5、保证库房和商品物料（成品）的整洁干净，坚持每天一小扫、每周一中扫、每月一大扫的仓库卫生制度；6、严格按照操作流程作业，注意安全、爱护物料（成品）、库房设施和装卸工具；7、仓库作业时必须穿统一的工作服，货架作业要佩戴安全帽、穿防滑鞋；8、夏天作业时不准穿拖鞋、打赤膊、穿短库、乱坐、乱躺；9、上班时间不得饮酒、会客、聚众交谈、有事外出请假须经公司仓库主管同意，不得以任何理由停工，并确保业务运作不受影响；10、要举止文明、不说粗话、精神饱满、态度良好。装卸处罚制度为了提高装卸作业质量、明确装卸职责、改善服务态度、提高服务意识，特制订本条例。一、装

18、卸工必须听从装卸队长的合理安排，凡不听从者一经核实将给予30元/次的处罚；二、装卸班组必须听从仓管员的合理调度，凡不听从的班组一经核实将给予该作业班组每人50元/次的处罚；三、装卸工必须严格把守物料（成品）出入库质量关，物料（成品）出入库过程中所发生的一切非自然损耗的箱损、料（货）损均由装卸工负责赔偿（明确责任的由个人赔偿，不能明确责任的由装卸班组或装卸队赔偿）；四、装卸过程中坚决杜绝野蛮作业，凡在装卸过程中出现野蛮作业的，一经发现将给予100元/次的处罚，造成损失的由个人负责赔偿；五、物料（成品）入库后必须坚持大不压小、重不压轻、横直成线、五距合理的原则，凡在物料（成品）入库过程中产品摆放不

19、符和要求的，必须按照仓管员的要求及时改正。不听从仓管员指令的将处罚该作业班组组长50元/次；六、装卸工在装卸过程中必须爱惜作业工具，凡在装卸过程中恶意损坏作业工具的将给予100元/次的处罚，造成作业工具损坏的将负责定期修复或按价赔偿；七、装卸工在上班时间不得在吸烟、饮酒、会客、赌博、乱仍纸屑，一经发现将给予50100元/次的处罚；八、装卸工在上班时间要文明作业、文明用语，与同事、仓管及其他相关人员要和谐相处，凡在上班时间里由于不文明现象造成不良后果的，一经核实将给予当事人警告处分，情节严重的将给予适当的经济并辞退；九、严禁盗窃，一旦发现将处以盗窃物值十倍以上的罚款并辞退。装卸工工作要求一、装卸

20、工入库资格要求1.1接受公司的管理和要求；1.2所有装卸工必须是经过公司运作流程、质量要求、安全作业培训的，且经过考核合格后持证上岗；1.3装卸工必须服从装卸队长的安排，仓管员的指挥，并接受仓管员的监督；1.4严禁携带任何与工作无关的东西进库；1.5作业班组必须在仓管员的带领下进入仓库，严禁非当班的任何人员进入库内；1.6在作业时必须按照公司的要求装卸、搬运物料和成品，必要时佩带防护用具；1.7严禁在库区内吸烟、吃东西、乱仍纸屑等不文明行为，上班时间不得饮酒、会客、聚众交谈；二、进物料（成品）作业要求2.1卸物料（成品）前，装卸工要问清楚该车装有几票物料（成品），以及每票物料（成品）的名称、规

21、格、颜色等物理属性及数量；2.2卸物料（成品）时每一推车或每一托盘上装载的物料（成品）数量必须统一准确，每票物料（成品）的数量必须与收货仓管员及送货人交代清楚；2.3卸物料（成品）过程有责任积极主动的发现问题并及时报告当班仓管员；2.4物料（成品）堆放时必须检查货位是否清洁，如果不清洁必须立即清扫后方可堆垛；2.5小心轻放，按照物料（成品）外包装箭头标记方向堆码，不得倒置，并保证大不压小、重不压轻、绝对禁止野蛮作业；2.6堆垛必须整齐、稳固，横直成线，保证五距合理，不准超高、超重、超限额储存；2.7同一堆垛只放同一品名成品，不得混放；2.8需裹缠必须符合物料（成品）作业标准；三、出物料（成品）作业要求3.1出物料（成品）前，装卸工必须配合仓管员检查装载工具是否清洁卫生、无异味，是否有破洞，是否有防雨及保护相关成品的设施，并将异常情况及时报告当班仓管员；3.2装物料（成品）前，装卸工要问清楚要装几票物料（成品），以及每票物料（成品）的名称、规格、颜色等物理属性及数量。是车辆提货的还要对所装的不同成品