2019公安机关网络安全执法检查自查表

1、附件:2021年公安机关网络平安执法检查自查表表一：信息系统运营使用单位填写一、信息系统运营使用单位根本情况单位名称单位地址网络平安分管领导姓名职务/职称网络平安责任部门责任部门负责人姓名职务/职称办公移动责任部门联系人姓名职务/职称办公移动单位信息系统总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未定级系统数单位信息系统等级测评总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未测评系统数单位信息系统平安建设整改总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未整改系统数单位信息系统平安自查总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未自查系统数、信息系统运营使用单位网络平安工作情况1、单位网络平安等级保护工作的组织领

2、导情况重点包括：单位网络平安领导机构或网络平安等级保护工作领导机构成立情况；单位网络平安或网络平安等级保护工作的责任部门和具体职能情况；单位网络平安等级保护工作部署情况等.2、单位对网络平安等级保护工作的保证情况重点包括：单位网络平安等级保护工作年度考核情况；单位组织开展网络平安自查情况；单位网络平安工作经费是否纳入年度预算？单位网络平安工作的经费约占单位信息化建设经费的百分比情况等.3、单位网络平安责任追究制度执行情况?是否依据责任追究制度对单位发生的重点包括：是否建立了单位网络平安责任追究制度网络平安事件事故进行追责等情况.4、单位信息系统定级备案工作情况重点包括：单位信息系统是否全部定级

3、备案？单位系统调整是否及时进行备案变更？单位新建信息系统是否落实定级备案等工作.5、单位信息系统平安测评和平安建设整改工作情况重点包括：单位信息系统平安检测和整改经费落实情况；单位信息系统恶意代码扫描、渗透性测试、等级测评和风险评估的平安检测情况；信息系统平安建设整改方案制定和实施情况；单位网络平安保护状况的了解掌握等情况.6、单位网络平安治理制度的制定和实施情况重点包括:单位信息系统建设和网络平安同步规划、同步建设、同步运行""举措的落实情况；单位人员治理,信息系统机房治理、设备治理、介质治理、网络平安建设治理、运维管理、效劳外包等治理制度的建设情况；治理制度的监督保证和

4、运行情况等.7、单位重要数据的保护情况重点包括：单位数据中央建设情况；单位重要数据存储和平安保护情况；单位重要数据备份恢复情况,单位重要数据存储和应用是否由社会第三方提供？提供效劳单位的具体情况等8、单位网络平安监测预警情况重点包括：单位开展日常网络平安监测情况；单位网络平安监测技术手段建设情况；单位网络平安预警工作情况等.9、单位网络平安应急预案和演练情况重点包括：是否制定了单位网络平安预案?单位网络平安预案是否进行了演练?是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况.10、单位网络平安事件事故的处置情况重点包括：是否明确了单位网络平安事件事故发现、报告和处置流程？年内是否发生重大网络平安事件

5、事故？是否与相关部门建立了网络平安应急处置机制等情况.11、单位信息技术产品、效劳国产化情况重点包括：单位操作系统、效劳器、数据库、交换机等核心信息技术产品的国产化比率情况；单位网络平安设备的国产化比率情况；单位信息技术产品国产化替换工作方案情况；单位新建信息系统是否采用国产化设备；单位信息平安效劳情况等.12、单位网络平安宣传培训情况重点包括：单位组织开展网络平安宣传教育情况；单位组织开展网络平安岗位培训和网络平安员培训等情况.三、单位信息系统根本情况序号信息系统名称是否定级是否备案备案编P平安保护等级1234表二：网站平安情况自查表一、网站的根本情况网站中文名IP地址网址网站责任单位网站运

6、行单位网站责任单位负责人及职务联系网站运行平安责任人及职务联系网站责任单位所在地工信部ICP备案号国际联网备案号隶属关系口中央口省自治区、直辖市口地区、市、州、盟口县区、市、旗口其他单位类型口政府机关口事业单位口国企口互联网口其他行业类别如：财政根据等级保护备案表行业分类划分等级保护定级备案口二级口三级口四级口未定级等级测评口已开展口未开展网站平安责任书口已签订口未签订新闻发布政策宣传事项办理论坛口即时通信网站效劳栏目口电子邮件留言版口政务公开口其他二、网站的联网信息域名注册效劳机构和联系方式域名的NS记录域名的A记录主站IP地址范围主要协议/端口操作系统版本接入运营商及联系方式物理接入位置接入带宽CDNIP地址范围CDN效劳提供商号号CDN联系人姓名域名效劳联系人姓名表三：重要数据和公民个人信息集中的企业网络平安自查表单位名称单位地址网络平安责任部门责任部门联系人姓名职务/职称办公移动数据保护责任部门责任部门联系人姓名职务/职称办公移动单位数据总量(TB/PB)数据存储位置互联网业务专网口互联网和业务专网口其他数据内容描述描述业务数据种类,是否包含公民个人信息企业存储含缓存的重要数据和公民个人信息统计表单位名称信息系统名称包含的数据