公司工艺卡片管理规定

1、附件2工艺卡片治理规定第一节治理责任第一条公司生产运行处是工艺卡片的归口治理部门.生产运行处是生产装置工艺卡片的治理部门,机动设备处是动力、水气装置工艺卡片的治理部门,质量平安环保处是“三废处理系统工艺卡片的治理部门,主要负责：一确定工艺卡片的分级原那么、编制内容、语言和格式；二工艺卡片制修订、审核、会签、发布和保存；三工艺卡片的日常治理,保证工艺卡片的有效性、适宜性;四监督工艺卡片的使用.第二条相关专业平安、运行、环保、质量、机动等负责工艺卡片的专业审查及监督检查,其中：一工艺指标由运行主管部门监督执行和检查；二设备指标由机动主管部门监督执行和检查；三平安、环保及质量指标由质量平安环保主管部

2、门监督执行和检查；第三条车间负责工艺卡片的具体编制和执行,对运行中存在的问题提由修改意见.第二节工艺卡片的编写第四条工艺卡片指标来源于装置原设计根底数据、装置改造设计技改技措根底数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标限制、环保达标排放要求等.第五条工艺卡片内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期.具体格式见附表1.第六条根据平安、环保、质量、运行、设备、动力全面受控的原那么,依据指标的影响程度和范围,将工艺

3、卡片指标分为公司级、分厂级、车间级三级限制指标.其中：一公司级限制指标在分级一栏中填公司级标志是指直接影响到企业环保达标排放、产品由厂合格、保证装置平安运行的重要限制指标.主要包括：关键限制工艺指标关键环保监控指标装置关键产品质量限制指标装置公用工程系统关键指标.二分厂级限制指标在分级一栏中填分厂级标志是指影响装置经济技术水平的主要限制指标.主要包括：主要工艺运行指标主要设备运行指标主要原料质量限制指标主要产品质量限制指标公用工程系统主要指标主要环保指标三车间级限制指标在分级一栏中填写车间级标志是指“装置平稳运行限制指标,指的是保证装置平稳运行、操作调整受控的指标.主要包括：工艺操作平稳运行指

4、标设备操作平稳运行指标原料质量限制指标产品质量限制指标公用工程系统指标环保指标第七条工艺卡片审批程序一公司级工艺卡片审批程序工艺卡片由车间技术员编制与修改-车间主任组织工艺主任、设备主任及相关人员进行审核并会签-二级单位总工程师组织技术、机动、质量平安环保及调度等相关部门审核并会签-公司生产运行处组织机动、质量平安环保等相关部门审核会签-公司主管领导批准后下发执行.二分厂级工艺卡片审批程序工艺卡片由车间技术员编制与修改-车间主任组织工艺主任、设备主任及相关人员进行审核并会签-二级单位技术科处组织机动、质量平安环保及调度室等相关部门审核并会签-总工程师批准后下发执行,并上报公司生产运行处备案.三

5、车间级工艺卡片审批程序工艺卡片由车间技术员编制与修改-车间工艺主任组织设备主任及相关人员进行审核并会签-车间主任批准后下发执行,并上报二级单位技术科处备案.第八条临时工艺卡片治理一新装置开工初期可以使用临时工艺卡片,运行半年,生产工艺运行稳定后,修订临时工艺卡片,形成正式的工艺卡片；二临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；临时工艺卡片必须有时间限制,过期自动作废.三第九条工艺卡片版式上墙悬桂版规格原那么上采用84X59.4厘米纸张纵向布置,安装在框内,摆放在装置操作室的明显位置,根据需要可采用两个或多个镜框.第十条车间必须保存经过审批后的工艺卡片原件.新版工艺卡片审批生效后,旧版工艺卡片必

6、须从原存放地注销、撤由作废保存,技术主管部门负责检查.第十一条工艺卡片的编号、装订和发放由技术主管部门负责.二次发放的工艺卡片按?文件限制程序?的要求进行管理；所有最新版本工艺卡片均统一在技术主管部门的专用计算机内保存,并由专人治理.第三节工艺卡片的监控第十二条工艺卡片由公司、分厂、车间、班组实行四级监控；指标治理由公司、分厂、车间根据分级原那么实施三级管理.第十三条车间技术员要随时跟踪工艺卡片的执行情况,并处理执行中遇到的问题.第十四条班长、运行工程师、内操、外操需熟记工艺卡片指标,在操作限制过程中随时与DCS、现场指标比照,保证工艺卡片指标得到有效限制.班组运行工程师具体负责班组工艺卡片执

7、行情况的检查与监督.第十五条由现操作指标超由工艺卡片限制范围,必须按操作指南要求做由调整,并及时按超由指标级别报告相应治理部门,由相应治理部门组织检查超限原因,提由纠正举措,杜绝再次发生超标现象.如果更一操作指标屡次或连续超工艺卡片限制范围,主管该级指标的治理部门要向上一级治理部门汇报,并组织查找深层次原因,落实举措,消除超指标现象.第四节工艺卡片的变更和修订第十六条工艺卡片原那么上每年评审、修订一次,修订程序按本规定执行.修订的工艺卡片未执行前,原工艺卡片有效.工艺卡片原那么上每年10月份开始评审、修订,12月20日发布,次年1月1日实施；装置每次大检修后,技术主管部门组织相关部门对该装置检

8、修前的工艺卡片进行评审,确定工艺卡片的有效性.装置进行技术或设备改造后,技术主管部门组织相关部门对工艺卡片进行重新修订.第十七条工艺卡片中限制指标的变更按以下要求办理：一工艺卡片中公司级限制指标变更,须由车间技术员填写?公司级限制指标变更审批申请表?,说明变更的内容及理由,由车间主任组织相关人员审核并会签-二级单位总工程师组织相关部门审核并会签-经公司机关相关部门会签-报公司主管领导批准执行.?公司.级限制指标变更审批申请表?见附表2o二工艺卡片中分厂级限制指标变更,须由车间技术员填写?分厂级限制指标变更审批申请表?,说明变更的内容及理由,由车间主任组织相关人员审核并会签-二级单位技术科处组织

9、相关部门审核会签后-二级单位总工程师批准执行,并报公司生产运行处备案.?分厂级限制指标变更审批申请表?见附表3.三工艺卡片中车间级限制指标变更,须由车间技术员填写?车间级限制指标变更审批申请表?,说明变更的内容及理由,经车间相关人员审核,由车间主任批准执行,并报二级单位技术科处备案.?车间级限制指标变更审批申请表?见附表4o四车间和相关部门应根据装置运行状态、运行周期、存在隐患、方案调整等状况,及时提由指标的修订意见,保证工艺卡片的适宜性、有效性.五工艺卡片指标变更审批单应和工艺卡片一起保存,并随工艺卡片换版而自动作废保存.第五节附那么第十八条本规定由大庆石化公司生产运行处负责解释.本规定自印

10、发之日起施行.第十九条.附表一工艺卡片具体格式：分发：SY-大庆石化公司QHSE治理体系文件DQSH03-SY-分厂编号车间装置编号2*一年号大庆石化公司*装置工艺卡片*年*月*日发布*年*月*日实施大庆石化公司*厂大庆石化公司*厂*装置工艺卡片审批单.序签字日1车间技术2车间设备主3车间工艺主4车间主5技术科处6调度7机动科处8质管科处9平安环保科处10总工程师.大庆石化公司装置工艺卡片汇签审批单序签字日1生产运行处处机动设备处处23质量平安环保处处批准一、装置原辅材料质量指标.序指标名仪表位治理级备二、装置工艺参数指标.序号指标名称仪表位号单位指标治理级别备注三、装置动力工艺指标.序号指标

11、名称仪表位号单位指标治理级别备注四、装置成品及半成品质量指标序号指标名称仪表位号单位指标治理级别备注五、装置消耗指标.序号指标名称仪表位号单位指标治理级别一-六、装置环保监测指标.备注治理级别标指位单仪表位号指标名称七、装置设备指标.备注序号.序指标名仪表位治理级备八、装置主要经济指标序号指标名称仪表位号单位指标治理级别备注说明：治理级别标注形式:;分厂级：;车间级：公司级：.附表二DQSH03.SY.分厂编号.分厂技术科处编号.车间装置编号.2*-年号分发号:版本号：受控状态：受控公司级限制指标变更审批申请表装置厂*序指标名仪表位单原指修改后指备12修改原因开始时间结束时间设备主任编制签名签

12、名日期日期主任工艺主任签名签名日期日期分厂各主管部门审核意见技术科处：机动科处：签名：签名：日月年日期：日月年日期：质管科处：平安环保科处：签名签名日期日期分厂总工程师调度室签名签名日期日期公司各主管部门审核意生产运行处机动设备处签名签名日期日期质量平安环保处签名日期公司副总经理签名日期日附表三版本号:DQSH03.分厂编号.分厂技术科处编号.车间装置编号.2*-年号分发号:受控状态：受控分厂级限制指标变更审批申请表装置厂*序指标名仪表位单原指修改后指备12修改原因开始时间结束时间设备主任编制签名签名日期日期主任工艺主任签名签名日期日期分厂各主管部门审核意见技术科处：机动科处：签名：签名：日月年日期：日月年日期:质管科处签名：:平安环