信息化管理制度汇编(全)汇编1通用.doc

1、信息化治理制度汇编全汇编1信息化治理制度汇编试行江苏省苏中建设集团股份目录一、计算机信息系统治理制度第一章总那么1第二章机房治理制度1第三章运行维护治理制度2第四章设备治理制度3第五章采购治理制度4第六章软件与资料治理制度6第七章公司信息化建设发布制度6第八章公司信息化建设审核制度8第九章系统平安治理治理制度9第十章信息系统数据治理制度11第十一章软件开发工程治理制度12第十二章信息化培训治理制度(13)二、计算机网络治理举措第一章机房突发事件处理举措(17)第二章用户端系统、设备维护举措(19)第三章计算机网络信息平安治理举措(21)三、应用系统运营治理制度第一章信息化建设监督制度(23)第

2、二章协同工作平台实施治理方法(24)第三章工程治理系统运行治理制度(28)第四章人力资源治理系统(35)第五章档案治理系统治理制度(37)附件1、电子邮件申请表(43)2、部门、分公司信息员联系方式一览表(43)3、系统、设备维护单(44)4、机房主机设备运行记录表(45)5、机房环境记录表(45)6、设备维修保养记录表(46)计算机信息系统治理制度第一章总那么为增强对计算机信息系统的运行治理,提升工作质量和治理有效性,实现计算机信息维护、操作标准化,保证计算机信息安全、可靠运作,结合公司实际情况,特制定如下规定：第二章机房治理制度机房是指安装有计算机主HL、效劳器、网络设备或重要计算机外部设

3、备的场所.机房是各类信息限制及传输的重要枢纽.第一条主机房由信息中央负责治理,建立系统日常运行日志.工作时间以外,须建立专人24小时值班制度.如发生突发事件,严格按突发事件处理标准举措(见机房突发事件处理举措).第二条保持计算机机房整洁.严禁将食品和杂物带入机房区内.第三条机房工作人员应严格根据有关操作规程使用设备,严禁私自拆卸、搬移设备或私自出借机房物品.严禁擅自在设备中安装无关软件.第四条为保证机房平安,严禁携带易燃、易爆、易腐蚀、强磁物品及与工作无关的物品进入机房.第五条不得将与工作无关的人员带入机房.凡因工作需要进入机房的所有非信息中央工作人员,须由信息中央相关业务人员陪同.第六条信息

4、中央全体员工应严格遵守保密制度,未经批准不得向外来人员提供任何数据信息.数据资料和软件必须由专人负责保管,未经允许、不得私自拷贝、下载和外借.不得擅自将自己拥有的身份识别卡及各类口令告诉他人.第七条值日人员下班离开机房时,必须检查照明、显示器等电源是否关闭,所有的门窗是否关好.并做好防盗报警器的“设防工作.第三章运行维护治理制度日常维护治理工作主要包括对整个网络、系统、数据库等进行日常的治理和维护.第八条信息中央配备网络、系统和数据库治理员,对网络设备、系统和数据库等进行治理与维护,必须按规定查看网络、系统、数据库和有关设备运行状况,并做好相关记录.第九条建立网络防病毒系统,定期对网络版防病毒

5、软件进行检查,并及时对其升级.第十条及时对各种操作系统和应用软件系统进行最新补丁程序更新.第十一条定期对效劳器尤其是关键的效劳器进行检查,发现其中的平安漏洞,及时进行修补.第十二条对于改动的运行调整情况,在每周召开的晨会上通报信息中央全体人员及时掌握情况.信息化治理制度汇编全汇编1第2页设备治理工作的主要内容是对设备进行维修、保管、报废、借用、调拨、报损、报失等统一治理.第十三条计算机及外部设备的添置更新与资产治理,按?固定资产治理方法?中的有关规定执行.第十四条各部门负责保管及合理使用计算机跟外部设备.使用部门根据本部门的实际情况及工作需求,明确设备使用范围及责任人,设备的操作及使用必须责任

6、明确.第十五条各相关网络、系统治理员应定期对主机和网络等硬件设备进行维护,如发现设备存在故障问题,应及时处理,以确保系统运行的平安、可靠.第十六条设备如因使用年限已久,需做报废处理,那么相关人员应及时向部门领导反映,经部门领导批准,方可办理设备报废处理申请,交信息中央核实确认,并将申请转送财务部办理报废.第十七条信息中央负责对各网段上工作的计算机进行统一治理,各类系统和应用软件、IP地址以及其他网络设定由信息中央负责安装、设置和维护.为了标准治理公司的采购工作、细化采购审批程序,从而保证采购物品的价格与质量,特制定本制度.第十八条采购的范围,公司采购工作主要包括：电脑、电脑周边配件、电脑耗材、

7、效劳器、效劳器周边材料、网络配件等.第十九条采购归口治理,为了更好地完成公司信息化物品的采购工作,并合理的限制采购本钱,对采购的物品进行了分类,采购工作采取分类归口治理,其中固定资产、易耗品等的采购工作由信息中央负责.第二十条固定资产、易耗品,由需求部门根据工作需要,有使用需求时,由部门提交申请单,交综合部部审核,经总经理审批.以上产品购置均需财务部进行审核.第二十一条采购前,要根据所需求产品规格、型号、性能进行询价.第二十二条公司长期大宗购置的,要求在资信好的供给商中建立良好合作关系,并议定长期最优惠的价格,并保证产品质量.第二十三条在采购工作中,要求采购人员在询价时,原那么上每一种产品有三

8、家或三家以上供给商的价格进行比价,综合部根据价格、质量、售后效劳和交货期等情况进行综合考察确定供货商.第二十四条供给商资格信誉审核.1、根据国际通用的要求：经营的合法性；公司的性质、注册资金、公司规模；经营状况；经营的主要产品；产品认证；主要产品销售业绩；质量保证体系；售后效劳体系；公司信誉等情况的调查.2、根据供给商资风格查,统计整理出资信好的供给商的详细信息,包括：单位名称、地址、联系、联系人、主营产品等内容.在进行采购时,要首先查询这些供给商的供货价格情况.第二十五条采购总金额在20000元以上时,必须与供给商签订书面的定单或协议,采购总金额在50000元以上时,必须与供应商签订正式供货

9、合同.第二十六条签订合同的具体规定,根据公司?合同治理制度?执行.第二十七条固定资产,由信息中央人员负责核对数量、型号、规格,办理入库工作登记交财务部.第二十八条采购设备验收出现质量、数量、规格型号问题,由采购人员或经办人负责立即与供给商联系,进行调整处理,如出现问题不能及时解决的根据合同约定违约规定执行.第二十九条采购完成后,做好采购资料的整理工作,将部门采购申请单、寻价的资料、供给商的相关信息、采购发票复印件、合同复印件等整理归档.第三十条故障产品返厂流程治理,本流程用于两种情况：1、产品测试后发现不符合公司的要求返回更换；2、由于出现质量故障而返供给商.第三十一条信息中央依据?故障产品返

10、修单?负责及时提供故障产品的供给商或维修站,进行保修处理.第三十二条信息中央负责跟踪执行情况.第三十三条信息中央负责接收、检验返回产品,核实返回产品型号、数量是否符合要求.第六章软件与资料治理制度软件与资料治理是指对日常治理中所产生的文档、购置的软件和技术资料、以及各类工程开发中产生的与工程相关的所有文档进行有效统一的治理.第三十四条软件盘由专人负责保管；软件更新后,旧版本的销毁应受严格限制.第三十五条各部门自行安装的专业软件和上级配发的专业软件应及时与信息中央联系进行备份,并登记备案；对需要长期保存的重要数据资料,应及时进行光盘备份,以预防数据丢失造成损失.第七章公司信息化建设信息发布制度随

11、着公司信息化实施应用的深化,公司网站和企业协同工作平台已经成为我公司对外宣传、对内沟通的主要渠道.为了更好地发挥网站及平台功能,做到“信息准确、更新及时、内外有别、平安可靠,特制定信息发布制度如下:第三十六条公司信息发布实行责任制,各栏目责任到各部门,各部门责任到人.信息发布的责任人为公司各部门负责人.第三十七条公司网站主要宣传企业形象、树立企业品牌.包括企业简介、资信实力、精品工程、科技成果、公司荣誉、企业动态等栏目板块.其中,公司新闻栏目原那么上每个周更新不少于2次,行业动态栏目原那么上每月更新不少于2次,其他栏目根据实际情况进行更新.第三十八条公司协同工作平台中,通知公告栏目主要用于发布公司内部各项通知公告,统一由各部门负责人审核后交综合管理部进行发布.第三十九条公司协同工作平台中,简报信息栏目主要用于发布公司内部快讯、信息,统一由综合治理部、党群部进行发布第四十条公司协同工作平台中,规章制度栏目主要用于发布公司内部规章制度