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文档简介

1、受审部门部门负责人审核员审核组长审核日期营业部李军贺天祥矫津港2006.11.1不合格事实描述及相关条款：部门人员的工作执掌未形成相关的文件，部门的工作也没有指定响应的流程，不符合“与顾客有关过程控制程序”中的 723条款 不合格类型：A体系性口B实施性C 效果性口不合格原因：部门工作执掌的电子档案已经兀成，目前在修改当中，故未形成文件 部门负责人/日期：李军2006-11-2建议纠正措施及预计完成日期：设定部门职责职能，作出营业部的工作流程 预计11月4日完成部门负责人/日期：李军2006-11-2纠正措施完成情况：经核查，此项异常已经与11月3日完成部门负责人/日期：李军2006-11-4

2、纠正措施的验证： 经11月6日核查确认，此项改善措施已经完成审核员或审核组长/日期：贺天祥2006-11-6受审部门部门负责人审核员审核组长审核日期生产部张中向振权矫津港2006.11.1不合格事实描述及相关条款：部门生产中的不合格未做好相应的记录，生产部无存档，不符合“不合格控 制程序” 8.3条款不合格类型：A体系性口B实施性C 效果性口不合格原因：因目前的不合格记录 直在品质部保存，故生产部未做存档的动作，而导致 以上的不良部门负责人/日期：张中2006-11-2建议纠正措施及预计完成日期：现将生产中的不合格记录从品质复制一份保存，后续每有一次不合格，均复 制保存预计11月2日完成 部门

3、负责人/日期：张中2006-11-2纠正措施完成情况：不合格记录已经至品质部复制完毕，现生产部已有保存 部门负责人/日期：张中2006-11-2纠正措施的验证：经检查，此项不合格已经改善完毕。审核员或审核组长/日期：向振劝2006-11-4受审部门部门负责人审核员审核组长审核日期品管部汪中奎张小伟程蛟军2006.11.1不合格事实描述及相关条款：在审核过程中询问品质部员工，品质部员工对公司质量环境的目标、指标不 明确，不符合9001标准5.4.1条款和14001标准433条款不合格类型：A体系性口B实施性C 效果性口不合格原因：因部门员工大部分都是新员工，部门的培训工作做的不到位，故出现以上的 不符合部门负责人/日期：汪中奎2006-11-2建议纠正措施及预计完成日期：1. 针对公司及事业部的质量环境目标、指标展开教育训练2. 针对教育训练的内容进行考核，测试预计11月10日完成部门负责人/日期：汪中奎2006-11-2纠正措施完成情况：1. 培训的内容和考核测试题由品质部杨军负责，并定于11月5日前完成2. 由品质部刘维玲监督执行考核的过程部门负责人/日期：汪中奎2006-11-2纠正措施的验证：经抽杳确认，此想改善

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