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文档简介

1、不合格品控制程序KLY/ZL-2007 -0081 目的对采购、生产、防护、以及交付后的不合格品进行有效的控制和管理，以防止不合格品的非预期使用或交付，保证满足顾客要求。2 范围 本程序适用于对不合格的采购产品、工序半成品、生产成品的标识、记录、评审、隔离和处置办法。3 职责3.1质检科a、 负责工序、生产不合格品的处置措施的制定。b、 负责工序、生产不合格品处置。3.2生产技术科负责由于生产和采购原因引起不合格品的处置。3.3原材料仓库采购不合格品的标识、隔离、记录。3.4供销科负责交付后不合格品的处置。4 工作流程 4.1采购不合格品4.1.1采购不合格品按其检验发现阶段的不同分为：1)

2、入库前检验发现的数量、规格、外观不符的原材料和包装材料等；2) 生产过程中发现的不合格品；4.1.2不合格品的标识、隔离、记录1) 入库前检验发现数量、规格或外观、包装质量不合格时，仓库保管员有权拒收，通知采购员退货。2) 生产时发现的不合格品，应及时退库，做好标识，由仓库保管员处置。3) 仓库保管员在材料贮存期间发现不合格品，应及时予以隔离、标识，并填写采购产品不合格报告，通知采购员处置。4) 采购员负责统计采购不合格品，制定、实施纠正或预防措施。4.1.3 不合格品的处置4由采购科经理主持，并责成采购员负责，对不合格品进行评审。通过评审决定处置措施：a、 退货；b、 换货；c、 报废；4.

3、1.3.2对不合格品的处置方法和措施，应做好记录，填入采购产品不合格报告中，并将措施、要求通知有关生产人员。4.2 工序半成品、生产成品的不合格品4.2.1 按不合格品的性质及处置难易程度分为：1) 一般不合格：外观质量不合格，包装（桶）清洗不干净、水中有杂质、包装物和商标破损等不合格品。2) 严重不合格：微生物超标。4.2.2 不合格品的标识、隔离、记录1) 检验过程（包括自检、互检、抽检）中发现的一般不合格品，统一由检验员将结果记入检验记录中，并责成操作者将不合格品隔离、标识；2) 检验过程（包括自检、互检、抽检）中发现的严重不合格品，统一由检验员填写不合格品的纠正预防记录表，并通知操作者

4、将不合格品隔离、标识。4.2.3 不合格品的处置1) 一般不合格品：由检验人员通知班长组织实施返工，返工后，由检验人员重新验证，合格品予以放行；对于不能返工处理的一般不合格品，由班长组织人员实施报废处理。2) 严重不合格品：由车间主任组织与生产有关人员进行分析，并制定处置措施，报生产技术科经理审批后，由车间主任组织实施，其处置措施是报废处理。3) 车间主任和采购员每月对不合格产品进行统计，填写月份不合格品统计表，报质检科经理，由质检科经理根据不合格程度和频次来决定是否召开质量分析会，决定是否采取纠正或预防措施，具体执行纠正和预防措施程序。4.3 交付后的不合格产品交付使用后，客户投诉的质量问题，质量处理人员经调查确属本企业生产、防护过程中造成的质量的不合格时，应及时给予返工、返修、退换，甚至赔偿。5支持性文件预

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