品质异常处理流程

1、品质异常处理流程文件编号：AW-QR-PZ003 2017拟制：孟非非日期：2017年4月21日审核:日期：2017年4月*日品质异常处理流程1 .目的：为规范质量文件体系，提高产品的可追塑性，更效的解决异常 问题的重复发生，明确质量异常问题的处理流程，特制定此文 件2 .范围：公司质量体系所要求的第三阶文件记录表单，品质异常处理 单、不合格品处理单、纠正和预防措施单等。公司各组 织部门管理负责人及涉及人员3 .说明A.品质异常内容属于内部异常时要求对原因分析及临时解决措施在4小时内给予答复，永久措施和需要与客户、供应商进行沟通的最长可延长2个工作日B.品质异常分为四级缺陷：未满足与预期或规定

2、用途有关的要求A级 致命缺陷 影响安全的所有缺陷，会影响使用寿命的，造成 产品失效故障的，造成产品组装困难的，造成下道工序混乱的缺 陷难以纠正的情况都为致命缺陷B级 重大缺陷 可能影响使用寿命的，易于修复的故障，对产 品组装肯定会造成困难的，外观难以接受的，给下道工序造成较 大困难的易于纠正的情况都为重大缺陷C级一般缺陷 不会影响产品的运行或运转，不会造成故障的起因，对外观影响较大，会对下道工序影响较大的，可能影响装 配的情况都为一般缺陷D级 轻微缺陷 对产品外观有影响，可能对下道工序有影响, 其它方面不涉及有产品缺陷的情况都为轻微缺陷C.三不原则不生厂不良品 不流出不良品 不接受不良品D.四

3、不放过原则事故原因未查清不放过事故责任人未受到处理不放过事故责任人和相关人员未受到教育培训不放过事故制订的整改措施没有落实不放过4 .职责品质部对品质异常进行判定，并开出品质异常处理单各责任部门对品质异常进行原因分析及提出纠正预防措施品质部对评审结果进行综合判定给出最终判定结果，对让步接收 的需由质量主管领导批准，需要时由总经理批准品质部对不合格品的让步及纠正预防措施进行跟踪评价5 .流程a）表头/异常描述栏当生产品质异常发生时检验员依据实际情况填写品质异常处理单， 表头部分和异常描述栏由检验员进行填写品质异常处理单异常乐ar r_i周材料匚蛇吊检磕口制程达格匚毛构片卜机口车有i_其它品也埋拈

4、;此信揖出都n生产曲邕.脚e曲不她到丰体每，不良插电（fflrtAMHf .何li.iE虬何志何除瞰处蚪：D枇逮用SU忠百 口 浊.二其它b）检验员勾选异常来源属于哪一环节并填写相关数量c）涉及外协采购时需写明供应商及订单号以便准确记录质量信息d）在异常描述时写发现的客观现象， 不能主观臆断。一般采作六何法来描述即何人何时何地何物何法何因e）检验员在完成异常描述后通知责任部门负责人签字确认异常发生B.原因分析栏原沅什祈：山帕仁种五个方而诲疗.用EC HB4.河讣，何特，Fit,向因41聊1试计不艮 口磔不艮 原打下FD L?牛断电DrfTX11原因分析名修部/可期，干仔二1S7H群，a）原因分

5、析依据异常现状进行具体判定并判定责任归属b）由生产进行初步原因分析并步判定责任归属， 若生产不能明确分析原因时需注明并转交研发部门进行分析并判定责任归属，原因明确后需由责任部门主管签字确认。c）分析原因的具体方法从人、机、料、法、环等方面的综合分析d）对原因分析必要时可召开质量专题会解决C.异常处理评审栏评京，口莉平均科匚让步放身tRH口口也.高啕口 |r口让沙旅打虹fffi口近傅口口也_i-ifr日期,J总孝家，口让步旗行 口选工 口撵麻 口眼悌 口口花;最岐判定圣宪； 研L管阴期a）评审意见栏各相关部门给出评审意见b）生产及研发需要有临时措施处理不合格品c）异常处理需要与客户或供应商沟通的

6、， 采购、销售需注明回复 的具体时间。d）品质部经理对上述意见进行综合评审后判定最终处理结果，并由检验员进行验证。D.永久纠正预防措施栏a）永久纠正措施由原因分析栏 得出的责任部门进行永久预防措 施的改善。b）改善措施需由责任部门经理签字，永久预防措施的改善根据实际可由其它部门协助给予意见，但签字仍需由责任部门签字c）永久措施的改善必要时可召开质量专题会E.品质确认/措施跟进/确认/分发栏口岩柜，声等中产不储出讣笄方式iDWW 型工 抿除 口，悻 口耳任算三官JE期；松辑员日后;1加料法工建洁工M混？匚育口肃西，佗业古,出者W1日？nw孑星.太罪箕_招案膈“2 fW第二*晅至诙鸣？口智口耕工空

7、件胃僧汀耳口有口火在.随笃小用杆手口力.宏部设计研三拈1与当号产前匚鼻嘀则lE中的甘健炯用贻既支以瞒部敌.不陶江三集用抗行，蒙品M穹古1R三北H褥帽茅嗜-3后反声洽和三明一至导团去呷后属勺善.月童都并沿貂果码口，牛气后口带,a）品质确认是对临时改善措施实际取得的有效性进行验证，对评 审结果进行跟进b）措施跟进是对永久改善措施是否能预防异常问题的再发生进行验证c）确认是对措施或对策是否进行了记录培训执行，是否形成文件 系统，并分发相关部门存档。流程活动责任部门/人员流程说明备注异常发生作业员/检 验员当作业员发现生产品质异常时及时通知检验员或生产主管进行确认并处理2.当检验员发现生产品质异常时，

8、记录并通 知生产核实开品质异常 处理单检验员开品质异常处理单并通知生产主管，检验员 详细填写异常处理单的基本内容，异常来 源，品名规格，生产数量，不合格数量等异常描述检验员详细描述异常问题采用六何法即何人何时 何地何因何物何法，并初步判定处理方式原因分析生产&研发生产初步对品质异常问题进行判定分析 并给出异常处理意见及临时措施 对生产不能给出原因时由研发跟进并分析 具体原因和责任部门并由责任主管进行会 签。生产&研发须评审异常处理意见及临时 措施，异常处理评 审意见运营部/生 产研发部 采购部销 售部 品质 部运营部/生产研发部必须有临时措施并对 处理意见进行评审采购部对外协或采购的产品进行评审销售部对需要与客户沟通的异常进行意见沟通确认品质部综合上述意见进行最终判定结果纠止预防措 施生产&研发责任部门对不良品进行分析并找出根本原因针对不良原因提出纠止预防措施，防止在发 生，一般48小时内给予答复