2018年EHS法律法规适用性评审报告

1、XXXXXXX区域X文件编号HYQY-BZ-001版本V1.0-2018 .9文件名称EHS法律法规符合性评审报告制定部门安全技术部修订记录修订章节修订内容日期全篇2018 年 9 月 20 日施行评价并编制。2018.9文件会签记录会签单位签名会签单位签名会签单位签名总经理办公室市场开发部工程物资部安全技术部运行管理部计划财务部文件审批记录安技部编制编制日期分管领导审核审核日期区域总经理审批批准日期文件分发记录 总经理份管理团队份 总经办份安技部份市场部份 运行部份财务部份工程部份第 9 页 共 12 页XXXXXXX区域X文件编号HYQY-BZ-001版本V1.0-2018 .9文件名称E

2、HS法律法规符合性评审报告制定部门安全技术部EHS法律法规符合性评审报告1 评估 目的检查公司规章制度、操作规程及其它活动与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；检查公司设备设施、建构筑物等与对应法律法规、标准、规范及其它要求的符合性情况；检查公司各岗位人员执行法律法规的情况。2 评估 范围2.1 公司 2018年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求对公司作业活动的指导情况。2.2 公司规章制度与2018年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求的符合性。3 评估 依据3.1 2

3、018 年适用的安全生产法律法规、标准、 规范及其他要求清单及现行的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求等；3.2 公司生产、经营、管理活动，如人员的作业行为、生产组织形、工作环境、设备设施条件、工艺情况等。3.3 公司在用的安全生产规章制度及作业规程、技术规程等。4 评审方式由各部门、部门根据本单位安全生产工作特点通过各种渠道获取本单位适用的安全生产法律法规及其它要求，再结合本单位规章制度、操作规XXXXXXX区域X文件编号HYQY-BZ-001版本V1.0-2018 .9文件名称EHS法律法规符合性评审报告制定部门安全技术部程及人员活动等开展合规性评审，经EHS部收集汇总后参加公司总经理

4、组织的评审会并发表本单位评审意见，EHS部指定专人做好评审记录的整理工作后编制评估报告，报公司主管副总审核、总经理审批后发至公司相关部门和各部门，各单位针对评估报告中提出的不符合项情况实施整改。5 评审人员评审组组长：XXXX组 员： XXXX XXXX XXXX6 评审时间评审时间：2018年 9月 18-20 日7 评审主要内容7.1 公司生产、经营、管理活动与相关法规的符合性情况进行评审；7.2 公司安全生产规章制度、岗位安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；7.3 各部门、部门的生产经营与作业活动与适用安全生产法律法规、标准、规范及其它要求的符合性情况

5、；8 评审结论公司总经理组织了各系统负责人、各部门负责人、各部门主任及部分员工代表召开了公司在用的岗位规章制度、操作规程、作业活动等的执行情况与适用安全生产法律法规、标准及其它要求的符合性情况的评审会议，对公司生产、经营、管理活动与相关安全规程的符合性情况、相关岗位规章制度的有效性和适用性情况及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况进行了评审检查，参会人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评XXXXXXX区域X文件编号HYQY-BZ-001版本V1.0-2018 .9文件名称EHS法律法规符合性评审报告制定部门安全技术部审意见：8.1 通过本次评审，发现公司各岗位安全规程的宣贯培训及执行方面

6、基本符合相关法规要求，而且运行正常；8.2 本次评审暂未发现公司规章制度、操作规程条款规定上存在有不符合项；8.3 本次评审暂未发现公司规章制度、操作规程执行上存在的不符合项；8.4 本次评审识别和获取的适用安全生产法律法规、标准及其它要求基本满足公司安全生产的需要，能够为公司的安全生产提供指导。8.5 根据安监总管三201193 号关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知8.2 第 6条的要求，还应制定作业场所职业危害控制管理制度。8.6 公司获取的法律法规、标准及其它要求的符合性见 “适用安全生产法律法规及其它要求符合性评审记录（2018 年度） ”8.7 公司规章制度的执行

7、情况和适用情况见附件二：“ 2018年规章制度的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表。附件 1： 2018年安全管理制度/规程与适用法律法规及其它要求符合性评审会议记录附件2： 2018年规章制度/规程的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表附件3: 适用安全生产法律法规、标准不符合项报告XXXXXXX区域X文件编号HYQY-BZ-001版本V1.0-2018 .9文件名称EHS法律法规符合性评审报告制定部门安全技术部华润燃气河源区域2018 年 9 月 20 日XXXXXXX区域X文件编号HYQY-BZ-001版本V1.0-2018 .9文件名称EHS法律法

8、规符合性评审报告制定部门安全技术部1 ： 2018 年安全管理制度/规程与适用法律法规符合性评审会议记录会议主题2018 年安全管理制度/ 规程与适用法律法规符合性评审会议记录表会议时间2018.9.20会议地点二楼大会议室会议主持人刘威会议内容1、 对 2018 年获取的安全生产法律法规、标准及其它要求的适用性进行评审；2、 公司生产、经营、管理活动与相关法律、标准及其它要求的符合性进行评审；3、 公司安全规章制度、规程与适用的安全生产法规、标准及其它要求的符合性进行评审；4、 各部门、部门作业活动与适用法规、标准及其它要求的符合性评审；5、 总结不符合项报告，制定整改要求及措施。参加会议人

9、员签名记录人：备注：2： 2018年规章制度/安全规程的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表2018 年规章制度/ 安全规程的执行和适用情况与适用法律法规的符合性检查记录表序号规章制度名称归口主管单位文件编号颁布日期实施日期适用范围执行情况检查适用情况检查符合性检查备注1安全会议管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0012018.9.202018.10.1公司执行适用符合2安全检查管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0022018.9.202018.10.1公司执行适用符合3安全教育培训管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0032018.9.202018.1

10、0.1公司执行适用符合4安全隐患管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0042018.9.202018.10.1公司执行适用符合5安全生产奖惩管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0052018.9.202018.10.1公司执行适用符合6安全生产值班管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0062018.9.202018.10.1公司执行适用符合7安全基础资料管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0072018.9.202018.10.1公司执行适用符合8安全标志管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0082018.9.202018.10.1公司执行适用符合9事故管理办法E

11、HS管理部门HYQY-AQZD-0092018.9.202018.10.1公司执行适用符合10劳动防护用品管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0102018.9.202018.10.1公司执行适用符合11防雷防静电危害安全管理 办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0112018.9.202018.10.1公司执行适用符合12安全生产投入管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0122018.9.202018.10.1公司执行适用符合13职业健康管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0132018.9.202018.10.1公司执行适用符合14站区安全管理办法EHS管理部门HYQY

12、-AQZD-0142018.9.202018.10.1公司执行适用符合15仓库安全管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0152018.9.202018.10.1公司执行适用符合16设备安全管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0162018.9.202018.10.1公司执行适用符合17施工现场安全管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0172018.9.202018.10.1公司执行适用符合18建设项目安全设施“三同 时”管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0182018.9.202018.10.1公司执行适用符合19施工与检维修安全管理办 法EHS管理部门HYQY-AQ

13、ZD-0192018.9.202018.10.1公司执行适用符合20外来施工队安全管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0202018.9.202018.10.1公司执行适用符合21起重吊装安全管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0212018.9.202018.10.1公司执行适用符合22危险物品及重大危险源管 理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0222018.9.202018.10.1公司执行适用符合23EHS 法律法规识别与评价 管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0232018.9.202018.10.1公司执行适用符合24行为安全观察管理办法EHS管理部门HYQ

14、Y-AQZD-0242018.9.202018.10.1公司执行适用符合25班组安全建设管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0252018.9.202018.10.1公司执行适用符合26用电安全管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0262018.9.202018.10.1公司执行适用符合27安全审核管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0272018.9.202018.10.1公司执行适用符合28安全生产管理目标与安全 生产责任管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0282018.9.202018.10.1公司执行适用符合29安全生产管理年度考评办 法EHS管理部门HYQY

15、-AQZD-0292018.9.202018.10.1公司执行适用符合30安全生产管理体系建设管 理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0302018.9.202018.10.1公司执行适用符合31带气相接作业管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0312018.9.202018.10.1公司执行适用符合32动火作业安全管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0322018.9.202018.10.1公司执行适用符合33高处作业安全管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0332018.9.202018.10.1公司执行适用符合34受限空间作业安全管理办 法EHS管理部门HYQY-A

16、QZD-0342018.9.202018.10.1公司执行适用符合35临时用电作业安全管理办 法EHS管理部门HYQY-AQZD-0352018.9.202018.10.1公司执行适用符合36动土作业安全管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0362018.9.202018.10.1公司执行适用符合37高压设备检维修作业安全 管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0372018.9.202018.10.1公司执行适用符合38特种人员作业管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0382018.9.202018.10.1公司执行适用符合39员工安全改善建议管理办 法EHS管理部门HYQY

17、-AQZD-0392018.9.202018.10.1公司执行适用符合40安全管理委员会章程EHS管理部门HYQY-AQZD-0402018.9.202018.10.1公司执行适用符合41安全文化建设管理办法EHS管理部门HYQY-AQZD-0412018.9.202018.10.1公司执行适用符合公司规章制度制定的齐全性检查情况：记录整理人：记录整理时间：评审人：评审时间：年月日审核意见：审核时间：年月日审批意见：审批时间：年月日第 1 页 共 12 页3：适用安全生产法律法规、标准不符合项报告适用安全生产法律法规、标准不符合项报告被审核部门安 技 部审 核 日 期2018年 9月 20 日审核依据审核员不符合项描述：审 核 组 长 （ 签 字 ）：被 审 核 方 代 表 （ 签 字 ）：时 间 ：不符合项种类：严重 一般 观察纠正措施：制 定 、 完 善 作 业 场 所 职 业 危 害 控 制 管 理 制 度 。被 审 核 方 代 表 （ 签 字 ）：时 间 ：跟踪情况：审 核 员 （ 签 字 ）：时 间 ：备注：第 1 页 共 12 页4：纠正（预防）措施活动表编号 :不合格信息来源及综述：检查人签字：日期：年 月纠正和预防措施：被检查单位代表签字：日期：年跟踪验证结论：纠正和预防措施有效，不合格得