基础设施控制程序

1、UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区基础设施控制程序(IATF16949-2016/IS09001 -2015)1.0目的明确生产所需设施的管理要求，使得设施能正常使用，确保产品品质。2.0范围凡公司为生产需要所购入、自制、修理及报废之生产机器及设备均属之。3.0职责3.1总经理负责生产部对建筑物、工作场所和相关设施、过程设备、支持性服务 等事项的计划或决定的批准。3.2以多方论证的方法规定提供及持其各程， 以及成品与服务符合性所必要之基 础设施:(a)建筑物及附公共施(b)包括硬件及软件(c)源(d)通技3. 3生产部负责人负

2、责本程序的全面贯彻和正确执行。3. 4品质部负责检测设备和计量设备的控制。3.5生产部负责生产设备、工艺装备和工位器具的控制管理。 支持性服务的控制 及标准生产设备、工艺设备、上位器具、检测设备、计量器具等的购置申请。3. 6使用部门负责基础设施的正确使用、日常维护保养的控制。3. 7维修单位:(电工)3.7.1机备故障之修理。UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区3.7.2新机台试车工作之执行与编号并汇总。3.7.3托外维修之申请及追踪确认。3.7.4对各设备之消耗性零件件或易损坏之重要零件配件，建立“机器设备零件备品清单”3.

3、7.5对机器设备建立“年度设备定期保养计划表”，可请生产部沟通了解设备 的使用情况再订定保养计划。4.0程序4. 1设备的识别、配置4.1.1建筑物、工作场所（含办公、生产、贮存场所）和相关的设施（含水、电、风、气和空调等）。4.1.2过程设备（含生产设备、工艺装备、工位器具、检测设备、公！一量器具、计算机软件等）。4.1.3支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。4.1.4关键生产过程设备的识别4. 2生产设备的验收4. 2. 1购置的设备进公司时或自制设备完工后，均要履行验收手续并记录；设备验收由采购部组织电工和需求部门及相关人员进行现场验收并记录于设备验 收/安装记录表。4.2.2验收时

4、既要检查设备本身的附件，也要检查应用的资料（合同、装箱洁单、 安装使用说明书、随机图册、合格证、保修增值税发票），若一切完好，则予以 验收并记录于UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区设备验收/安装记录表。4.2.3新设备入库后之验收由仓管员开出“设备验收/安装记录表”交电工会同品 管及使用单位（必要时请厂商到现场试机调试）进行验收。验收合格则由电工会同使用单位将设备登录到机器设备汇总表，电 工保留一份总表，使用单位保留一份总表，并且填写设备保管卡上挂在设备上，经判定为合格之设备，由管人员在“收料单”印（盖）上“允收

5、”及检验人员 姓名验毕日期参入料检验管理程序423.2验收不合格则由品管单位在“收料单”印（盖）上“退料”及检验人员姓名验毕日期送采购科办理退货或交换423.3清款:清款时须有请购单、厂商送货单、收料单、设备验收/安装记录表等 作业方可付款。4.3设备的使用、维护和保养4.3.1电工按设备有关操作及保养说明的要求建立本公司使用的设备操作及点 检标准 ，操作人员在每日生产前对设备进行检查， 确定完好后方可按标准开机 和操作，并记录于设备日常点检表，主管要每周查核点检作业。4.3.2按设备操作及点检标准.设备使用人员实施维护保养及点检4-.3.3对运行中的没备进行巡查，防止使用过程变异影响人员安全

6、或生产品品 质。4.3.4生产设备使用过程中出现故障时，须先关掉电源停机，并向单位主管报告， 使用申位能修复者，由使用单经理指定人员修复，无法修复者，由单位填写设 备维修保养申请单经主管签字后转电工或专业人员进行维修， 若仍无法修复， 经部门经理同意后送外修理，若有必要，经部门经理同意课请外部机构专业人 员到厂检修，并将检修情况记录于机器没备履历卡。UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区4.3.5根据设备实际使用情况，设备使用单位确定是否对设备实施维修保养并填 写设备维修申请单经主管签字后转电工或专业人员进行维修，维修保养情 况在

7、机器设备履历卡上记录，维修保养完毕由设备使用人员验收要求检查 并试机或试产确认完好后在设施维修申清单签字允收。436设备维修或检修时制造部应在设备明显位置挂 “检修”或“维修”标识牌, 维修完毕取消标识牌4.4报废：机器设备已不能使用时，由适用单位填写“基础设施报废申清表” ： 经单位主管及经理审核后转电工核实并将结果填于“基础设施报废申清表”中 之“失效评估”栏中经部门经理审核，呈总（副）经理核准后，办理机器设备 报废及将“机器设备汇总表”中清除，并转会计除帐。4.5储存与维护：对于长期（3个月以上）不用的设备，使用单位除对该设备进行适 当的标示外，必须关闭总电源开关另对设备易生锈的地方作预防性防锈处理， 另外视需要对该设备进行适当的防尘包装，并不定时对该设备作不定期查核， 并记录于设备履历卡，若发现设备异常时，依434项办理。4.6搬运：因应产品生产流程之配置或制程变更时， 必须将原设备存放区域作一 搬运时（调整或变更位置），在装卸、搬运过程中，必须做好防护工作，在搬运 前视需要加以适当的包装，以确保机器设备在装卸、搬动过程中不受损坏。4.7全面生产维护系统：包括a.关键生产过程设备的识别（增值过程设备以生产符合要求的产品）b.关键制造过程设备易损零件的可获得性c.为机器设备维护提供资源d设备、工装和量具的包装盒防护UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更