东莞市南城海林电子厂管理手册(doc3页)

1、修订修订修订内容发行日期页码编号A0-初版发行。2010-2-28作成审核批准（品保部）（管理者代表）（总经理）目录编号内容封面目录总经理陈述管理者代表陈述1.0公司介绍组织结构2.0公司组织架构功能和职责3.0中英文代码对照一览表管理体系按过程定义的管理体系客户过程支持过程公司主要过程的识别与已识别支持过程的相互作用基于过程方法的管理体系策划文件化结构S1 文件和记录管理管理手册页码12-3456-78-101112-15文 件修订日期制 /版 本A02010-2-28A02010-2-28A02010-2-28A02010-2-28A02010-2-28A02010-2-28A02010-

2、2-28A02010-2-28管理手册管理职责S7业务计划目录16A02010-2-28S6管理资源管理17A02010-2-28S5 人力资源管理策划C1 市场调研C2 报价C3 产品研究和开发C4 生产准备C5 生产过程控制C6 过程更改C7 交付C8 支付7.0C9 客户服务18-27A02010-2-28S8 信息管理S3 环境运行控制S15 应急准备和响应S9 采购S10 工装和设备管理S11 检测和控制S12 标识、追溯与状态S4 不合格控制S13 成本监控测量、分析和改进8.0S14 测评28A02010-2-28S2 纠正及预防措施附件 1附件 1: 过程与标准对照表29-31

3、A02010-2-28附件 2总经理陈述BO2010-2-28附件 2：管理代表任命书32经营方方针针方针 (Policy)公司以 “满足客户的需求是我们至始至终的信念” 作为企业追求的目标；管理体系充分考虑生产 (P) 、品质 (Q) 、成本 (C) 、交货期 (D) 、服务 (S) 、安全 (S) 和士气（ M）。我们的方针：品质方针：产品优质，交货准时，控制成本，持续发展。我们的承诺：按 ISO 9001:2008 、SONY GP等客户特殊要求建立、保持和不断改进管理体系；在经营活动过程、产品和服务中致力于预防、持续改进、遵守法律法规及相关方其它要求；合理配置资源，科学制定并定期评审方

4、针、目标、指标和方案；通过教育培训提高全体员工的健康、安全和品质意识；为我们的客户、员工、社区和各相关方提供一个良好舒适的环境而努力。目目标、指标标和方案、计划：公司建立符合方针、业务计划的各项目标、指标；制订必要的方案、计划；方案、计划的实施，通过目标、指标的持续考评。 具体的目标、指标以当时最高管理层批准的文件为准； 方案、计划各个相关责任部门负责制定、组织实施与评价。 我承诺通管过理全员者努代力表，陈以实述现我们的方针、目标、业务计划。总经理 :管理者代表声明：发行本管理手册的目的是使 HL 的每一位客户、股东、合作伙伴和全体员工都了解我们的管理思维与追求。所有员工有决心，无论是 ISO

5、 9001:2008 、SONY GP都会使我们的活动、产品和服务满足客户要求。手册、程序描述的管理体系，是我们一切过程的基准，通过标准化的管理追求，履行并达成我们总经理的方针、目标、业务陈述。通过持续改进、追求最高目标， HL 选择了与客户和相关方共同进步，达致卓越的发展道路。管理管理者代表:公司介绍本公司（海林科技有限公司）自 1998 年 3 月成立以来，一直从事生产设备、测试治具、自动化设备及仪器的开发制造。在初始时期，公司只是单一地开发、制造机械治具及气动治具，随着公司的发展及客户需求的增大， 公司于 1998 年底加强了电子性能的开发制造， 以便在机械气动的基础上配合仪器和电子控制

6、部分完成电子产品的测试，随着公司的近一步发展，于 1999 年中增加了工业自动化设备的开发制造。公司 2000 年中又增加了自动化仪器设备的开发制造。时至今日，本公司已具备开发制造多种自动化仪器设备的能力，并成功开发出了 DSP卡（多功能信号发生器及信号分析仪） 、GPIB 接口卡（用于工业控制的总线接口卡）、RF放大器（ 400MHz高频放大模块）、RF 继电器（ DC-4GHz高频继电器）、电池容量测试系统、热压机、手机翻盖寿命测试治具、 Bar Cord 读码仪测试器等。本公司现拥有的客户群为：伟易达电子厂、建溢玩具厂、爱高通讯、友利电、亿利达电子厂、日清电子厂、步步高、雅达等大批国际公

7、司。发展至今，公司已拥有各种技术人员 48 人，其中机械设计 5 人、机械制造 30 人、电子设计 5 人、电子制造 5 人、软件开发 3 人，具备了从软件到整个机械的开发、设计、制造及维护能力，并能提供各类产品的技术支持。本公司以一贯坚持客户为主，坚持一切从客户的利益出发，坚持不断满足客户的要求为宗旨，并在此基础上公司将竭尽全力为做到不断完善公司机构，不断提高公司全体技术人员的业务能力而努力进步。HL服务的主要客户与对象主要客户：伟易达电子厂、建溢玩具厂、爱高通讯、友利电、亿利达电子厂、日清电子厂、步步高、雅达等大批国际公司 .主要产品DSP卡（多功能信号发生器及信号分析仪） 、GPIB接口

8、卡（用于工业控制的总线接口卡）、RF放大器（ 400MHz高频放大模块）、RF 继电器（ DC-4GHz高频继电器）、电池容量测试系统、热压机、手机翻盖寿命测试治具、 Bar Cord 读码仪测试器等公司理念：务实、诚信、互惠、共荣以务实、诚信为本，与客户、供应商建立长期战略伙伴合作关系，永续经营；客户、供应商、公司与相关方利润共享；技术迈向高、精、尖；管理关注人性化、效果、效率、效益；把握现在、放眼未来；持续改进。管理体系理念规定所有人员的职责、权限；规定公司运作过程及其相互关系；优化管理模式，体现PDCA、过程方法；符合实际运作过程，执行并考评；团队、风险、成本、永续经营、多赢，为相关方带

9、来利益；认证范围的介定：ISO9001:2008 认证范围：本公司暂无产品的设计责任，按照客户要求进行生产，故在管理体系建立时删除 ISO9001 7.3 条款。公司地点与联系方法地点：中国广东省东莞市南城雅园工业区电话： 769传真： 769E-MAIL：2.1组织架构2.2 功能和职责总经理总经理在日常工作中监督、协调、组织、实施、策划、实现公司的业务计划、方针、目标；任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要的条件；总经理制定业务计划、方针、目标； 总经理应确保公司以满足客户、适用法规和相关方要求为核心，并贯彻实行、顺利达成业务计划；总经理为公司管理体系的有效运行提供资源；总经理主导或参

10、与管理评审；总经理负责已出货但有重大品质问题的产品联络客户事宜。营运经理、生产主管协助总经理管理所属部门的工作；参加公司方针、政策的制订；所属部门的绩效目标、 工作计划、方案的制定， 经总经理批准后组织实施与落实；定期向总经理报告所属部门的工作业绩；总经理不在工厂时由营运经理代理其工作。管理者代表 确保管理体系符合客户要求并促进体系的建立实施和持续改进；为持续改善管理体系绩效，向最高经营者汇报有关管理体系的运行情况；协调贯彻和实现本公司的品质环境方针和目标；与认证公司、政府部门和相关机构沟通；组织协调内部审核，提升满足客户要求的意识；协助总经理进行管理评审会议，向管理层报告体系的运作情况；行使

11、和履行管理代表规定的其它权限和品质、环境职责。生产部提高生产力 , 在最合理的成本下 , 获得最大产量；生产计划的执行 , 保证生产订单按时完成；产品规格的执行 , 生产满足客户品质要求的产品；生产设备、工装、挂具的保养和添购计划；顾客财产之工具、设备、仪器管理；生产记录的保存 , 以证明产品满足规定要求及产品的可追溯性； ISO9001品质系统的产品识别、追溯与检验； 生产过程中环境因素的识别与评价； 对评价出的重要环境因素，制定控制程序或目标、指标及管理方案，并遵照执行； 负责本部门员工的岗位技能培训。品管部依管理体系要求制定质量管理规定，推行全面质量管理，实现公司品质方针和目标；按客户要

12、求制定各类产品的检验标准，并按标准检验产品，确保产品质量符合客户要求；建立完善的质量记录体系，并对记录的数据进行统计、分析与持续改进；制订并执行质量管理教育训练计划，全面提高全员品质意识和品质技能；负责环境管理体系的法律法规和其它要求的收集与符合性评价；品质保证过程中环境因素的识别与评价； 对评价出的重要环境因素，制定控制程序或目标、指标及管理方案，并遵照执行；环境管理体系的监视与测量。办公室 协助总经理管理行政系统； 负责公司管理体系运作所需的资源管理； 负责人力资源的招聘与新员工入厂的培训； 厂规厂纪与后勤管理； 负责建立完善的人事工资及绩效考核制度； 负责质量体系文件的打印、受控、分发及

13、作废文件的回收。 协助总经理负责采购单的填写、传真及采购产品的进度跟进； 总经理交待的其它事项的处理。 所属工厂管理体系文件与资料的管理与控制； 对评价出的重要环境因素，制定控制程序或目标、指标及管理方案，并遵照执行； 全厂消防器材的配置、维护与保养； 全厂消防安全与生产安全的教育与训练； 对施工方施加正面的环境影响。业务部工厂全部产品的客户联络 , 并代表海林与客户谈判及签约；反馈客户要求 , 并提出改善建议；负责向客户传达公司的方针、目标与指标。物流部确保依照承诺客户的日期准时安排客户产品的运输（包装提货与产品的交付）；确保提货时产品的数量与客户订单的一致性；送货单据的管理，并提交一份给办

14、公室进行对帐单的制定；对账单中数量的检查与确认。技术部生产工艺流程的策划与作业指导书的制定；对制程中的问题进行分析与改善，不断完善生产技术与工艺流程；提供有效设备、工夹具，确定生产线所需的测试工序；物料的开发确认、应用定额及质量控制；监督公司所有设备、仪器及工装夹具的管理、维护与保养工作；对客户财产中的工具/ 设备 / 仪器管理；对评价出的重要环境因素，制定控制程序或目标、指标及管理方案，并3中英文代码对照一览表遵照执行。- NO 缩写英文全写1 HL HL Technology Co.,Ltd2 M Management System Manual3 P System Operation P

15、rocedure4 WI Working Instruction5 F FormThe Restrictionof the use of certain6 RoHSHazardous substances in Electnical and Electronic Equipment代号中文诠释- HL科技有限公司- 管理体系手册- 运作程序文件作业指导书、工作说明、规-定格式 表单、表格、报告在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令7COP Customer Oriented Process- 客户导向过程8GM General Manager总经理9MR Management Represe

16、ntative管理者代表10AVL Approved Vendor List合格供应商清单4 管理体系4 管理体系按过程定义的管理体系过程是为内部或外部客户提供产品和服务的一系列活动。过程及其输入、输出、资源、人员、指导、绩效评价的考虑必须综合考虑组织的当时实践需要，包括 Q、E、H、S、客户特殊要求等。过程始于输入；终于输出。我们的过程分为两类:客户过程和支持过程。客户过程客户过程是指会直接对客户产生影响，会直接为公司带来效益的过程。支持过程支持过程为支持客户过程的功能和管理的过程。公司主要过程的识别工厂品质、成本、交货期Supporting ProcessS1S2S13S3解决方案S4S1

17、1S12S5S10标书S9顾客战略顾客需求S6顾客咨询S7S8顾客订单更改申请C1 调研关键过程控制C5 生产过程S2C2 报价初始样品、过程S1资格确认4 管理体系HL 与已识别过程的相互作用客户过程与支持过程的联系与作用C1C2C3C4C5C6C7C8C9S1文件和记录管理S1S2纠正和预防措施S2S3环境运行控制S3S4不合格控制S4 S5人力资源管理S5S6管理S6S7业务计划支S7S8信息管理持S8S9采购过S9S10工装和设备管理程S10 S11监测和控制S11S12标识、追溯与状态S12 S13成本监控S13S14测评S14S15应急准备与响应基于过程方法的管理体系策划以 PDC

18、A作为体系管理原则与原理4 管理体系文件化结构ISO 9001:2008 、RoHS概要、指 、规法规 /客户特殊要求 法规和其他要求概要指南规顾Green Partner则则描述公司一体化战略、方针、职责和组织结构的所有文件。描述公司内工作方法的程序 :组手Who、What、Why、When、Where织描述方法和意图的文件 :How程 序 (部活动的书面证据 :门)电子媒介、光盘、纸张、图片、样件作业指导书.(部门)S1 文件和记录管理操输入作过程描述ISO 9001:2008完整的表格、记录和报文件和记录的管理过程定义了文件、 记录ISO 14001:2004 的要求告的建立、检查、批准

19、、分发、更新、归档RoHS的要求和销毁。( 全公司各个阶层 )客户特殊的要求S1.1文件管理文件和记录控制的程序要求S1.2记录管理公司管理规定的要求S1.3 外部法规与要求管理输出文件是信息及其承载媒体。 媒介可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，手册、程序、指导书的批准、分发与运用外部文件的评审、分发与运用照片或标准样品，或他们的组合。记录可以是各种形式存在，是阐技术文件的控制文件和记录的保存明已经取得的结果或提供已从事相关程序文件活动的证据的文件。文件控制程序4 管理体系记录控制程序HL 管理手册编写本管理手册由管理者代表或其委托人编写，编写必须符合S1 文件控制要求。本手册包括本

20、公司推行的 ISO 9001:2008 、ISO 14001:2004 和客户特殊要求，如 RoHS、Green Partner 等，所有管理体系要求，在本公司推行一体化管理，以利于推行。起草和批准管理者代表组织编写管理者代表检查5 管理职责其他相关部门共同签字承认总经理批准分发通和过更我新们的过程 S6 和 S7，本章节确定以下内容：管理者承诺，客户、法规管要理求手，册方是针HL，目财标产和：指标，管理方案、计划，管理体系策划。S7 业务计划在公司文件控制中心可以获得输入供每个部门查询市场定位和高层指示由管理代表负责指定人员进行更新更新后管理者代表参与确认检查过程描述更新时总经理批准根据我们

21、顾客、员工的期望，以及HL在行政会议6 资源管理各个职能部门、生产生产会议技术、销售、人力资。管理者承诺管理评审客户期望和满意度，如RoHS市场研究基准定位绩效表现结果外部约束，如当地法规员工期望和满意度输出战略计划和目标持续改进计划相关文件工作说明 WI: 业务计划规定表格与报告 F: 业务计划相关表格、记录报告S6管理过程描述战本过程描述了公司从管理到生产的各个层次管理会议，它们配备了达到目标、指标、方案、计划所需的措施和资源。在管理评审中，公司管理者对照战略目标、客户要求，以检查内部分析结果的充分性风险计划、法规符合性评价，预计了大多数的风险，对安全、环保及产品的法规要求，管理层应尽可能

22、管理危机、风险。输入管理会议策划预定的战略计划客户要求组织表现输出产品符合客户要求说明决定、措施相关文件S5 人力资源管理输入组织的需要识别新技术和外部要求的变化信息、内部和外部沟通结果人员的意识和他们的个人表现定义工作岗位外部和法规的约束评估和分析伤害事故输出定义组织架构图和工作说明培训时间表改进内部和外部的沟通技术和能力矩阵图措施计划调整 , 工作地点 , 培训 相关文件程序人力资源管理程序员工激励员工从以下方面激励：沟通考评培训从以下方面评估员工满意度：表现指标，如品质、生产力管理评审程序生产过程描述本过程分割成以下子过程:组织的定义本子过程包含确定组织正式的工作说明，以及进行面谈。培训

23、本子过程使公司保持和优化专业经验，并通过准备而加强其绩效；新技术的人员培训；培训有效性评估。年度培训计划覆盖了组织的各个功能和所有的活动。内部和外部沟通本子过程使公司把握最新的外部约束、要求的变化； 使员工在最好的条件下融合；使信息和对话 ( 书面或口头) 在内部、外部各个层次变得容易；沟通是人力资源管理的重要途径。能力和技能公司表现状态7 策划与人力资源有关的指标( 伤害事故数量，缺勤率 )这些不同的指标可以由员工满意度调查获得。C1 市场调研输入-市场需求的分析过程步骤-潜在客户需求的分析对公司市场前景的分析和评估是本过程-公司发展的战略、方向的重点。-市场份额的分析、评估总经理引领公司市

24、场发展的方向。-竞争对手的分析-生产、环保、安全等法规过程控制流程：-工厂过去的经验定位公司的发展方向输出定位公司的主打产品和市场方向-市场可行性分析报告-业务发展计划搜集市场情报，评估市场需求-新技术研发计划了解竞争对手的情况C2 报价分析潜在的市场需求过程描述确定新技术的研发方向输入市场人员负责了解类似产品的市场价- 成本分析场价格-类似产品的市格。-社会责任工程、采购、业务人员进行成本分析、输出7策划-报价书统计。-投标书C3 打样过程总经理核准报价过程描述输入/ 过本过程定义是对任何顾客咨询，属于新产品过程控制流程：研究 :客户战略项目计划 , 包括安全环保程的范围之前的活动分四个子过

25、程。 公司对产品搜集情报作更改，必须向客户提出，公司在正式实施前须提供- 客户成咨本询统文计件，包含规格、环保、得到客户批准。环境管理物质标准要求C1.1子过程 :研究-成本分析未决问题解决方案本子过程包含对创新项目的提议和开发-确认，已客户订单，包括健康、环保、环境应用到线上产品及未来用途。管理物质要求C1.2子过程 :合同评审增强生产节拍-本子过程包括分析顾客要求， 识别项过程资格要求目风险，并为公司提出解决方案，以-客户批准要求及满足顾客期望。-交付要求C1.3子过程 :开发输出本子过程分以下 4 步达成一个项目 /研究 :产品确认目前的解决方案第一步 :产品研究 - 先期研究过程提供

26、:项目导入合同原型样件产品定义识别特殊要求，如环境管理物质要符合环境管理物质标准的报告求开发过程的先期资格确认初始样品第二步 : 方法的规范与定义环保供应商定义规范过程的资格认定定义过程和方法选择供应商 ( 包括环保处理、环境管理物质 )第三步 : 方法的达到和先期资格认定总结/ 实现资格认定的确定项目评估环境管理物质、标准符合性评估相关文件合同评审程序使用工具生产能力和 SPC过程资格C4 生产准备输入- 客户需求的表述- 生产、环保、安全等法规要求- 环境管理物质等客户特别要求- 工厂过去的经验输出- 在规定的时间里将客户满意的产品交给客户- 生产计划- 人员资格确认- 设备、仪器清单-

27、符合产品要求的物料- 作业指导书- 环境保障设施相关文件程序采购控制程序 C5 生产过程控制7 策划过程描述本过程覆盖从实现顾客需求满足的策划到批量生产前的全部系列活动。由产品研究和开发过程提供支持。本公司对产品的实现过程建立相应的风险管理文件，并保留风险管理的相关记录，因本公司无产品设计的责任，产品的设计资料由客户提供，因此产品的风险管理资料主要由客户提供的资料组成，本公司会做出相应的评价，同时本公司建立产品的技术档案，对内部制造过程加以控制。按照顾客的交付日期要求，详细分类的7 策子过划程能使各部门根据外部供应、本公司生产能力的接受程度，准备生产。子过程清单 :C4.1 生产计划输入过程描

28、述C4.2 供方及外发过程的管理-客户需求的表述对人、机、物、方、环等方面的确认-环境管理物质控制要求C4.3岗位能力确认及培训是本过程的重点由生产准备过程提供支-生产、环保、安全等法规C4.4设备及量具的管理-控制计划持。物料计划及库存C4.5- PFMEA按照产品的规格书、 ROHS要求，对生产过输出C4.6作业指导文件程中条件进行确认， 确保生产满足客户要-在规定的时间里将客户满意的C4.7生产环境准备求的产品。产品交给客户应考虑人、机、物、方、环等各方面的准备相关文件过程控制流程：工作。C6过程控制策过划程更改应考虑客户在健康、安全、环境物质 ( 如 RoHS条件确认分析过程描述等)

29、方面的特殊要求。输入条件确认计划应设立应急计划，并规定必要时的演练，以所有内部、外部机构要求的更改，-更改请求或客户更改通知执行输出避免顾客的交付中断和造成相关方影响。均在本过程中描述。- 交付已更改的产品，或从已注意理顺关于产品实现过程的连接和支持过更改过程中生更改的目的在于改进质量、健康、 程。产的产品程资格认可 )- 更改的确认 ( 初始样品或过安全、环保和生产力。相关文件根据已更改事项，品质技术负责在使用工具项目风险工作中施行。FA: First Article首件确对于生产工厂，生产计划者管理整7 策划认C7 交付输入- 客户要求及特殊要求- 交付日期、交付地点- 运输方式及包装要求

30、- 产品防护要求- 包装材料有毒物质控制要求输出- 待交付的产品- 出货计划相关文件无。C8过程描述要与客户、供方建立战略合作关系。过程描述本过程覆盖产品的包装、运输、报关等系列活动。由生产过程提供支持。过程控制流程：包装储存运输报关支付应考虑产品在运输过程中的防护应关注包装材输料入有毒物质的控制。- 支付合同应关注产品标识、搬运、包装、贮存、输出防护的要求-客户支付的货款- 售后服务协议提高生产效率， 加强产品科技 7策划相关文件程序含量，争取更大的空间让利于无。C9 客户服务输入客户。过程描述客户或外部机构投诉投诉的处理要求本过程的目的是根除不合格的原因，以输出防止不合格的发生。已正式为有

31、效的纠正措施计划所有的外部投诉都须经过问题解决方用于可比案例的预防措施法。相关文件处理方法按规定的方法 (8D, 环境异常程序表)执行，检查有效性的措施整合而成。顾客满意度调查程序这些方法的主要方面有 :S8问题描述信息管理过程描述抑制/ 纠正输入本过程定义并管理信息方法和规则，在原因分析外部约束，如环保、纠正措施和有效性安全法规推广到相似案例，预防措施技术上可能和外部约束的范围内，尽可能地满足 ( 内部或 / 和外部 ) 使用者的需最终措施信息系统控制规则要。技术开发的监督使用者的需求本过程涵盖质量、安全、健康和环保的输出更新、功能齐全和信以下领域息安全系统办公自动化7策划相关文件公司运作表

32、现程序内部、外部网络与沟通资信信息交流管理程序S3 环境运行控制生产运作过程与系统输入监督、控制和测量过程描述客户要求数据与业绩表现的分析、评价环保法律法规本过程的目的是使经营过程的环境活动处于RoHS以客户环境管理设计和开发系统工具受控状态 , 避免和减少公司环境活动对环境物质控制要求造成负面影响环境因素识别原则是 : 依据三时态、三状态、环境影响评估报告环境因素清单重要环境因素清单运行控制指引文件目标指标及管理方案输出环境监测报告与记录运行控制记录六联单ICP 测试报告相关文件无S15过程描述本过程目的是对突发事故或应急情况做出适当响应，确保发生突发事件或异常时，能验迅速、果断地进行处理，

33、保护工厂员工人身事及件其财产安全，避免或减少有害环境影响。应急准备与影响输入客户的特殊要求类似企业的应急经有机会发生的紧急本过程涵盖质量、安全、健康和环保的以下紧急状况下有可能发生的重大领域。环境事件输出可包括以下方面的应急演练：应急方案火灾有效的应急演练台风、爆雨7 策划相关文件程序化学品泄漏无。严重的传染病（如 SAS、猪链球菌）S9 采购人员紧缺过程描述输入-盗窃客户要求采购包括仪器校准、废物运输与处理、厂房维修等- RoHS 或环境管理物质服务商；外发加工商；材料、部品供应商。的控制要求-不同类别的采购活动，控制点、控制要求、控制部合格的供应商清单-采购单门由公司高层批准的文件规定为准

34、，但统一由采购输出员发出文件。-按品质、数量、价格、交主要活动职责期交付的产品或部品- 制定管理规范生产部满足客户要求相关文件- 供应商开发与管理采购部程序- 产品和过程的验证品保部采购控制程序- 产品和过程认可生产 / 品保部S10工装和设备管理- 连续生产供货管理生产部输入过程描述 - 供货质量、必要环境物质符合性客户特殊要求采购部- 供应商表现评价采购部本过程定义用于生产的工装、夹具、模具、受供应(商)信息控设备和基础设施的管理；以及必要的检验、试要求的指标验、测试与监控仪器设备的维护与校准。法规要求 ( 有时)从开发开始，就应同供应商一起制定安全、环保外部信息在内的标准和维护计划。维护

35、计划计量检测仪器设备的维护与校准，应由有能力和资格改进计划仪器设备校准计划输出符合客户要求、生产工作要求的设施7 策划相关文件程序无。S11 检测和控制输入过程描述-客户要求本过程，对产品基于三种控制 :-公司检测和控制计划-检查计划与要求尺寸控制- 环境管理物质控制要求、计划 功能控制输出外观控制-符合客户要求的产品每个不同产品的控制要求，可能不同。这些不同应-检查报告-相关存档资料在产品设计开发输出时明确化。包括环境管理物质相关文件的检查监控方案。程序对于 ISO14001：2004 中规定的水、气、声的测量，无。S12委托有资格的外部环境监测机构进行，对于其它的标识、追溯与状态输入环境监

36、视项目， 制定相关文件， 规定其监视的频率、过程描述方法和责任人。生产计划外部供应物质的接本过程同时检查计量检测设备的状况，以确保收本过程定义有关标识、可追溯性以及产品受控状态的规则。- 验证新产品、项目时，其检测能力标足识够要求与方法输出- 适用于检查一系列活动过程、产品和服务在过程的接收、生产、储存和发运的每个阶已标识的产品段都必须有标识，识别产品的状态( 包括分清晰的状态可追溯性包、生产、完成品 ) ，包括特定的批次 ( 试验、相关文件初始样品 ) 。7策划程序可追溯性直接在产品或其包装上，以显示上无。S4 不合格控制过程描述下工序的连接文件。应该保证其状态情况。输入本过程定义不合格产品

37、、事故、事件、安全环可以是以下一项或以上-全过程应标识产品状况，以检查已进行的控确定的不合格品保不合格的处理规则和相关纠正和预防措施的控- 制客和户其退状货态。-确定的环保不合格项制要求。-确定的事件、事故在检测不合格产品时，对其进行标识、隔离和原因-不合格环境管理物质分析，以产生必要的测量保障和纠正措施。输出-不符合负责任处理部门的决定-纠正和预防措施在顾客有要求，而发生环境管理物质不合格时，必须同顾客沟通和采取纠正措施达到要求。-客户满意的产品相关文件在发生环境管理体系不合格时，应按法规及相关方程序不符合纠正及预防措施程序要求的程序规定处理。使用工具SPC在发生事件、事故时，必须按照相关程

38、序规定，由相应负责部门处理。质量工具可能提供分析、理解和解决问题的支持，提出相应措施以防止问题再次发生。S13 成本监控过程描述本过程包括对公司政策的了解和对成本的跟进，殊以要减求低和更好的控制成本。关键控制点是：初始阶段- 技术发展的关注与监控- 对顾客要求、供应商以及资金周转计划的研究产品研究和开发阶段- 设计前，基于顾客要求的功能和价值分析产品-与顾客谈判，并确定其最低要求- 设计和开发- 供应商参与 ( 必要时 )- 公司内后勤支持 8 测量分析和改进产品实现告- 报废、返工和退货的减少- 生产效率的提升 (PPMS14、设备维护、综合输出 )过程描述-单位产品成本计划改善本过程包括各

39、个部门对运作过程绩效表现-生产的专业化和顾客满意度的评测。子过程中，必须更-交付、搬运的优化加关注过程的活动、产品和服务的测量。注意事项S14.1 顾客的反馈及满意度以灵活多样的规定方法，定期评估顾客反馈的意见及满意度。S14.2 内部审核策划并实施内部审核，以评估体系的有效性、效率、顾客产品符合性S14.3 绩效表现评估定期，如日周月季半年一年的对每个部门或者过程的绩效进行评估。S14.4 目标、指标、方案和数据分析使用目标、指标、方案和数据，持续衡量活动过程的绩效表现。并在相关S2管理会议中评价其表现。目标、指标、方案和数据分析主要可以是:过程描述成本、报废率、返工率、退货、DPPM、MBO、事故、事件本过程的目的是：通过对质量、环保、题运行过程中实际和潜在的不符合采取有效的纠正和预防措施，持续改善公司（内外）的营运绩效。过程控制流程：合评审不符合确定不合格的原因出境评价确保不合格不再发生的措施的需求的问题确定和实施所需的措施记录任何调查和所采取措施的结果输入- 客户规范和要求，特- 公司战略计划- 研究和开发项目- 成本计划- 供应因素- 小组经验输出进度计划、目标生产达到客户要求的相关文件成本相关规定成本相关报表、报告业务计划及其有关报测评输入客户满意度测评规则内