大邑新场镇整体支出绩效评价自评报告

1、大邑县新场镇整体支出绩效评价自评报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。单位年末独立编制机构2个，与上年持平。其中行政单位1个，与上年持平；事业单位1个，与上年持平。大邑县新场镇内设4个科室，下设1个事业单位，包括：党政办公室，群众工作办公室（增挂社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、人口与计划生育办公室牌子），经济发展办公室，财政所，新场镇事业管理服务办公室。（二）机构职能。一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。 二是促进发展。科学制定发展规划，营造

2、农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。 三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强

3、民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。（三）人员概况。大邑县新场镇共有编制30人，其中，行政编制21人，行政工勤编制2人，事业编制7人。实有在职人员49人，

4、其中：行政人员19人，工勤人员1人，事业人员29人（其中离岗待退20人）。本年人员减少1人，变动情况如下：行政调入4人，调出1人，退休1人，辞职1人；事业调入1人，调出3人。（四）年度主要工作目标及重点工作。1、坚持以突出重点项目为抓手，不断提升古镇综合发展水平，完善古镇旅游基础配套设施建设，推进旅游产业蓬勃发展。采取切实有效措施，突出抓好重点项目建设。2、加大文化旅游建设投入，广泛借鉴全国各地文化旅游名镇的先进经验，结合实际，扎实开展文旅建设工作，开展一系列丰富多彩的文化活动，全力助推我镇“中国历史文化名镇”、“天府水乡”、“最后的川西坝子”形象提档升级。我镇今年文化旅游建设各项工作成效显著

5、。3、民生保障扎实推进，社会事业蓬勃发展。根据上级要求及我镇实际情况，认真落实科教文卫与计划生育工作、民政工作、城乡环境综合治理工作、安全稳定工作，并取得良好的工作实效。4、认真落实群团、武装等其他工作，工会、共青团、妇女、宣传、统战、武装等工作顺利开展，各项目标任务的全面完成。5、保持廉洁从政，依法从政，认真抓好党风廉政建设、反腐败工作和法治建设工作：一是强化反腐倡廉宣传教育，营造风清气正的发展环境。二是强化反腐倡廉防范机制，进一步完善各项规章制度。三是强化监督职能，狠抓工作落实。建立公共服务交易中心。四是加强对村（居）纪律监督小组工作指导，充分发挥其作用。五是加强了对镇村两级政务、财务及干

6、部人事任免的监督。6、以队伍建设为保障，确保工作实效，加强干部学习，不断提升素质、能力和水平。增强干部教育培训实效，努力创建学习型社会、学习型机关、学习型村社。加强领导班子建设，增强班子凝聚力、战斗力。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况2017年财政拨款收入2424.33万元，比去年增加434.03万元，增长21.81%。（二）部门财政资金支出情况2017年财政拨款支出2424.33万元，比去年增加434.03万元，增长21.81%。按照功能科目分：一般公共服务支出679.6万元，较2016年增加75.67万元；社会保障和就业支出203.95万元，较2016年增加118.47万

7、元；医疗卫生与计划生育支出17.57万元，较2016年减少0.72万元；城乡社区支出875.24万元，较2016年增加207.24万元；农林水支出595.8万元，较2016年增加26.02万元；住房保障支出52.17万元，较2016年增加7.35万元。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况1、运转类项目：共编制7个运转类项目预算，涉及资金279.2万元，皆在年度内完成项目报送。2、专项类项目：不涉及专项类项目预算编制。3、专项资金：不涉及专项资金预算编制。（二）预算执行情况1、总体执行进度：2017年支出合计2424.33万元，完成资金整体执行进度100%。其中，基本支出773.29万元，

8、完成资金整体执行进度100%。；项目支出1651.05万元，完成资金整体执行进度100%。2、专项资金预算下达：不涉及专项资金预算。3、执行中期调整：年度执行中预算调整增加1578.14万元。4、“三公”经费预算控制情况：说明年度“三公”经费使用及成本控制情况。2017年“三公”经费年初预算11.5万元，其中公务用车预算3.5万元，公务接待预算8万元。年终决算“三公”经费实际总额10.37万元，较年初预算经费减少1.13万元，其中：2017年未购置公务用车，车辆保有量1辆，原公务用车改革后核销我镇原公务用车，从其他单位移交入一台，公务用车费3.5万元，与年初预算数一致，较上年决算数减少12.5

9、%；国内公务接待共计约236批次，约2289人，金额共计6.87万元，较年初预算数减少1.13万元，公务接待金额较去年同期下降0.28万元，同比减少3.94%。（三）综合管理情况1、管理制度。为加强预算管理、规范财务行为，我镇按照国家有关财经法规制度建立了专门的财务管理制度，包括财务公开公示制度、财政所基础工作制度、财政廉政建设制度、财政所内部控制制度、预算资金管理办法、会计核算制度等制度，制度的有效运行全面规范了镇财政的运行情况。2、会计核算规范。我镇会计核算规范，无乱用会计科目现象。3、非税收入执收，使用规定票据进行核算，及时将非税收入上缴财政。4、资金使用合规。我镇建立资金动态监控机制，

10、对“县级预算执行系统”等实现了动态监控；对于项目类资金，重点对项目申报、招投标、资金兑付、完工验收、公开公示等环节进行监管。不存在违反国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定情况；资金拨付具有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。5、资产管理，按时对全镇资产进行清查，确保国有资产安全。6、内控制度管理，聘请第三方对我镇内部控制进行评估，完善内部控制制度，编制内部控制手册。7、预决算信息公开。我镇严格按照有关部门规定编制、及时公开2017年部门预算、2017年“三公”经费预算、2017年部门决算、20

11、17年“三公”经费决算。（四）整体绩效新场镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。三、评价结论及措施（一）评价得分。一级指标二级指标三级指标分值得分扣分原因（20分）预算编制绩效目标（8分）目标填报22目标完整性33目标量化33预算编制（12分）预算安排准确性66报送时效、质量22项目分类22人大预算审查22（30分）预算执行执行进度（20分）部门总体执行进度1515专项资金预算下达51年底前，除预算中期评估交回财政统筹外全部下达，得1分。预算调整（7分）执行中期调整77行政成本（3分）“三公”经费控制33（40分）综合管理基础管理（6分）管理制度健全性21.5相

12、关管理制度已经建立但是并不全面。资金使用合规性22会计核算22非税收入执收情况（6分）非税收入征收情况33非税收入上缴情况31.5单位收入过渡户未按规定实行“周五结算制”的，扣1.5分。政府采购实施计划（6分）政府采购实施计划编制32.3（已有采购计划资金3/政府采购预算资金3.96）×指标分值政府采购实施计划执行33资产管理（6分）资产信息系统建设情况22行政事业单位资产清查开展情况22行政事业单位资产报表上报情况22信息公开（6分）预算信息公开22决算信息公开22绩效信息公开22绩效评价（10分）绩效评价工作开展33评价层次22评价结果报告20整改完成情况33（10分）整体效益部门整体绩效（10分）107服务对象满意度情况未全覆盖