安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度

1、工程部平安风险分级管控和隐患排查治理治理制度第一章总那么第一条为进一步实现绿色平安生产的治理目标,依据国家平安生产方针及有关平安生产法律法规、标准、标准,上级公司规定,结合我项目部实际,全面表达预防为主,综合治理的思想,实现对风险的超前预控,持续排查和消除平安隐患,特制订本制度.第二条平安隐患与平安风险的区别,本制度所称平安隐患,是指生产经营单位违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程、平安生产治理制度的规定,或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不平安事件或事故发生的物的危险状态、人的不平安行为和治理上的缺陷,如果不及时采取举措就会导致事故的发生；而平安风险是指某一事故发生的可能性及其可

2、能造成的损失的组合,它是通过评估手段进行分级管控,使生产经营活动中风险降低到能容忍程度.第三条各分包单位要把平安隐患排查治理和风险预控作为平安生产根底工作常抓不懈,建立健全平安隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度,逐级建立并落实从主要负责人到每位员工的隐患排查治理、风险预控和监控责任制.第四条实施平安隐患和风险预控分级治理,定期排查、治理.对平安隐患和风险要分类定级,制定举措,落实责任,落实到人,限时整改或预控,使隐患整改和风险预控做到“责任、举措、资金、时间、预案五落实.第五条实施平安隐患和风险预控闭环治理,建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制,落实隐患排查、建档、评估、整改、脸收闭环

3、治理,对重大平安隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度.第六条对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施的投入或生产平安环境有变化时,未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控举措的不得冒险作业和施工.第七条平安隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先平安后生产的原那么,风险预控应做到使平安风险降低到能容忍程度的原那么,做到不平安不生产,平安风险不掌握不生产.第二章平安隐患排查治理与风险预控责任第八条工程部及各所属分包单位是平安隐患排查、治理和风险预控管理的责任主体.第九条工程经理是平安隐患排查、治理、整改和风险预

4、控治理的第一责任人；生产副经理,对分管范围内的平安隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；工程总工程师负责对排查出的平安隐患进行评审,确定平安隐患级别,并对分管范围内的平安隐患排查治理以及风险预控治理负技术领导责任；平安员对平安隐患排查治理和风险预控治理负监督治理责任.第十条工程名业务口对分管业务范围内的平安隐患排查治理以及风险预控治理负管控责任；平安员对平安隐患治理以及风险预控治理负监督、巡查、归档责任.第十一条各分包单位的主要负责人是本单位平安隐患排查治理和风险预控治理的第一责任人；平安员对平安隐患的排查治理、复查及风险管控负监督检查责任；分管负责人工长、班组长对分管范围内的平安隐患排查

5、治理和风险预控治理负领导责任,负责组织制定分管范围内安全隐患整改方案和平安技术举措,是分管范围内高级风险的治理责任人;工程、分包单位总工程师对排查出的平安隐患和辨识出的风险负责组织评审分级,确定治理举措,并将评审结果落实到各责任人；平安员对分管业务范围内的平安隐患排查和风险辨识及其治理负监督治理责任；对平安隐患排查治理以及风险预控治理负有监督、归档、分析和上报的责任；分包单位负责人,对班组的平安隐患排查治理以及风险预控治理负全面责任；分包单位技术负责人,对本分包单位的平安隐患排查治理负技术治理责任,负责制定整改的平安技术举措,指导平安技术举措的实施；班组长,对本班组生产作业场所存在的平安隐患的

6、排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的平安隐患排查治理及风险预控负直接责任.第十一条工程部,各分包单位应保证平安隐患排查治理及风险预控所需的资金,平安费用应优先用于平安隐患的治理与风险的限制.第十二条分包单位将生产经营工程、场所、设备,应承租单位签订安全生产治理协议,并在协议中明确各方对平安隐患排查治理和风险预控的治理责任.工程部对承包、承租单位的平安隐患排查治理和风险预控负有统一协调和监督治理的责任.第三章隐患排查治理第一节隐患分级分类第十三条根据平安隐患危害程度和整改难度大小,平安隐患分为一般平安隐患和重大平安隐患.一般平安隐患：是指危害和整改难度较小,发现后能够立即

7、整改排除的隐患.重大平安隐患：是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停工,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使项目部自身难以排除的隐患.第十四条对查出的平安隐患要及时梳理出一般平安隐患和重大平安隐患,落实隐患治理责任人.根据平安隐患的严重程度分为重大平安隐患和一般平安隐患,根据解决的难易程度分为A、B、C、D四个等级.A级：难度很大,工程部解决不了,须由公司或属地政府主管部门协调解决的平安隐患.B级：难度较大,工程部解决不了,须由公司协调解决的平安隐患.C级：难度大,分包单位解决不了,须由工程部解决的平安隐患.D级：班组、工程部平安部门能够自行解决的平安隐患.第十五条

8、对平安隐患应及时梳理分类,汇总分析.从生产治理部门和专业角度对平安隐患进行分类.施工平安隐患分类：治理、临边、洞口、机电、脚手架、消防、作业平台,其它平安隐患分类由各分包单位确定.第二节平安隐患的排查治理方法第十六条平安隐患排查分四级：分包单位、班组、职能科室、工程部.事故隐患排查流程图第十七条各分包单位应结合实际和专业特点,从人、机、环、管四方编制隐患排查表,预防隐患排查治事理过程中的人为失误.第十八条工程部每月排查二次平安隐患；工程部各业务每周排查一次平安隐患并检查治理情况；分包单位每日排查不少于二次平安隐患并将排查治理情况报工程部平安部门备查.第十九条对严重违章行为、习惯性违章现象和重复

9、发生的隐患作为安全隐患一并排查治理.第二十条任何单位和个人在任何时间发现平安隐患,均有权有责任有义务向工程部平安部门汇报.第二十一条分包单位对每周、日排查出的平安隐患必须坚持“谁主管、谁治理,谁脸收、谁负责原那么,确定责任人、隐患等级、治理举措,进行登记,上报工程部平安部门.第二十二条班组排查出的平安隐患必须当班整改消除,并做好记录.当班确实解决不了的平安隐患应及时向工程部安平安部门汇报,并制定具体举措,在保证平安的前提下才能组织生产.第二十三条一般平安隐患中的C级和D级由本单位根据“五落实即：落实整改目标、落实整改举措、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金,的要求制定整改方案和方案,责成

10、立即整改或限期整改,并下达整改通知书.对限期整改的隐患,及时建档编号,由整改责任人负责监督检查和整改验收,验收合格后报本工程部主要负责人审核签字、销项,平安员对C、D级平安隐患的整改脸收情况进行定期和不定期检查.第二十四条工程部各专业部室要经常了解各分包单位施工隐患排查治理情况,并催促整改.对平安隐患工程部按相关要求实行挂牌跟踪治理,由专人监督落实.A级隐患上报公司,按公司要求整改；B级隐患由公司分管副总经理、总工程师负责落实,明确整改负责人,各分包单位根据主管部室处理意见制定初步整改方案和举措报相关部室,由相关部室组织审批确定后根据“五落实即：落实整改目标、落实整改举措、落实整改时限、落实整

11、改责任、落实整改资金的要求进行整改,由工程部首先对整改情况组织脸收,合格后报请公司相关部室组织脸收.对隐患进行闭环、销项,平安部对B级隐患排查治理及整改脸收情况组织检查；C级隐患由工程经理负责落实,由工程部明确各职能部门整改负责人；D级隐患由各分包单位负责整改落实.第二十五条工程部及各分包单位要把平安隐患的排查治理工作纳入施工治理责任范围,并根据平安隐患治理要求,由各分包负责人负责有关隐患治理举措及落实工作.第二十六条重大平安隐患的整改,由公司相关部门组织工程部相关负责人制定并实施平安隐患治理方案.重大平安隐患治理方案应当包括以下内容：一治理的目标和任务；二采取的方法和举措；三经费和物资的落实

12、；四负责治理的部门和人员；五治理的时限和要求；六平安举措和应急预案.第二十七条对重大平安隐患由公司实行挂牌督办,工程部负责具体牵头落实,重大平安隐患整改结束后,由相关专业部室组织验收、销项.公司平安部对平安隐患的排查治理工作进行监察、复查.第二十八条重大平安隐患治理结束后,工程部与各分包单位应对治理情况进行评估,编写评估报告,并将评估报告送报公司相关部门及平安部.第二十九条对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患,应及时排查治理,采取可靠的预防举措,制定应急预案.在接到有关自然灾害预报时,应及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员平安的情况时,工程部立即启动应急预案,并及时向公司相关部室报告.第

13、三十条在平安隐患治理过程中,应采取相应的平安防范举措,预防事故发生.平安隐患排除前或者排除过程中无法保证平安的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停工或者停止使用；对暂时难以停工或者停止使用的相关施工生产、设施、设备,应制定并落实相应的平安防范举措,预防事故发生.第五章信息报告第三十一条对排查出的重大平安隐患,各相关业务口及分包单位应当及时向工程部平安部门报告.重大平安隐患报告内容应包括：一隐患的现状及其产生原因；二隐患的危害程度和整改难易程度分析；三隐患的治理初步方案.第三十二条各分包单位及工程部各业务口排查出的重大平安隐患和一般平安隐患中的A、B、C

14、级平安隐患,汇总后于当日报工程部平安部门；各分包单位及专业分包单位,排查出的重大平安隐患和一般平安隐患中的A、B、C级平安隐患应及时向工程部平安部门汇总；各分包单位及专业分包单位上报的平安隐患A、B级隐患及排查出的A、B级隐患和重大平安隐患,于当日工程部平安领导小组长.平安隐患在未整改完成前必须每日上报,直至平安隐患整改完成.第三十三条每周、每月、每季对本单位平安隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于第二日前报工程部,由工程部平安部门汇总分析并分别于第二日统计分析送报工程部主要负责人签字.第三十四条工程部成立平安隐患检查评审组,每月负责对各分包单位上报的重大平安隐患和A级、B级隐患进行最终评审

15、定级.对列入A级安全隐患须由公司协调解决的,由公司以正式文件向工程部提交隐患整改书面通知书.风险预控治理各分包单位应建立健全平安风险预控治理制度,从“人、机、环、管四个方面全面辨识本单位施工生产作业活动中的各种危险源,明确危险源可能产生的风险及其后果,对危险源进行分级、分类、监测、预警、限制,预防事故的发生.一、危险源辨识、风险评估各分包单位应组织员工对危险源进行全面、全员、全过程的辨识和风险评估,并保证：1、危险源辨识前要进行相关知识的培训；2、辨识范围覆盖所有施工活动及区域；3、风险评估采用LEC评价法,从事故发生的可能性L值,暴露于危险环境的频繁程度E值,发生事故产生的后果C值,确定D值

16、即危险程度,D值大于160为高级风险,责任人为分生管施工生产领导,D值在70160之间为中级风险,责任人为职能部门负责人,D值小于70为低级风险,责任人分包单位负责人.4、每季工程部、分包单位根据下季度生产方案安排从“人、机、环、管四个方面进行危险源辨识、风险评估、制定风险预控举措,工程部编制风险预控手册,分包单位编制风险预控明细清单,各岗位工种编制风险预控卡,职能业务口管控风险预控手册,各岗位工种持风险预控卡上岗.5、每月职能科室对分管分部、分项工程重新进行危险源辨识和风险评估,分包单位重新对作业场所进行危险源辨识和风险评估并更新风险预控明细清单.6、各生产班组每班召开班前讲话教育会,组织员

17、工进行班前、作业前危险源辨识和风险评估,对风险采取举措予于消除,对大的风险及时汇报.7、但凡有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时,必须要进行危险源辨识和风险评估.8、工程部各分包单位应组织相关专业,班组长人员定期或不定期对风险预控手册进行修订和完善.二、危险源监测工程部各分包单位应采取举措对危险源进行监测,以确定其是否处于受控状态.并保证：1、危险源监测方法适宜,并在风险治理程序中予以明确；2、危险源监测设备(确实需要的情况下)定期检验,保证灵敏、可靠；3、危险源监测信息传递畅通、及时,相关信息能及时录入治理台帐.三、风险预警工程部各分包单位应采取举措对危险源产生的风险进行预警,使项目治

18、理层和责任人能够及时获取并采取举措加以限制.(1)针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险,制定相应的预警方法；(2)建立完备的信息流通渠道(微信、QQ群),使预警信息传递畅通、及时.四、风险限制工程部各分包单位应执行政府相关法律、法规、制度中对风险治理的要求,建立风险限制程序,对风险进行有效限制.(1)对危险源及其风险的限制遵循消除、预防、减弱、隔离、联动、反映、警示的原那么；(2)危险源辨识、风险评估、风险治理标准与举措制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合施工生产的运行模式；(3)制定年、季、月度生产作业方案时应以上年、季、月度风险评估报告为依据,充分考虑本年、季、月度方案实施时潜在风险；(4)编制?操作规程?、?平安技术举措方案、方案?、?应急预案?及其它专项平安技术举措应对危险源进行有效限制.(5)在高级风险范围内进行作业时,必须编制专门的平安举措,并明确平安施工管控程序.五、信息与沟通工程部各分包单位应建立信息沟通程序,以保证员工与相关方能够及时获取风险预控治理信息,并可相互沟通、告知,(微信、QQ群),单位应保证：(1)员工参与风险预控治理和制定、评审；(2)