新版GSP管理制度整套

1、质量治理制度目录1、质量体系文件治理制度2、质量方针和目标治理制度3、质量治理体系内审制度4、质量否决权治理制度5、质量信息治理制度6、首营企业和首营品种审核制度7、药品购进治理制度8、药品收货治理制度9、药品验收治理制度？10、药品储存治理制度11、药品陈列治理制度12、药品养护治理制度13、药品销售治理制度14、药品出库复核治理制度16、特殊药品治理制度17、药品有效期治理制度18、不合格药品、药品销毁治理制度19、药品退货治理制度20、药品召回治理制度21、质量查询治理制度22、质量事故、质量投诉治理制度23、药品不良反响报告治理制度24、环境卫生治理制度25、人员健康治理制度26、质量

2、方面的教育、培训及考核治理制度27、设施设备保管和维护治理制度28、设施设备验证和校准治理制度29、记录和凭证治理制度30、计算机系统治理制度32、药品质量考核治理制度33、药品退货治理制度34、中药饮片购、销、存治理制度35、进口药品治理制度36、药品质量档案治理制度37、温湿度监控系统校准治理制度文件名称质量体系文件治理制度编号HXR-QM-001-2021起草部门质管部起草人审核人批准人起草日期批准日期审核日期批准日期修订部门修订日期分发部门保管部门质管部变更原因根据2021年修订版GSPt理标准要求版本号第二版1、目的：质量治理体系文件是质量治理体系运动的依据,可以起到沟通意图、统一行

3、动的作用.2、依据：根据?药品治理法?及其实施条例、新版GSP?法律法规规章制定本制度.3、范围：适用于本企业各类质量相关文件的治理.4、责任：治理部.5、规定内容：质量治理体系文件是指一切涉及药品经营质量的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量治理全过程的连贯有序的系列文件.企业各项质量治理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发,统一由质管部负责,各部门协助、配合及工作.5.1 本企业质量治理体系文件分为五类:5.1.1 质量治理制度;5.1.2 部门及岗位责任；5.1.3 质量治理工作操作程序；5.1.4 质量记录、凭证、报告、档案；5.1.5 操作规程类.

4、5.2 当发生以下状况时,企业应对质量治理体系文件进行相应内容的调整、修订.5.2.1 质量治理体系需要改良时；5.2.2 有关法律、法规修订后；5.2.3 组织机构职能变动时；5.2.4 使用中发现问题时；5.2.5 经过GSPU证检查或内部质量体系评审后以及其它需要修改的情况.5.3 文件编码要求.为标准内部文件治理,有效分类、便于检索,对各类文件实行统一编码治理,编码应做到格式标准,类别清楚,一文一号.5.3.1 编号结构文件编号由3个英文字母的公司代码、2个英文字母的文件类别代码、3位阿拉伯数字的文件序号和4位阿拉伯数字的年号编码组合而成,详如以下图：公司代码文件类别代码文件序号年号5

5、.3.1.1 公司代码：HXR5.3.1.2 文件类别代码：5.3.1.2.1 质量治理制度的文件类别代码,用英文字母“QM表示.5.3.1.2.2 质量责任的文件类别代码,用英文字母QE5表示.5.3.1.2.3 质量治理工作操作程序的文件类别代码,用英文字母“QF表示.5.3.1.2.4 质量记录类文件类别代码,用英文字母QR表示.5.3.1.2.5 电脑标准操作程序类别代码,用英文字母“SOP表示.5.3.1.3 文件序号：质量治理体系文件按文件类别分别用3位阿拉伯数字,从“001开始顺序编码.5.3.1.4 年号：是该文件成版时的公元年号,如2021.5.3.2 文件编号的应用：5.3

6、.2.1 文件编号应标注于各“文件头的相应位置.5.3.2.2 质量治理体系文件的文件编号不得随意更改.如需更改或废止,应按有关文件治理修改的规定进行.5.4 标准文件格式及内容要求：文件首页格式见附录.5.5 质量治理体系文件编制程序为：5.5.1 方案与质管部提出编制方案,根据质量制度、治理方法、质量记录等对照所确定的质量要素,编制质量治理系统文件明细表,列出应有文件工程,确定格式要求,并确定编制和人员,明确进度.5.5.2 审核与修改：质量负责人负责对质管部完成的初稿进行审核,审核后质管部汇总审核意见进行修改.在审核中意见分歧较大时应广泛征求各部门的意见和建议.5.5.3 审定颁发：质量

7、制度、操作程序、操作规程、责任文件由质量治理领导小组审定,由公司总经理批准执行,批准日期既为开始执行日期.5.6 质量治理体系文件的下发应遵循以下规定：5.6.1 质量治理体系文件在发放前,应编制拟发放文件的目录对质量治理制度、质量工作程序及质量治理责任和质量记录,详细列出文件名称、编码、使用部门等项内容;5.6.2 质量治理体系文件在发放时,应根据规定的发放范围,明确相关组织、机构应领取文件的数量；5.6.3 质量治理体系文件在发放时应履行相应的手续,领用记录由质量治理部门负责限制和治理；5.6.4 对修改的文件应增强使用治理,对于已废止的文件版本应及时收回,并作好记录,以预防无效的或作废的

8、文件非预期使用.5.6.5 已废止的文件或者失效的文件除留档备查外,不得在工作现场出现.5.7 质量治理体系文件的限制规定：5.7.1 保证文件的合法性和有效性,文件发布前应得到批准；5.7.2 保证符合有关法律法规及规章；5.7.3 必要时应对文件进行修订；5.7.4 各类文件应标明其类别编码,并明确其使用范围；5.7.5 对记录文件的限制,应保证其完整、准确、有效.5.7.6 应当保证各岗位获得与其工作内容相对应的必要文件,并严格根据规定开展工作.5.8 质量治理系统文件的执行规定：5.8.1 质量治理制度和程序下发后,质量治理部门应组织各部门负责人和相关岗位人员学习,并与文件制定的日期统

9、一执行,质管部门负责指导和监督.5.8.2 各项质量工作的记录凭证应真实、完整、标准.5.8.3 采取每季度考核和日常检查相结合方式对制度的执行情况进行监督检查,特别是要检查记录的真实性、完整性和标准性,对检查出的问题及时制定整改举措,限期整改.文件名称质量方针和目标治理制度编号HXR-QM-003-2021起草部门质管部起草人审核人批准人起草日期批准日期审核日期批准日期修订部门修订日期分发部门保管部门质管部变更原因根据2021年修订版GSPt理标准要求版本号第二版1、目的：建立质量方针和质量目标治理制度,保证质量方针目标的标准实施.2、依据：根据?药品治理法?、?药品经营质量治理标准?及其实

10、施细那么.3、范围：适用于本企业质量方针、目标的治理.4、责任：公司各部门负责实施.5、内容:5.1 质量方针,是指由企业最高治理者制定并发布的质量宗旨和方向,是实施和改良质量治理体系的推动力.5.2 企业质量方针由总经理根据企业内外部环境条件、经营开展目标等信息制定,并以文件正式发布.5.3 在质量治理部门的指导催促下,各部门将企业总体质量目标进行分解为本部门具体的工作目标,并制定出质量目标的实施方法.5.4 质量方针目标的治理程序分为筹划、执行、检查和改良四个阶段.5.5 质量方针目标的筹划：1.1.1 5.1质量领导组织根据外部环境的要求,结合本企业的工作实际,于每年12月份召开企业经营

11、方针目标研讨会,制定下年度质量工作的方针目标；1.1.2 质量方针目标的草案应广泛征求意见；1.1.3 质量治理部门对各部门制定的质量分解目标进行审核,经总经理审批后下达各部门实施；1.1.4 质量治理部门负责制定质量方针目标的考核方法.5.6 质量方针目标的执行：5.6.1 企业应明确规定实施质量方针目标的时间要求、执行责任人、催促考核人；5.6.2 各部门将目标的执行情况上报质量治理部,对实施过程中存在的困难和问题采取有效的举措,保证各工程标的实现.5.7 质量方针目标的检查：5.7.1 质量治理部门负责企业质量方针目标实施情况的日常检查、催促；5.7.2 每年底,质量治理部门组织相关人员

12、对各项质量目标的实施效果、进展程度进行全面的检查与考核,质量方针目标治理考核表报企业负责人审阅；5.7.3 对未按企业质量方针目标进行展开、执行、改良的部门,应按规定给予处罚.5.8 质量方针目标的改良：5.8.1 质量治理部门应于每年末负责对质量方针目标的实施情况进行总结,认真分析质量目标执行的全过程中存在的问题,并提出对质量方针目标的修订意见；5.8.2 企业内外环境发生重大变化时,质量治理部门应根据实际情况,及时提出必要的质量方针目标改良意见文件名称质量治理体系内审制度编号HXR-QM-004-2021起草部门质管部起草人审核人批准人起草日期批准日期审核日期批准日期修订部门修订日期分发部

13、门保管部门质管部变更原因根据2021年修订版GSPt理标准要求版本号第二版目的：评价、验证质量治理体系是否符合GS刖准要求,是否得到有效的保持、实施和改良.范围：适用于公司GSF®施情况和质量治理体系所覆盖的所有要求的内部评审.责任：总经理、质量负责人、质量治理部对本制度实施负责内容：1、年度内审方案,经质量负责人审核,由总(1)质量治理部负责筹划内审方案,编制“年度内审方案经理批准后实施.(2)内审每年12月进行一次,并要求覆盖公司质量治理体系的所有要求和GSPt关规定.(3)当出现以下情况时,由质量负责人及时组织进行内部质量审核.组织机构设置或质量治理体系发生重大变化；出现重大质

14、量事故,或顾客对某一环节连续投诉；法律法规及其他外部环境对质量治理体系和GSPffi关要求的变更；在接受第二方、第三方审核之前.(4)内审方案的内容：包括评审目的、评审依据、评审范围、评审小组、日程安排等.(5)根据需要,可审核质量治理体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但年度内审覆盖质量治理体系的全部要求和GS略项规定.2、内审准备(1)质量领导小组通过内审方案,确定评审小组.(2)内审组长应在了解受审部门具体情况后,组织编写GSP佥查工程表,详细列出审核工程依据与方法,保证标准要求与GS网定条款无遗漏,使审核顺利进行.(3)内审组长于实施前7天将审核要点与

15、时间通知受审部门.受审部门对时间安排如有异议,应在实施前3天通知内审组长,以便重新安排时间.3、内审的实施(1)首次会议 参加会议人员：公司领导、内审组成员、各部门负责人,与会者应签到,并由质量治理部保存会议记录. 由内审组长主持会议；会议内容：由内审组长介绍本次内审的目的、范围、依据、方式、内审组成员、内审日程安排及其他有关事项.(2)现场审核 内审组根据“GSP佥查工程表进行现场审核,将体系运行效果及不符合项记录在检查工程表中. 内审报告一般应含以下内容：评审目的、评审小组、受评审部门、综合评价、质量内审结果等. 存在问题及不合格报告.根据不合格报告提出整改要求.(3)末次会议 参加人员：

16、公司领导、内审组成员、各部门负责人,与会者应签到,由内审组长主持会议.会议记录及签到表由质量治理部保存存档. 会议内容：内审组长重中内审目的；宣读内审报告；宣读不合格项,并指出完成纠正举措的要求与期限；公司领导讲话. 由质量治理部发放?评审报告?至各相关部门.4、改良和验证:(1)对评审结果中不合格项提出整改要求,落实到部门、个人、确定好时间.(2)以原体系适用情况为根底,吸取先进治理理论、方法和经验,进行系统改良5、记录促存：质量治理部保存评审相关记录,期限5年.文件名称质量否决权治理制度编号HXR-QM-005-2021起草部门质管部起草人审核人批准人起草日期批准日期审核日期批准日期修订部

17、门修订日期分发部门保管部门质管部变更原因根据2021年修订版GSPt理标准要求版本号第二版1、目的：标准本企业质量治理体系文件的治理.2、依据：?药品经营质量治理标准?第61条,?药品经营质量治理标准实施细那么?第53条.3、适用范围：本制度规定了质量治理体系文件的起草、审核、批准、印制、发布、保管、修订、废除与收回,适用于质量治理体系文件的治理.4、责任：企业负责人对本制度的实施负责.5、内容：5.1 质量治理体系文件的分类5.1.1 质量治理体系文件包括标准和记录5.1.2 标准性文件是用以规定质量治理工作的原那么,阐述质量治理体系的构成,明确有关人员的岗位责任,规定各项质量活动的目的、要

18、求、内容、方法和途径的文件,包括：企业质量治理制度、各岗位人员岗位责任及质量治理的工作程序等.5.1.3 记录是用以说明本企业质量治理体系运行情况和证实其有效性的记录文件,包括药品购进、验收、储存、销售、陈列、不合格药品处理等各个环节质量活动的有关记录.5.2 质量治理体系文件的治理.5.2.1 质量治理人员统一负责制度和责任的编制、审核和记录的审批.制定文件必须符合以下要求：5.2.1.1 必须依据有关药品的法律、法规及行政规章的要求制定各项文件.5.2.1.2 结合企业的实际情况使各项文件具有实用性、系统性、指令性、可操作性和可考核性.5.2.1.3 制定质量体系文件治理程序,对文件的起草

19、、审核、批准、印制、发布、存档、复审、修订、废除与收回等实施限制性治理.5.2.1.4 对国家有关药品质量的法律、法规和行政规章以及国家法定药品标准等外部文件,不得作任何修改,必须严格执行.5.2.2 企业负责人负责审核质量治理文件的批准、执行、修订、废除.5.2.3 质量治理人员负责质量治理制度的起草和质量治理体系文件的审核、印制、存档、发放、复制、回收和监督销毁.5.2.4 各岗位负责与本岗位有关的质量治理体系文件的起草、收集、整理和存档等工作.5.2.5 质量治理体系文件执行前,应由质量治理人员组织岗位工作人员对质量治理体系文件进行培训.5.3 质量治理体系文件的检查和考核.5.3.1

20、企业质量治理人员负责协助企业负责人每年至少一次对企业质量体系文件治理的执行情况和体系文件治理程序的执行情况进行检查和考核,并应有记录.相关文件：1、?质量体系文件治理程序?2、?发文登记?文件名称质量信息治理制度编号HXR-QM-006-2021起草部门质管部起草人审核人批准人起草日期批准日期审核日期批准日期修订部门修订日期分发部门保管部门质管部变更原因根据2021年修订版GSPt理标准要求版本号第二版1、目的：保证质量信息传递顺畅,及时沟通各环节的质量治理情况,不断提升工作质量和服务质量.2、依据：?药品经营质量治理标准?第60条.3、适用范围：适用于本企业所有质量信息的治理.4、责任：质量

21、治理人员对本制度的实施负责.5、内容:5.1 质量治理人员为企业质量信息中央,负责质量信息的收集、分析、处理、传递与汇总.5.2 质量信息的内容主要包括：1、国家最新公布的药品治理法律、法规及行政规章；2、国家新公布的药品标准及其他技术性文件；3、国家发布的药品质量公告及当地有关部门发布的治理规定等；4、供给商质量保证水平及所供药品的质量情况；5、在药品的质量验收、养护、保管、出库复核以及质量检查中发现的有关质量信息;6、质量投诉和质量事故中收集的质量信息.5.3 质量信息的收集方式：1.1 .1质量政策方面的各种信息：由质量治理人员通过各级药品监督治理文件、通知、专业报刊、媒体及互联网收集；

22、1.2 .2企业内部质量信息：由各有关岗位通过各种报表、会议、信息传递反响单、谈话记录、查询记录、建议等方法收集；1.3 .3质量投诉和质量事故的质量信息：通过设置投诉、顾客意见簿、顾客调查访问等万式收集顾客对药品质量、效劳质量的意见1.4 质量信息的收集应准确、及时、适用,建立质量信息档案,做好相关记录.1.5 质量治理人员应对质量信息进行评估,并依据质量信息的重要程度,进行分类,并按类别交予相关人员进行存档和处理.1.6 本制度自企业开办之日起每三个月考核一次.相关文件：1、?质量信息处理记录?2、?收文登记?文件名称首营企业和首营品种审核制度编号HXR-QM-007-2021起草部门质管

23、部起草人审核人批准人起草日期批准日期审核日期批准日期修订部门修订日期分发部门保管部门质管部变更原因根据2021年修订版GSPt理标准要求版本号第二版1、目的：为保证从具有合法资格的企业购进合格和质量可靠的药品.2、依据：?药品经营质量治理标准?第70、73条,?药品经营质量治理标准实施细那么?第69条.3、适用范围：适用于首营企业和首营品种的质量审核治理.4、责任：企业负责人、质量治理人员、采购员对本制度的实施负责.5、内容：5.1 首营企业的审核5.1.1 首营企业是指购进药品时,与本企业首次发生药品供需关系的药品生产或经营企业.5.1.2 索取并审核加盖有首营企业原印章的?药品生产经营许可

24、证?、?营业执照?、企业GSP£GM由质量体系认证证书的复印件及有法人代表签章的企业法人授权书原件,药品销售人员身份证、上岗证复印件等资料的合法性和有效性.5.1.3 审核是否超出有效证照所规定的生产经营范围和经营方式.5.1.4 质量保证水平的审核内容：GM或GSPffi书等.首营企业资料审核还不能确定其质量保证水平时,应组织进行实地考察,考察企业的生产或经营场所、技术人员状况、储存场所、质量治理体系、检验设备及水平、质量治理制度等,并重点考察其质量治理体系是否满足药品质量的要求等.5.1.5 采购员填写?首营企业审批表?,依次送质量治理人员和企业负责人审批后,方可从首营企业购进药

25、品,首营企业审核的有关资料应归档保存.5.2 首营品种的审核5.2.1 首营品种是指本企业向某一药品生产企业首次购进的药品含新规格、新剂型、新包装、新品种等.5.2.2 采购员应向生产企业索取该品种生产批件、法定质量标准、药品出厂检验报告书、药品说明书及药品最小包装样品等资料.5.2.3 资料齐全后,采购员填写?首营品种审批表?,依次送质量治理人员审查合格后,企业负责人审核同意前方可进货.5.2.4 对首营品种的合法性和质量根本情况应进行审核,审核内容包括：5.2.4.1 审核所提供资料的完整性、真实性和有效性.5.2.4.2 了解药品的适应症或功能主治、储存条件及质量状况.5.2.4.3 审

26、核药品是否符合供货单位?药品生产许可证?规定的生产范围.5.2.5 当生产企业原有经营品种发生规格、剂型或包装改变时,应按首营品种审核程序重新审核.5.2.6 审核结论应明确,相关审核记录及资料应归档保存.5.3 质量负责人接到首营品种后,原那么上应在15天内完成审批工作.质量负责人接到首营企业后,原那么上应在5天内完成审批工作.5.4 质量负责人将审核批准的“首营企业审批表和“首营品种审批表及产品资料、使用说明书、标签等一起作为药品质量档案保存备查.5.5 本制度自企业开办之日起每三个月考核一次.相关文件:1、?首营企业审核程序?、?首营品种审核程序?2、?首营企业审批表?、?首营品种审批表

27、?文件名称药品购进治理制度编号HXR-QM-007-2021起草部门质管部起草人审核人批准人起草日期批准日期审核日期批准日期修订部门修订日期分发部门保管部门质管部变更原因根据2021年修订版GSPt理标准要求版本号第二版1、目的：增强药品购进环节的质量治理,保证购进药品的质量和合法性.2、依据：?药品经营质量治理标准?第70、71、72条,?药品经营质量治理标准实施细那么?第66条.3、适用范围：适用于本企业药品购进的质量治理.4、责任：采购员和质量治理人员对本制度的实施负责.5、内容：5.1 药品采购人员须经专业和有关药品法律法规培训,经地市级以上药品监督治理部门测试合格,持证上岗.5.2

28、把质量作为选择药品和供货单位条件的首位,从具有合法证照的供货单位进货,严格执行“按需购进、择优选购,质量第一的原那么购进药品；5.3 严格执行?药品购进程序?,认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉等,保证从合法的企业购进符合规定要求和质量可靠的药品.5.4 购进药品应签订有明确规定质量条款的购货合同.如购货合同不是以书面形式确立时,应与供货单位签订质量保证协议书,协议书应明确有效期限.5.5 严格执行?首营企业和首营品种审核制度?,做好首营企业和首营品种的审核工作,向供货单位索取合法证照、生产批文、质量标准、检验报告书、标签、说明书、物价批文等资料,经审核批准前方可购进.5.6 购进

29、进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的?进口药品注册证?或?医药产品注册证?和?进口药品检验报告书?复印件随货同行,实现进口药品报关制度后,应附?进口药品通关单?.5.7 购进药品应有合法票据,做好真实完整的购进记录,并做到票、帐、货相符.药品购进记录和购进票据应保存至超过药品有效期一年,但不得少于两年.5.8 药品购进记录应包括：购货日期、药品通用名称商品名、剂型、规格、生产厂家、供货单位、购进数量、有效期、批号、采购员、备注等内容.5.9 药品购进台帐由药品采购工作人员负责.5.10 本制度自企业开办之日起每三个月考核一次.相关文件：1、?药品购进程序?、?合同记录?2、?药品购进验收记

30、录?、?中药饮片中药材购进验收记录?、?进口药品购进验收记录?3、?合格供货方档案?、?药品供货企业一览表?文件名称药品收货治理制度编号HXR-QM-007-2021起草部门质管部起草人审核人批准人起草日期批准日期审核日期批准日期修订部门修订日期分发部门保管部门质管部变更原因根据2021年修订版GSPt理标准要求版本号第二版为把好入库药品质量关,保证购进药品数量准确、质量完好,预防不符合质量标准或疑似假、劣药的药品流入本公司.收货任务和内容1、药品到货时,收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查.1.1 检查运输工具是否密闭,如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象,及时通知

31、采购部门并报质量治理部门处理1.2 根据运输单据所载明的启运日期,检查是否符合协议约定的在途时限,对不符合约定时限的,报质量治理部门处理.1.3 供货方委托运输药品的,采购部门要提前向供货单位索要委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息,并将上述情况提前通知收货人员；收货人员在药品到货后,要逐一核对上述内容,内容不一致的,通知采购部门并报质量治理部门处理.1.4 冷藏药品到货时,查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况,核查并留存运输过程和到货时的温度记录；对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要求的,应当拒收,同时对药品进行限制治理,做好记录并报质量治理部门处理.2、药品到货时,收货人员应当

32、查验随货同行单票以及相关的药品采购记录.无随货同行单票或无采购记录的应当拒收；随货同行单票记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容,并加盖供货单位出库专用草原印章,与采购记录以及本企业实际情况不符的,应当拒收,并通知采购部门处理.3、应当依据随货同行单票核对药品实物.随货同行单票中记载的药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容,与药品实物不符的,应当拒收,并通知采购部门进行处理.4、收货过程中,对于随货同行单票或到货药品与采购记录的有关内容不相符的,由采购部门负责与供货单位核实和处理.4.1 对于随货同行单票内容中,除数

33、量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的,经供货单位确认并提供正确的随货同行单票后,方可收货.4.2 对于随货同行单票与采购记录、药品实物数量不符的,经供货单位确认后,应当由采购部门确定并调整采购数量后,方可收货.4.3 供货单位对随货同行单票与采购记录、药品实物不相符的内容,不予确认的,应当拒收,存在异常情况的,报质量治理部门处理.5、收货人员应当撤除药品的运输防护包装,检查药品外包装是否完好,对出现破损、污染、标识不清等情况的药品,应当拒收.收货人员应当将核对无误的药品放置于相应的待验区域内,并在随货同行单票上签字后,移交验收人员.文件名称药品验收治理制度编号HXR-QM-007-202

34、1起草部门质管部起草人审核人批准人起草日期批准日期审核日期批准日期修订部门修订日期分发部门保管部门质管部变更原因根据2021年修订版GSPt理标准要求版本号第二版1、目的：把好购进药品质量关,保证药品数量准确,外观性状和包装质量符合规定要求,预防不合格药品进入本企业.2、依据：?药品经营质量治理标准?第74、75条,?药品经营质量治理标准实施细那么?第67条.3、适用范围：适用于企业所购进药品的验收.4、责任：验收员对本制度的实施负责5、内容:5.1 本企业根据实际情况,设立兼职验收员,药品验收人员与药品采购人员相互不兼任.检查验收人员应经过专业和岗位培训,由地市级含药品监督治理部门测试合格,

35、获得合格证书前方可上岗,且不得在其他企业兼职.5.2 验收药品应在待验区内按规定比例抽取样品进行检查,并在规定时限内完成.5.3 药品验收必须执行制定的?药品质量检查验收程序?,由验收人员依照药品的法定标准、购进合同所规定的质量条款以及购进凭证等,对所购进药品进行逐批验收.5.4 药品质量验收时应对药品的品名、规格,批准文号、有效期、数量、生产企业、生产批号、供货单位及药品合格证等逐一进行检查验收,并对药品外观性状和药品包装、标签、说明书及专有标识等内容检查.5.5 验收外用药品,具包装的标签和说明书上有规定的标识.处方药和非处方药按分类治理要求,标签、说明书有相应的警示语或忠告语；非处方药的

36、包装有国家规定的专有标识.5.6 验收首营品种应有生产企业提供的该批药品出厂质量检验合格报告书.5.7 验收中药材和中药饮片应有包装,并附有质量合格的标志.每件包装上,中药材要标明品名、产地、供货单位；中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等.实行文号治理的中药材和中药饮片,在包装上还应标明批准文号.5.8 验收进口药品,必须审核其?进口药品注册证?或?医药产品注册证?和?进口药品检验报告书?或?进口药品通关单?复印件；进口血液制品应审核其?生物制品进口批件?复印件；进口药材应审核其?进口药材批件?复印件.上述复印件应加盖供货单位质量治理部门的原印章.5.9 凡验收合格入库的药品,必须详细记载填

37、写检查验收记录,验收记录记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收员签名等项内容.进口药品验收记录,加上产品注册证号,?进口药品注册证?、?进口药品检验报告书?、?进口药品通关单?,进口中药材有?进口药材批件?.验收员要签字盖章,检查验收记录必须完整、准确.检查验收记录保存至超过药品有效期后一年,但不得少于三年.5.10 验收员对购进手续不齐或资料不全的药品,不得验收入库5.11 验收工作中发现不合格药品或质量有疑问的药品,应予以拒收,由验收人员及时填写拒收报告单,进入不合格品库,并及时报告质量治理人员进行复查.5.12 验收工作

38、结束后,验收员应与保管员办理交接手续；由保管人员依据验收结论和验收员的签章将药品置于相应的区,并做好记录.5.13 药品验收记录和药品拒收报告单等台帐由药品验收工作人员负责.5.14 本制度自企业开办之日起每三个月考核一次.相关文件：1、?药品质量检查验收程序?、?药品质量复查通知单?、?药品拒收报告单?、?药品送检记录表?2、?药品购进验收记录?、?中药饮片中药材购进验收记录?、?进口药品购进验收记录?文件名称药品储存治理制度编号HXR-QM-007-2021起草部门质管部起草人审核人批准人起草日期批准日期审核日期批准日期修订部门修订日期分发部门保管部门质管部变更原因根据2021年修订版GS

39、Pt理标准要求版本号第二版1、目的：保证所储存药品数量准确和储存过程中质量稳定,预防药品出库发生过失.2、依据：?药品经营质量治理标准?第78、79条,?药品经营质量治理标准实施细那么?第70条,3、适用范围：企业药品的储存治理4、责任：保管员、养护员对本制度的实施负责5、内容：5.1 药品储存的原那么是：平安储存,收发迅速准确.5.2 在库药品必须质量完好,数量准确,帐、货相符.5.3 药品保管人员应依据验收员的验收结论将药品移入相应的区.5.4 药品应按温、湿度要求储存于相应的库区中,其中常温库030C、阴凉库不高于20C、冷库210C,各库相对湿度保持在4575%;药品与非药品、内服药与

40、外用药、易用味的药品与一般药,中药材、中药饮片与其他药品应分开存放,品名和外包装易混淆的品种分开.方药与非处方药也应分开摆放.5.5 按单轨制治理的药品应设专柜并加锁储存.5.6 在库药品实行分区治理和色标治理,统一标准：待验药品区、退货药品区为黄色；合格药品区为绿色；不合格药品区为红色.5.7 库存药品应按批号及效期远近依次或分开堆放,并与墙、柱、屋顶保持30CM勺距离,与地面保持10CM勺距离.5.8 库房应每日上、下午各一次做好温湿度记录,发现温湿度超出规定范围,应采取调控举措并予以记录.5.9 搬运和堆放应严格遵守药品外包装图式标志的要求,标准操作.怕压药品应限制堆放高度.保持库房、货

41、架和在库药品的清洁卫生,做好防火、防潮、防鸟、防霉、防虫、防鼠及防污染等工作.5.10 药品上柜台前应做好质量检查.对储存中发现有以下质量问题的药品不得上柜台销并及时通知质量治理人员进行复查:(1)药品包装内有异常响动和液体渗漏.(2)外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象.(3)包装标识模糊不清或脱落.(4)药品已超出有效期.(5)中药材和中药饮片有吸潮、发霉等变质现象.5.11 本制度自企业开办之日起每三个月考核一次.相关文件：1、?库房温湿度记录表?2、?药品质量复查通知单?3、?近效期药品示意表?文件名称药品陈列治理制度编号HXR-QM-007-2021起草部门质管部起

42、草人审核人批准人起草日期批准日期审核日期批准日期修订部门修订日期分发部门保管部门质管部变更原因根据2021年修订版GSPt理标准要求版本号第二版1、目的：为保证企业经营场所内陈列药品质量,预防药品发生质量问题.2、依据：?药品经营质量治理标准?第76、77条,?药品经营质量治理标准实施细那么?第71条.3、适用范围：企业药品的陈列治理4、责任：营业员、养护员对本制度实施负责5、内容：5.1 陈列的药品必须是合法企业生产或经营的合格药品.5.2 陈列的药品必须是经过本企业验收合格,其质量和包装符合规定的药品.凡质量有疑问的药品一律不予上架销售.5.3 药品应按品种、规格、剂型或用途以及储存条件要

43、求分类整洁陈列,类别标签应放置准确,物价标签必须与陈列药品一一对应,字迹清楚；药品与非药品,内服药与外用药,易用味药与一般药,中药材、中药饮片与其他药应分开摆放,处方药与非处方药应分柜摆放5.4 处方药不得开架销售.5.5 按单轨制治理的药品应设专柜并加锁储存.5.6 拆零药品必须存放于拆零专柜,做好记录并保存原包装标签至该药品销售完为止.5.7 需要冷藏保存的药品只能存放在冰箱或冷柜中,不得在常温下陈列,需陈列时只陈列空包装.5.8 陈列药品应预防阳光直射,有冷藏等特殊要求的药品不应陈列5.9 中药饮片应一味一斗,不得错斗、用斗、混斗；装斗前应进行质量复核,饮片斗前必须写正名正字,标签按“前

44、上后下原那么粘贴.5.10 对陈列的药品应每月进行检查并予以记录,发现质量问题应及时通知质量治理人员复查.5.11 用于陈列药品的货柜、橱窗等应保持清洁卫生,预防人为污染药品.5.14本制度自企业开办之日起每三个月考核一次.相关文件：1、?陈列、储存药品养护检查记录表?2、?药品质量复查通知单?文件名称药品养护治理制度编号HXR-QM-007-2021起草部门质管部起草人审核人批准人起草日期批准日期审核日期批准日期修订部门修订日期分发部门保管部门质管部变更原因根据2021年修订版GSPt理标准要求版本号第二版1、目的：为保证所陈列和储存药品质量稳定,预防药品发生质量问题2、依据：?药品经营质量

45、治理标准?第78条3、适用范围：企业陈列和储存药品的养护4、责任：养护员对本制度的实施负责5、内容：5.1 药品养护工作的责任是：平安储存,降低损耗,保证质量,预防事故.5.2 依据陈列和储存药品的流转情况,制定养护方案,进行循环的质量检查；对质量有疑问的或储存日久的品种,应有方案抽样送检.5.3 药品养护人员具体负责每月对各类养护设备定期检查,并记录,记录保存二年.5.4 对陈列和储藏的药品根据流转情况定期进行养护和检查,并做好记录.一般药品每季检查一次；重点品种包括近效期在一年以内的药品,易霉变、易潮解药品、已发现质量问题药品的相邻批号药品和储存时间较长的药品视情况缩短检查周期,每月或每周

46、检查一次；对质量有疑问及储存日久的药品及时抽样送检.对六个月到失效期的近效期品种,按月填报效期表.5.5 养护人员应配合仓库保管人员对库存药品存放实行色标治理.待验品、退货药品区黄色；合格品区绿色；不合格品区红色.5.6 养护人员应做好温湿度治理工作,每天上午910时、下午34时各记录一次库内温湿度温度：常温库030C、阴凉库20c以下、冷库210C,湿度在45%75戒问根据温湿度的情况,采取相应的通风、降温、增温、除湿、加湿等举措,重点做好夏防、冬防工作.5.7 中药材和中药饮片按其特性,采取与药品特性相适应的方法养护.5.8 建立健全重点药品养护档案工作,并定期分析,不断总结经验,为药品储

47、存养护提供科学依据.5.9 在药品养护中发现质量问题,应悬挂明显标志或马上撤下柜台并暂停上柜台,尽快通知质量治理人员进行复查.5.10 养护人员应定期对防火、防潮、防鸟、防霉、防虫、防鼠及防污染等设施进行检查.5.11 本制度自企业开办之日起每三个月考核一次.相关文件：1、?药品养护程序?2、?陈列、储存药品养护检查记录表?、?中药饮片在库养护记录表?3、?重点养护品种确定表?、?重点品种养护档案表?、?近效期药品催销表?4、?营业场所温湿度记录表?、?库房温湿度记录表?、?库外温湿度记录表?5、?药品质量复查通知单?、?药品停售通知单?、?解除停售通知单?6、?养护设备使用记录表?、?设备设

48、施一览表?文件名称药品销售治理制度编号HXR-QM-007-2021起草部门质管部起草人审核人批准人起草日期批准日期审核日期批准日期修订部门修订日期分发部门保管部门质管部变更原因根据2021年修订版GSPt理标准要求版本号第二版1 .目的：增强药品销售环节的质量治理,严禁销售质量不合格药品.2 .依据：?药品经营质量治理标准?第80、81、82、83、84条,?药品经营质量管理标准实施细那么?第72条.3 .适用范围：适用于本店销售药品的质量治理.4 .责任：执业药师或药师、营业员对本制度的实施负责.5 .内容:5.1 凡从事药品零售工作的营业员,上岗前必须经过业务培训,考核合格后取得上岗证,

49、同时取得健康证实前方能上岗工作.5.2 认真执行国家的价格政策,做到药品标价签,标示齐全,填写准确、标准.5.3 药品陈列应清洁美观,摆放做到药品与非药品分开,处方药与非处方药分开,内服药与外用药分开,药品按用途陈列.5.4 营业员依据顾客所购药品的名称、规格、数量、价格核对无误后,将药品交与顾客.5.5 销售药品必须以药品的使用说明书为依据,正确介绍药品的适应症或功能主治、用法用量、不良反响、禁忌及考前须知等,指导顾客合理用药,不得虚假夸大药品的疗效和治疗范围,误导顾客.5.6 在营业时间内,应有执业药师或药师在岗,并佩戴标明姓名、执业药师或药师等内容的胸卡.5.7 顾客凭处方购药,根据?药

50、品处方调配治理制度?执行.5.8 销售非处方药,可由顾客按说明书内容自行判断购置和使用,如果顾客提出咨询要求,药师应负责对药品的购置和使用进行指导.5.9 药品拆零销售根据?药品拆零销售操作规程?执行.5.10 不得采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等方式销售药品.5.11 不得销售国家规定不得零售的药品.5.12 销售药品所使用的计量器具应经计量检定合格并在有效期限内.5.13 药品营业人员应熟悉药品知识,了解药品性能,不得患有精神病、传染病或其他可能污染药品的疾病,每年定期进行健康检查.5.14 店堂内的药品广告宣传必须符合国家?广告法?和?药品广告治理方法?的规定5.15 对缺货药品要认真

51、登记,及时向购进人员传递药品信息.5.16 做好各项记录,字迹端正、准确、记录及时.5.17 销售药品应当开具标明药品名称、生产厂商、数量、价格、批号等内容的销售发票或凭证.文件名称药品出库复核治理制度编号HXR-QM-007-2021起草部门质管部起草人审核人批准人起草日期批准日期审核日期批准日期修订部门修订日期分发部门保管部门质管部变更原因根据2021年修订版GSPt理标准要求版本号第二版1、目的：为标准药品出库配发治理工作,保证本企业销售的药品符合质量标准,杜绝不合格药品流出,及错发等情况发生.2、依据：根据?药品治理法?、?药品经营质量治理标准?及其实施细那么.3、范围：适用于公司所有

52、药品的出库.4、责任：仓库保管员、出库复核员负责实施.5、内容：5.1 药品出库必须经发货、配货、复核手续方可发出.5.2 药品按“先产先出、近期先出、易变先出、按批号发货的原那么出库.如果“先产先出和“近期先出出现矛盾时,应优先遵循“近期先出的原那么.5.3 配送中央根据配货方案,向仓储保管员发出发货通知,保管人员按配送单发货完毕后,在配送单上签字,按程序分发至对应门店的药品周转箱内,交复核人员复核,复核员必须按发货清单逐品种、逐批号对药品进行质量检查和数量、工程的核对,并检查包装的质量状况等.5.4 对出库药品逐批复核后,复核人员应在配送单上签字,明确复核结论并记录复核内容.复核记录的内容应包括：品名、剂型、规格、批号、数量、生产厂商、有效期、配送日期,以及要货门店名称和复核人员等工程.配送记录应保存至超过药品有效期一年,但不得少于三年.5.5 整件与拆零拼箱药品的出库复核：5.5.1 整件药品出库时,应检查包装是否完好；5.5.2 拆零拼箱药品应按配送单逐批号核对无误后,由复核人员进行装