质量管理制度的主要内容

1、典型的质量管理体系过程流程（含18个过程流程图）过程方法是质量管理体系构建的关键，基于过程方法策划和构建质量管理体系是确保质量管理体系有效实施，杜绝质量管理体系“两层皮”的关键。本文整理了组织质量管理体系中典型的过程流程，供大家参考和学习，但切记不要照搬，因为任何组织的业务过程运作都是个性化的。质量管理流程已不只限于质量管理体系（QMS的范围，具已经上升到组织运营体系（OS的范畴。ISO9001:2015版标准中明确提出，组织的最高管理者应确保质量管理过程与组织的实际业务运作过程紧密结合，并对质量管理体系体系的有效性负责，避免QMS过程流程与组织的实际业务运作流程“两层皮”。这对于具体策划和维

2、护质量管理体系的质量经理和体系工程师而言是福音，但我们依然要掌握如何策划和确定质量管理体系过程的基本原理和方法。其中，过程逻辑图及过程流程图将会给我们提供重要的帮助。过程逻辑图首先使用“过程方法”，对企业的业务过程进行识别，形成过程的清单和过程逻辑图，用以确定过程关系及其相互作用（限于商业机密，本文不能展示我们最新制作的过程清单与过程地图）。这对于我们了解组织过程运作的全貌，明确过程的范围和界限有着重要意义。所谓“不是庐山真面目，只缘身在此山中”，过程逻辑图就是对整个QMS的空中鸟瞰。FbEg&a$i百舛收中号产旭区箪扫事考卜月卜HIM口岸，F色鼻St丽至.跖控制产£：针叫n

3、笔瞠生XHKtfS生二代el装rhLW»1A过机纲域hl也尸里WS此£制过年江言*次期慵到14俣E&M督sMW呼一S-I1KI&L羽EHS-芦R上Ff.tlg与布E，H列日isM卬血!工出上h过程流程图在确定完过程和过程关系及相互作用之后，还要确定每个过程的范围及运作方式，过程流程图可以帮助我们实现对过程运作的准确定义。其中，我们可以将单个过程流程按层级分为过程、子过程及活动，对应的文件层级可以设置为程序、管理规范、作业指导书及记录表单。下面为大家整理和展示了18个典型的一级过程流程图，包括流程的输入、输出，过程活动及操作说明等。1、业务计划管理总自，U片-

4、亡而和中匕后£_丐用际七号同目历1M幡鹏串刁卅弄,而，离富L非-社电芦工/专.'*21前*0*片，*-二.%;*卜一一件痴，本，廿.去十工而*出上口也*5：臼*：*忧也L-劣势”机遇毛片率丁点%片SST1MIj乩工寻艇力坏周奇人定身了I】VWtOAfl-Aw网同F.：TT七邛月就十A0牖7%了定天席介1十家超_'_1行片忏号吊K西任小履用旅.打叼打也事|也第.一1i<!».?芯靖国圜="口然门氏唱对用题衅口.1,14)圄口工幅+用国配包吊熟f角或I豺毒更飘行.nmtA.舞唬岷他占kat隼.3在势口郊门配育里及香丁餐他灼靖州、隼再同行仃竟牛情窗

5、刊人缶曼岳三府鹏上，界斯工于M炉期邺:力点布可奇不豆.4F帝喜广行i=%,irtK十二斗端三1二勺溜叱止成q*驾5.9k盘&好自睥计EtnnxM羽意可喜机书.小能卡用埠匕哪0代+降沌.4ft如内讨七发曲帕什期止鼻叶如事注市：引；:竟并唱土照一liUiLF4k存品MJ模任色其北F：it土点=7.#LLf为空典A式修书TIE支作.H0月融?年1IC前用二强打洌二同.”.打片汀印国/从，=L加臼11一打2.管理评审3.内部审核4.产品设计开发例定顾客要求设计输入撷念设计设计策划T设计镰划疔案策划方案评甫梯可行r开发可行性和成本核算方案支持联谈判N-4亚得舍同?信IF5.过程设计与开发一设计概

6、念蛉证设讨开发计划设计开去人员资眼般呻舛趾DFMEA玩亨祓¥LQL研究和试脸概念设计评审"fl特异特性踊M柯科规范包装规范标难讹确认性联参数招标I璃-楹恁正跳?过程设计开发过程图乔布飞林件评审Y网面答。居响CAD昂佳制作N图样可行?顾客要求设诂信息踊多方论证小组楼讨目标与雷设计开发计设计策划方案皿确U教学模型口0E研究以儿场地平面过程流确定顾客要求过程设计输入多方论证建初步工艺评审一试生产控制计划NF彦过程凤睑评司FPF怔A工艺停性指隹图r三艺过程特性DOE研究和词蛤6.生产计划控制Ti>H!设蕾购置5'曾累口ilkwt包装规范N生产、PHk、M6A西比划可行

7、试牛产2TP出自过程翡力指列则里系:充评价"I悒装实套与评价|I会尺寸生性甄国（设计猿证）过程信息资科工艺逋程方设计开发计DOE、参数试验和决策文工艺目标与监.|生产控制计捌批里生产过程I设计更改记轴设蓄、工装模具请单设计确认过程工艺过程流程APH文件谩计哈证记录收列会利定单翅产品应急计划京品交付周期计划rY动态库存表II设计与开发通班I电子螺介、内司沟试生产和睨证过、协调国神菜碉周期计用、材料经XXXKXX|节柏生产实现过|出,入库过程7.PPAP/我离球建螂:白白小用吨立机小工3K打加行梨W出舄障产品如；肉特性收产品即新中宙科犍9PPAP破述解亨万博隆（与目，窗相8.生产服务曜中

8、正及合同传递记安全库存计,幼态库存表产品能力计削交付周期计应急计划生产计划入库起程彳声品交视寤确认记某1。'展期交付监控记录产舄曲送度去牛产即密.T种回清也及河EWIMT*%MS.。射比电电，平面布流后解.加中：片f而T评审林续出避校制计层工尸IAPtUlfLWZE7比慎和融争严I认廊客要求以APQPMag工序作日指导书I班前作业准胡定，.技术投范和尚图工艺步赛控制着数监视和则量要求异常反应计划料科和庠成品碉作上定隹蛉江L旁旌制对理月藉柝议机行过监视与别量过程朋务信息反慑出、入厘程节拍生产实现过-，保证公司了斛外部的不自格事宜；验证合格口相都门沟.9.顾客沟通与反馈生产交付周期计_而劲

9、念摩在计N制料刃也,件茶员工嵋取责培孟番二W模且制监糊与加重装置工模具控制过程交付周期计1作业翥蔽1L服务丽读面行I脸正合格工捶开发技术资源维修的设施与人员溯、储存与维界工校变更的文件北棹状态的明端标现工馍田史履历卡盘由工模的更稳计划首本件比附存精要末1W：用期二廿世拦程制将划幼I态库仔表工序作此指导产品能力计划序务信息反慢和蛉证记录出入库过程记11癖S支丽蓿确认记录LP.，；麋月交付监I空记录推价、投标书可行性伴住11T一枷念方如步翻n-n，技术成本揍其,LZJCZZ就w成本核箕生声息一特殊去荷一采购熊力受权审核他抵司界投标报桁书制作斑标3价评审优先减少计划,(管理评审过程飞春意朦臃2t下属

10、与上级的沟通忙沿而i造拖较0硝商意度溺置过越像超箭运费帧客退货和现场拒收画客投诉顺容质量、限第信息生产计划编制过程合同电改榨施确认和持续改进10.供应商管理含同评审记映标评审记录ej般客打i局、勾通这届一致合同更改记录颜喜着意度调萱匚总和分析责任部门组正措施黑蕾修脱措施1国家法换、环保、安全要求顾雷要求工程娓范合同定单生产计划新供应商采购计划潜在供应鬲语直露IE初事书样品样件评审胎证年度动态兼）至少通过|心。1供货质里监控记录府量体系要求，0控制要求grTp?求职能部门现场评审文件与结论JxKX供货质里挡势（加C运用I潜在隹应商调查调查表总经理对台格供应商的Ljti*-1总建理此淮SS&

11、;拍的监控和调整供货质量监捶记录ii.采购控制郅正预防持续改进措施国冢法规、环保、安全要求商客要求工程扳范生声计戈1|新供应商采曲计划含格供应商名单年度动态表）职能部i布速年审向里体系要求日季少通过必元而W程控制要策PP4P要求港在供应商调查调查表a供货质量监控记录交货期雕努质里取前部门现场评审文件与结论供货质里趋势UPC运用）12.监视与测量总经理对台格供应商的供货腐里监惇记录监裾责说.极短而拍的监控和调整年度含格低应高评价质体系活动过程体系贯标计划资廊e置i+划产品开漫计划供方开发诂划培训冥施计划公司经营计划公司质量目标持续改进计划新产品/批产力（匚P腕ppk）作出旨与和格受准则抽样计划L

12、国分析反应计券展措施产品可靠、可维修性生产计划一贯标进度及有效性评价记录-资源报供符合性评价记录；,>*'广品开发进度、盾量目标监控记录供方质里熊力产品质篁'一交忖期及后续期务监控记录.f-培训因度及效果品价记录二，一H公明盘监控一质量目领成监一;改进项目进度及效果对比记录：j过程能力碉究监控记案f工艺,检睑史作此桢范稀准符合性.看效性记r*尺寸,性直印功能检胴报为，七,能力分析报告f温I正外丽措施验国:m贵蛉报告工产品审核报告，<-二Wt烧成监控13.不合格品控制月度质里统计1_年度质里超打一I管理评审"程技术可行性处理单可利用品专用作业指导月度醇陷皖I

13、色度膜区分析3优先京'计L_£U-年度质里趋势纠正预防持续改进措施14.持续改进施量信息不符合融客/内外都不符反馈单报告合信息职能部门探讨评审公共信息原因检讨向各职能部门下达意防措施举一反三影消论就响除事事提昌认识管理者代表责任人的蛉证记录管理评审15.基础设施与环境SrWSfeOl!上2必；多方论冠小组L（方案第4和论证I，卜|方橐宗力的论ffefe/CmMMgC采丽过福）设音腐臣记录N厂房设施规划¥i/SSS护计划和应急4I11-_设者散障统-q丽馈函证（Cmk）保有2隹扑加范萨串司行设爸保善视范关建设备备件%懵理规痘捌忻楮里设备履因卡保养维修记现场选规物科工具

14、定置甚丽场地、莲施的清看环保与照明条件健康和要至疫施设蓄资料管理力奇利用、懑需|/"_1J注视与训演毒）改曲咨Mid程）管理评审豳）16.质量成本质后成本计划外部枕部修关成本台帐外部板失成岑一|内部损失成本印品退货索！ilggB-一不料/产品损4重a固赁发生的莠旅叫一的地坟发生的麻网-复植薯T厚工停机中后荚凄XXX3T储存品过期总触I交付过程额外运冢I殳醐雕僻费用整卸g直利料、产品核你声桢失核定质里成本填报月度质里成本统计,汇总表117.文件控制工具圉书参着手册IT泉购控制过理N1本审核丫类别区分工程领范接收文件更改记录登记编码保存期确定1文件分发、回收记泉*工具圄书一览表体系史一曲去|工程投范-蜂保密规定发布、分发、债南标识和编码规_aM处置